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沧源佤族自治县勐来乡人民政府2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县勐来乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县勐来乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县勐来乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展思路。

2.促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

4.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐农村建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

6.承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：行政单位5个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党政综合办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2.其他事业单位：财政所、农业农村服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、水务服务中心、社会保障服务中心、林业草原服务中心、村镇规划建设服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，乡人民政府在县委、县人民政府和乡党委的领导下，在乡人大的监督下，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，围绕省委“3815”发展战略，按照县委“123456”工作路径，始终坚持发展为要、民生为本，以日夜兼程的紧迫和担当、以披荆斩棘的决心和勇气、以风雨无阻的毅力和韧劲，办好一批实事要事，实现了乡域经济平稳健康发展，社会大局和谐稳定，各项工作均取得显著成效。具体成效如下：

1、经济结构不断优化，质量效益稳中有进。

2、脱贫攻坚成果不断巩固，乡村振兴有效衔接。

3、基础底座不断夯实，发展动能更加充沛。

4、产业基础不断夯实，群众收入稳步增长。

5、“绿色版图”不断扩大，健康生活不断向好。

6、保障力度不断增强，生活指数全面上升。

7、生态责任不断压实，管理成效巩固提升。

8、治理力度不断提升，社会大局安定有序。

9、作风效能不断深化，服务水平全面升级。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15268515.79元，其中：一般公共预算15131515.23元，政府性基金137000.56元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年15342837.21元部门财务总收入对比减少74321.42元，减负0.48%，减少的主要原因是其他收入预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15268515.79元，其中:本年收入15268515.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15131515.23元，政府性基金预算财政拨款137000.56元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14342837.21元部门财政拨款收入对比增加925678.58元，增长6.45%，增加的主要原因是村干部绩效标准提高、在职人数增加等导致经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15268515.79元。财政拨款安排支出15268515.79元，其中：基本支出14832715.23元，与上年14219057.21元对比增加613658.02元，增加4.32%，增加的主要原因是村干部绩效标准提高、在职人数增加等导致经费增加；项目支出298800.00元，与上年123780.00元对比增加175020.00元，增加141%，增加的主要原因是新增定额人员补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）- 行政运行（项）”支出256868.04元。主要用于人大主席工资和人大会议费支出；

2.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）- 行政运行（项）”支出3593944.69元。主要用于行政人员工资及工作经费；

3.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-事业运行（项）”支出203512.84元。主要用于财政所人员工资支出；

4.2012902“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）-一般行政管理事务”支出5000.00元。主要用于妇联工作经费支出；

5.2039999“国防支出（类）－其他国防支出（款）-其他国防支出（项）”支出1000.00元，主要用于武装工作经费支出；

6.2070109“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-群众文化（项）”支出338289.44元，主要用于文化站人员工资支出；

7.2080150“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-事业运行（项）”支出413617.29元，主要用于在职人员工资支出；

8.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出211600.00元，主要用于行政退休人员工资支出；

9.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出85480.00元，主要用于事业退休人员工资支出；

10.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出907588.80元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

11.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出63360.00元，主要用于遗属补助支出；

12.2101101“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）”支出160826.93元，主要用于行政人员医疗保险支出；

13.2101102“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）”支出209,266.96元，主要用于事业人员医疗保险支出；

14. 2101199“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出29,740.86元，主要用于行政事业人员大病保险支出；

15.2109999“卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）”支出150,000.00元，主要用于创建国家卫生城镇工作经费等支出；

16.2120801“城乡社区支出（类）－国有土地使用权出让收入安排的支出（款）- 征地和拆迁补偿支出（项）”支出137,000.56元，主要用于征地补偿款支出；

17.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）-事业运行（项）”支出2,152,251.77元，主要用于农业农村服务中心人员工资支出；

18.2130204“农林水支出（类）－ 林业和草原（款）-事业机构（项）”支出401,800.15元，主要用于林业和草原服务中心人员工资支出；

19.2130304“ 农林水支出（类）－水利（款）- 水利行业业务管理（项）”支出230,683.34元，主要用于水务服务中心人员工资支出；

20.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出4,577,152.00元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出；

21.2130799“农林水支出（类）－农村综合改革（款）- 其他农村综合改革支出（项）”支出205,200.00元，主要用于村干部绩效支出；

22.2130153 “住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出680,691.60元，主要用于住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

勐来乡2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出14,832,715.23元，项目支出298,800.00元；

1.“30101”基本工资支出2257416.00元（其中：基本支出2257416.00元）；

2.“30102”津贴补贴2085204.00元（其中：基本支出2085204.00元）。

3.“30103”奖金542028.00元（其中：基本支出542028.00元）。

4.“30107”绩效工资1886652.00元（其中：基本支出1886052.00元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费907588.80元（其中：基本支出907588.80元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费370093.89元（其中：基本支出370093.89元）。

7.“30112”其他社会保障缴费53518.98元（其中：基本支出53518.98元）。

8.“30113”住房公积金680691.60元（其中：基本支出680691.60元）。

9.“30199”其他工资福利支出126063.96元（其中：基本支出126063.96元）。

10.“30201”办公费834360.00元（其中：基本支出834360.00元）。

11.“30206”电费32140.00元（其中：基本支出32140.00元）。

12.“30211”差旅费45000.00元（其中：基本支出45000.00元）。

13.“30217”公务接待费21820.00元（其中：基本支出21820.00元）。

14.“30228”工会经费44946.00元（其中：基本支出44946.00元）。

15.“30231”公务用车运行维护费45000.00元（其中：基本支出45000.00元）。

16.“30239”其他交通费用225600.00元（其中：基本支出225600.00元）。

17.“30302”退休费295680.00元（其中：基本支出295680.00元）。

18.“30304”抚恤金63360.00元（其中：基本支出63360.00元）。

19.“30305”生活补助3981952.00元（其中：基本支出3981952.00元）。

20.“30399”其他对个人和家庭的补助333600.00元（其中：基本支出333600.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

勐来乡2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

勐来乡2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

勐来乡2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

勐来乡2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额36000.00元，其中：政府采购货物预算36000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计241862.00元，较上年减少7480.26元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2024年公务接待费预算为192816.77元，较上年减少5963.41元，下降3%，国内公务接待批次为165次，共计接待1930人次。

减少原因：公务接待中严格执行八项规定，控制压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2024年公务用车购置及运行维护费为49045.22元，较上年减少1516.86元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费49045.22元，较上年减少1516.86元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

勐来乡2024年度部门共申报项目10个，纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排435800.56元，编制绩效目标10个，其中：重点项目4个，财政预算安排356000.56元，编制绩效目标4个。具体如下：

（一）创建国家卫生城镇工作经费

1. 项目名称：创建国家卫生城镇工作经费

2. 立项依据：沧政复｛2023｝173号文

3. 项目实施单位：勐来乡人民政府

4. 项目基本概况：病媒生物防治、各项爱卫工作、创建国家卫生城镇。

5. 项目实施内容：安装灭鼠盒、安装灭蝇笼、安装灭蚊灯、开展爱卫月活动、开展禁烟宣传活动

6. 资金安排情况：150000.00元

7. 项目实施计划：按照项目实施方案和绩效目标表实施项目

8. 项目实施成效：四害危害明显减少，改善生活环境

（二）勐来乡2024妇联工作经费

1.项目名称：勐来乡2024妇联工作经费

2.立项依据：沧办发｛2017｝200号

3.项目实施单位：勐来乡人民政府

4.项目基本概况：用于开展妇联工作产生费用，如：购买办公用品，召开培训会，开展相关活动，组织妇女学习，改善妇联办公条件，推进我乡妇联工作，促进妇女儿童全面发展，有效维护妇女儿童合法权益，加强妇联自身建设，团结动员广大妇女，为我乡经济社会又好又快发展，提高资金使用效益，使妇联工作的到有效保障。

5.项目实施内容：组织完成各项妇联活动

6.资金安排情况：5000.00元

7.项目实施计划：按照项目实施方案和绩效目标表实施项目

项目实施成效：有效保障妇联组织建设

（三）勐来乡2024年人大会议经费

1.项目名称：勐来乡2024年人大会议经费

2.立项依据：沧政复｛2017｝521号

3.项目实施单位：勐来乡人民政府

4.项目基本概况：用于每年召开两次人民代表大会召开，购买2批会议所需办公用品，保障人大会议召开，充分发挥人大的职能作用，为推动我乡经济发展做出积极贡献。

5.项目实施内容：召开人大会议

6.资金安排情况：64000.00元

7.项目实施计划：按照项目实施方案和绩效目标表实施项目

项目实施成效：有效保障人大代表工作正常运转

（四）视距台征地与地上附着物补偿资金

1.项目名称：视距台征地与地上附着物补偿资金

2.立项依据：沧政复｛2023｝324号

3.项目实施单位：勐来乡人民政府

4.项目基本概况：帮助解决交通安全风险隐患整治开挖视距台征地与地上附着物的补偿

5.项目实施内容：补偿旱地、补偿用材林地

6.资金安排情况：137000.56元

7.项目实施计划：按照项目实施方案和绩效目标表实施项目

项目实施成效：有效解决交通安全风险隐患

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐来乡2024年机关运行经费安排1248866.00元，与上年对比减少205434元，减少14%，严格按照要求缩减在职在编人员办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费和公务用车运行维护费和其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐来乡资产总额10142734.50元，其中，流动资产7787399.05元，固定资产2262597.5元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产92737.95元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7385165.5元，其中固定资产减少73102.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

勐来乡人民政府

2024年2月20日

监督索引号53092700856200111

  勐来乡人民政府2024年预算公开表20240220112022682.xlsx