第一部分 沧源佤族自治县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源自治县人民医院成立于1953年，是全县唯一集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合医院，是全县艾滋病抗病毒治疗、结核病三位一体定点诊疗机构，是临沧卫校教学实习医院。2014年被国家卫生部评定为二级甲等综合医院，2019年11月顺利通过“县级医院服务能力提质达标建设”省级验收，2021年“危重孕产妇、危重新生儿救治中心、卒中中心、胸痛中心”顺利通过省级验收。2022年2月19日与昆明医科大学第一附属医院签订五年对口帮扶协议。承担全县16.02万和缅甸佤邦近30万人口的医疗救护工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置45个内设机构，包括：院党务办公室、院办公室、人力资源科、宣传科、信息科、医务科、质控办、科教科、体检科、护理部、财务科、医保科、感控办、一体化办、医学设备科、总务科、综治维稳办、内一科、内二科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、皮肤科、精神科门诊、感染性疾病科、急诊医学科、麻醉手术科、重症医学科、康复医学科、中医科、预防保健科、医学检验科、放射影像科、超声影像科、心电图室、病理科、药剂科、输血科、消毒供应室、病案室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党风廉政建设及行业作风建设工作，纠正行业不正之风，确保医院的健康发展。

2.根据国家“乙类乙管”的相关政策，进一步优化就医流程，做好当前医疗服务工作，满足人民群众就医需求，最大限度减少医院交叉感染，提高医疗资源可用程度，最大程度保障就医秩序安全有序。

3.健全人才梯队，不断筑牢根基。请县上给予较大的优惠政策引进人才，以及增加编制留住人员，同时，加快实施人才发展战略，加强人才队伍建设，促进医疗技术和服务质量的不断提高。

4.强化百县工程建设，提升医院服务能力。加强学科建设及重点专科建设，引进专家工作站，不断提高医院综合服务能力。

5.充分依托省内外三级医院帮扶援建，有针对性地开展新技术、新项目，积极推动医院的各项医疗技术发展。

6.通过互联网+医疗进一步建设智慧医共体全民健康信息平台。

7.积极向县委、县政府争取，加大财政对国门医院建设投入，加快工程进度，对接好附属工程及特殊科室的装修，电梯安装，网络布线，水电气安装等工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制174人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制174人。在职实有560人，其中：财政全额保障174人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障386人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入158785672.00元，其中：一般公共预算28447672.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入128177000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，使用非财政拨款结余2161000.00元。

与上年148339202.47元部门财务总收入对比增加10446469.53元，增长7.04%，增加的主要原因是在编人员财政工资及五险一金相应增加；就诊人次增加，事业收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入28447672.00元，其中:本年收入28447672.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28447672.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年28130693.47元部门财政拨款收入对比增加316978.53元，增长1.13%，增加的主要原因是在编人员工资及五险一金相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出158785672.00元（含年终结转结余621480.00元，其中：1.财政拨款结转结余0元；2.非财政拨款结余621480.00元）。财政拨款安排支出28447672.00元，其中：基本支出28146672.00元，与上年28000693.47元对比增加145978.53元，增长0.52%，增加的主要原因是在编人员工资及五险一金相应增加；项目支出301000.00元，与上年130000.00元对比增加171000.00元，增长131.54%，增加的主要原因是紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理信息化建设补助资金增加，用于购置更新软件。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出1807713.72元。主要用于行政离休人员工资支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2721295.04元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出96004.20元，主要用于遗属人员生活补助；

4.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出2400.00元，主要用于在职人员工伤及失业保险缴费支出；

5.2100201“卫生健康支出（类）－公立医院（款）-综合医院（项）”支出20332608.90元，主要用于事业人员和聘用制编外人员工资支出，以及失业保险和工会经费支出；用于紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理信息化购置更新软件支出；

6.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出50000.00元，主要用于基本公共卫生服务项目差旅费支出；

7.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出92340.00元，主要用于防艾一线人员津贴支出；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出1207574.67元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出96764.19元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

10.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出2040971.28元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县人民医院2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出28146672.00元，项目支出301000.00元；

1.“30101”基本工资支出7693512.00元（其中：基本支出7693512.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1456884.00元（其中：基本支出1456884.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资10336488.00元（其中：基本支出10336488.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费2721295.04元（其中：基本支出2721295.04元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费1207574.67元（其中：基本支出1207574.67元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费215820.85元（其中：基本支出215820.85元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金2,040,971.28元（其中：基本支出2,040,971.28元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出324,000.00元（其中：基本支出324,000.00元，项目支出0元）；

9.“30211”差旅费50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）；

10.“30228”工会经费151,668.24元（其中：项目支出151,668.24元，项目支出0元）；

11.“30302”退休费1807713.72元（其中：基本支出1807713.72元，项目支出0元）；

12.“30304”抚恤金96,004.20元（其中：基本支出96,004.20元，项目支出0元）；

13.“30305”生活补助92340.00元（其中：基本支出92340.00元，项目支出0元）；

14.“30399”其他对个人和家庭的补助2,400.00元（其中：基本支出2,400.00元，项目支出0元）；

15.“31002”办公设备购置1000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1000.00元）；

16.“31007”信息网络及软件购置更新250,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出250,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县人民医院2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县人民医院2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县人民医院2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县人民医院2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县人民医院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县人民医院2024年度部门共申报项目9个，纳入年初预算项目3个，财政预算安排301000.00元，编制绩效目标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

（一）重点项目预算绩效目标情况

1. 项目名称：无

2. 立项依据：无

3. 项目实施单位：无

4. 项目基本概况：无

5. 项目实施内容：无

6. 资金安排情况：无

7. 项目实施计划：无

8. 项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民医院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增加0%，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县人民医院资产总额389547826.85 元，其中，流动资产103409844.88元，固定资产77232425.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程202902659.54元，无形资产5391884.59元，其他资产611012.27元。与上年相比，本年资产总额增加9061530.26元，其中固定资产增加6510880.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产305项，账面原值2550650.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产500平方米，资产出租收入50000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县人民医院

2024年2月20日