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沧源佤族自治县应急管理局2024年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县应急管理局2024年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县应急管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县应急管理局2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡(镇)及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作，组织实施安全生产考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构。分别包括：办公室、综合救灾股、综合减灾股、综合救援股、安全生产基础股（行政审批中心）、安全生产协调股、政策法规股（执法股）、应急管理综合行政执法大队、安全宣传教育培训中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入贯彻落实《国务院安全生产十五条措施》。落实我县77条具体措施，推动“十五条”硬措施全面落实。

2.深入开展安全生产大检查。突出重点行业领域专项整治，严格落实“四个一律”执法措施，消除事故隐患。

3.推进应急指挥体系建设。积极推进“全灾害、大应急”体系，突发事件发生后，能够确保第一时间反应、第一时间上报、第一时间救援。提升对公众的信息发布能力，健全信息收集研判机制，及时和客观的发布应急信息，让公众早预防、早处置。

4.加强各层次应急力量建设。统筹整合力量抓好应急队伍建设，强化统一指挥协调，进一步加强全县灾害信息员培训力度，完善乡、村级灾害信息员信息网。

5.提升执法监管能力。加大安全生产监督执法力度，扎实开展“双随机、一公开”执法检查工作，推进“互联网+安全监管执法”模式，利用大数据提高执法水平，使监管执法规范化、标准化。

6.切实做好灾害统计工作。利用国家自然灾害系统平台，严格程序，及时、准确、快速上报灾情，积极向上争取冬春救助资金。

7.加强应急管理宣传教育。创新宣教形式推进“五进”活动，切实提高广大群众的防范意识和自救能力，夯实安全生产根基。

8.强化值班值守。高标准执行24小时在岗值班、领导带班和事故“零报告”制度，确保政令畅通。严格执行重大事件、突发事件报告制度，强化首报意识，增强信息报告的主动性、及时性、时效性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制2人，参公管理编制7人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5130540.91元，其中：一般公共预算5130540.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4953155.28元对比收入增加177385.63元，增长3.58%，增加主要原因是：在职人员新增5名，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5130540.91元，其中:本年收入5130540.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5130540.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4953155.28元部门财政拨款收入对比收入增加177385.63元，增长3.58%，增加主要原因：在职人员新增5名，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5130540.91元。财政拨款安排支出5130540.91元，其中：基本支出4160540.91元，与上年3423155.28元对比增加737385.63元，增长21.54%，增加的主要原因是：在职人员新增5名，人员经费预算增加；项目支出970000.00元，与上年1530000.00元对比减少560000.00元，减幅36.6%，减少的主要原因是：2024年项目纳入预算少，项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休支出84480.00元，主要用于行政编制退休人员统筹外退休费。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出385977.92元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出；

3.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出131774.72元，主要用于单位行政人员医疗保险、生育保险费支出。

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出13240.08元，主要用于事业人员基本医疗保险、生育保险费缴费支出；

5.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出11376.72元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

6.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出289483.44元，主要用于在职人员住房公积金缴存；

7.2240101“行政运行支出（类）-行政人员支出（款）-行政人员工资福利、失业保险、日常公用经费支出（项）支出”2856579.31元，主要用于部门公务员工资福利、行政失业保险费、编外临时聘用人员工资福利、日常公用经费等支出；

8.2240150“事业运行支出（类）-事业人员支出（款）-事业人员工资福利、失业保险、公用经费、工会经费支出（项）”支出222928.72元，主要用于部门事业人员工资福利、津贴补贴、绩效工资、一般公用经费、工会经费、失业保险费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县应急管理局2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出4160540.91元，项目支出970000.00元；

1.“30101”基本工资支出895272.00元（其中：基本支出895272.00元）；

2.“30102”津贴补贴1453836.00元（其中：基本支出1453836.00元）；

3.“30103”奖金437642.00元（其中：基本支出437642.00 元）；

4.“30107”绩效工资117108.00元（其中：基本支出117108.00元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费385977.92元（其中：基本支出385977.92元）；

6.“31204”费用补贴300000.00（其中:基本支出：0元，项目支出300000.00）；

7.“30110”职工基本医疗保险缴费145014.80元（其中：基本支出145014.80元）；

8.“30112”其他社会保障缴费14241.31元（其中：基本支出14241.31元）；

9.“30113”住房公积金289483.44元（其中：基本支出289483.44元）；

10.“30201”办公费82700.00元（其中：基本支出32700.00元，项目支出50000.00元）；

11.“30205”水费1600.00元（其中：基本支出1600.00元，项目支出0元）；

12.“30206”电费4800.00元（其中：基本支出4800.00元，项目支出0元）；

13.“30217”公务接待费48200.00元（其中：基本支出8200.00元，项目支出40000.00元）；

14.“30228 ”工会经费17905.44元（其中：基本支出17905.44元）；

15.“30231”公务用车运行维护费36000.00元（其中：基本支出36000.00元）；

16.“30239”其他交通费用183000.00元（其中：基本支出183000.00元，项目支出0元）；

17.“30302”退休费84480.00元（其中：基本支出84480.00元）；

18.“2240101”培训费30000.00元（其中：项目支出30000.00元）；

19.“30101”委托业务费550000.00元（其中：项目支出550000.00元）；

20.“30199”其他工资福利支出（聘用制编外人员）53280.00元（其中：基本支出53280.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县应急管理局2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县应急管理局2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县应急管理局2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县应急管理局2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69052.84元，较上年71188.50元减少2135.66元下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无业务变化。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为37182.30元，较上年35188.50元增加1993.80元，增长5.67%，国内公务接待批次为76次，共计接待480人次。

增加的主要原因：2024年本单位增加了综合行政执法、应急指挥中心等工作，专项检查次数增多，公务接待费也相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为31870.54元，较上年32856.23元减少985.69元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费31870.54元，较上年32856.23减少985.69元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因：2024年单位严格执行公务用车管理条例，确保安全行使，努力降低公务用车成本消耗,单位公务用车运行维护费预算相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县应急管理局2024年度部门共申报项目 15个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排 970000元，编制绩效目标6个，其中：重点项目4个，财政预算安排900000元，编制绩效目标4个。具体如下：

（一）安全生产监管专项资金

1.项目名称：安全生产监管专项资金

2.立项依据：根据沧源佤族自治县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定，对全县安全生产进行综合监管。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县应急管理局

4.项目基本概况：全面落实安全生产主体责任，建立健全安全生产目标责任制，完善安全生产管理制度建设，加强安全生产宣传教育培训，督促企业开展安全生产标准化建设。

5.项目实施内容：全力防风险、查隐患、促安全，统筹做好安全发展服务保障工作，全县应急管理工作形势稳定向好。

6.资金安排情况：2024年财政预算安排50000元。

7.项目实施计划：加强安全生产监管，对全县应急网格进行隐患排查，开展日常安全监督检查等；加强应急指挥救援管理，提高应急救援能力，开展重点综合应急预案演练；加大应急宣传和培训，开展安全生产等系列宣传，开展全县安全生产培训；增加信息化建设经费，支持应急管理综合平台等安全生产信息化。

8.项目实施成效：对全县应急网格进行隐患排查，开展日常安全监督检查等；加强应急指挥救援管理，提高应急救援能力，开展重点综合应急预案演练；加大应急宣传和培训，开展安全生产等系列宣传，开展全县安全生产培训；增加信息化建设经费，支持应急管理综合平台等安全生产信息化。

（二）应急管理工作经费

1.项目名称：应急管理工作经费

2.立项依据：根据沧源佤族自治县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定，对全县防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾等自然灾害进行防范和处置救援。

3.项目设施单位：沧源佤族自治县应急管理局

4.项目基本情况：深入推进应急管理体系和能力现代化，加强安全生产监管，对全县应急网格进行隐患排查，开展日常安全监督检查等；加强应急指挥救援管理，通过应急救援能力，开展重点综合应急救援演练；加大应急宣传和培训，开展安全生产等系列宣传，开展全县安全生产培训，防范一般事故、减少较大事故、遏制重特大事故发生，能力提升人民群众的获得感、安全感和幸福感，为全县经济社会发展提供加强保障。

5.项目实施内容：深入推进应急管理体系和能力现代化，加强安全生产监管，对全县应急网格进行隐患排查，开展日常安全监督检查等；加强应急指挥救援管理，通过应急救援能力，开展重点综合应急救援演练；加大应急宣传和培训，开展安全生产等系列宣传，开展全县安全生产培训，防范一般事故、减少较大事故、遏制重特大事故发生，能力提升人民群众的获得感、安全感和幸福感，为全县经济社会发展提供加强保障。

6.资金安排情况:应急管理工作经费财政预算安排50000元 。

7.项目实施计划：对全县应急网格进行隐患排查，开展日常安全监督检查等；加强应急指挥救援管理，提高应急救援能力，开展重点综合应急预案演练；加大应急宣传和培训，开展安全生产等系列宣传，开展全县安全生产培训；增加信息化建设经费，支持应急管理综合平台等安全生产信息化。

8.项目实施成效：完成对生产、经营企业的执法检查及监督监管，排除安全隐患，减少经济损失，改善经营环境。完成各项宣传及培训工作，加大企业及广大人民群众安全意识。积极采购、储备各种应急物资和发放，保障各项灾害及突发事件发生时的救灾救援能力及应急管处置能力。

（三）第一次全国自然灾害综合风险普查补助经费

1.项目名称：第一次全国自然综合风险普查补助经费

2.立项依据：《云南省人民政府办公厅关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》（云政办函〔2020〕74号）文件精神，《临沧市人民政府办公厅关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（临政办字〔2020〕123号）通知要求，《沧源佤族自治县人民政府办公室关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》，对承灾体的公共服务设施、危险化学品企业、煤矿、非煤矿山、政府减灾能力、企业与社会力量减灾能力、乡镇与社区减灾能力、家庭减灾能力、年度历史灾害等方面进行全面普查，摸清自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力。

3.项目设施单位：沧源佤族自治县应急管理局

4.项目基本情况：用开展自然灾害致灾调查和评估，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等承灾体调查与评估，历史灾害调查与评估，综合减灾资源（能力）调查与评估，重点隐患调查与评估，主要灾害风险评估与区划以及灾害综合风险评估与区划。

5.项目实施内容：开展自然灾害致灾调查和评估，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等承灾体调查与评估，历史灾害调查与评估，综合减灾资源（能力）调查与评估，重点隐患调查与评估，主要灾害风险评估与区划以及灾害综合风险评估与区划等技术服务和办公经费等支出。

6.资金安排情况：2024年财政预算安排500000元。

7.项目实施计划：对我县自然灾害致灾调查和评估，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等承灾体调查与评估，历史灾害调查与评估，综合减灾资源（能力）调查与评估，重点隐患调查与评估，主要灾害风险评估与区划以及灾害综合风险评估与区划

8.项目实施成效：通过开展自然灾害综合风险普查，全面摸清我县自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认知我县自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

（四）农房地震巨灾综合保险经费（项目名称）

1.项目名称：农房地震巨灾综合保险经费

2.立项依据：《临沧市应急管理局 临沧市财政局 中国人民财产保险股份有限公司临沧市分公司关于印发〈临沧市农房地震巨灾综合保险实施方案〉的通知》（临应急联发〔2021〕8 号）、《沧源佤族自治县人民政府办公室关于组织收取2023 年度农房地震巨灾综合保险费的通知》（沧政办发〔2023〕29 号 ），全面加强农村防灾减灾抗灾救灾能力建设。

3.项目设施单位：沧源佤族自治县应急管理局

4.项目基本情况：灾情是影响全县经济社会发展的重要县情，“减轻灾害风险也是发展，减少灾害损失就是增长”，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，全力推进精准扶贫、精准脱贫，加快全面建成小康社会步伐。充分认识做好农村农房地震巨灾综合保险工作的重要意义，统一思想，加强协调，合力推进农村农房地震巨灾综合保险工作，确保广大受灾农户真正得到实惠。

5.项目实施内容：农村农房地震巨灾综合保险经费项目立项依据充分、程序合规，建立了财务管理制度和项目管理制度。

6.资金安排情况：2024年财政安排了300000元。

7.项目实施计划：做好农村农房地震巨灾综合保险工作的重要意义，统一思想，加强协调，合力推进农村农房地震巨灾综合保险工作，确保广大受灾农户真正得到实惠。

8.项目实施成效：加大农村农房地震巨灾综合保险工作，合力推进农房地震巨灾综合保险，确保全县受灾农户真正得到实惠。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排284205.44元，与上年290982.00元对比减少6776.56元，减幅2.33%，减少的主要原因是：2024年项目预算减少，主要用于水电费、车辆维护费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额2532283.81元，其中，流动资产2173201.17元，固定资产359082.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年2634303.39元相比，本年资产总额减少102019.58元，其中固定资产减少102240.55元，流动资产增加220.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

沧源佤族自治县应急管理局

2024年2月20日

监督索引号53092700635300111