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沧源佤族自治县工商业联合会2024年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）坚定不移地贯彻执行中央、省、市和县委关于工商联工作的方针、政策和决定，对工商联工作情况开展调查研究，向县委及上级工商联反映工商联工作情况，提出开展工商联工作的意见和建议，检查工商联政策的贯彻执行情况，协调工商联各方面的关系。

（2）认真贯彻执行党的基本路线和中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，做好非公有制经济人士政治安排，参政议政。

（3）发挥桥梁和纽带作用，围绕党委、政府的中心工作及非公有制经济代表人士反映的重点、难点和热点问题，开展专题调查研究，提出意见和建议。

（4）加强非公有制经济人士的思想政治建设，高举爱国主义、社会主义旗帜，深化理想信念教育，加强政治引导和价值观引领，引导教育非公有制经济代表人士爱国、敬业、守法、诚信，促进非公有制经济健康发展和促进非公有制经济人士健康成长。

（5）引导民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动，积极投身光彩事业和社会公益活动，履行社会责任； （6）建立健全政企沟通协商机制，构建亲清政商关系，反映非公有制经济人士的正确意见和合理要求，维护其合法权益；

（7）充分发挥民间商会的作用，加强非公有制企业参加各种对内、对外联谊活动，推动民营企业加强与国内外企业的交流与合作。

（8）为全县民营企业提供信息和咨询服务；

（9）指导协调全县异地商会、行业协会及乡镇分会的工作，并做好商会会员的发展工作；

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、会员经济股、社会扶贫股、法律维权股。所属单位0个。

内设机构分别是：

1.综合办公室。负责机关党建、党风廉政、宣传思想、统一战线、干部人事、机构编制、人员工资、文书档案、信访接待、安全保密、教育培训、车辆管理、国有资产、图书资料、后勤管理、服务保障、内外联系与综合协调等日常工作。

2.会员经济股。指导推动全县工商联的会员组织建设和经济服务工作的开展；发展、管理、服务县工商联执委和直属会员企业；负责管理直属会员入会申请等档案资料；做好辖区内商（协）会发展、指导、管理、联系、服务等工作。

3.社会扶贫股。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关促进光彩事业发展的方针政策和要求，深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动和“光彩事业”活动，团结、引导广大民营企业家围绕县委、县政府的中心工作，弘扬“致富思源，富而思进，义利兼顾，以义为先，扶危济困，共同富裕”的光彩精神，积极投身“万企帮万村”精准扶贫行动；研究拟定促进全县光彩事业发展工作方案，建立和完善社会扶贫合作机制，承办县级光彩事业、社会扶贫、定点扶贫的日常工作，做好全县“万企帮万村”精准扶贫行动指导、台账及管理系统建设工作。

4.法律维权股。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展，维护会员企业合法权益，调解经济纠纷；组织会员参加经贸活动。

（三）重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想指引工商联事业高质量发展。始终把理想信念教育融入工商联宣传教育、调查研究、经济服务、法律服务、信息服务和社会扶贫等各项工作中。一是加强政治引领，深化理想信念教育活动。组织民营企业学习党的二十大精神2场次90人。组织学习贯彻落实习近平总书记致中华全国工商业联合会成立70周年贺信精神、中华全国工商业联合会成立70周年大会精神和全省民营经济高质量发展大会精神1场次60人。组织学习习近平总书记在民建工商联界委员联组会上的重要讲话精神、新修订《中国工商业联合会章程》、全国统战部长会议、全省统战部长会议、市委统战工作会议暨全市统战部长会议、市委对台工作会议精神1场次85人。开展执委活动2场次90人。组织民营企业家赴双江县开展理想信念教育活动1场次50人，通过考察学习，大力提振民营企业发展信心。大力推进企业的交往交流交融，制定《沧源佤族自治县工商联关于贯彻各族群众互嵌式发展计划实施方案》，进一步推进沧源县民族团结进步示范区建设。二是抓实党的建设工作，严肃党内政治生活。专题研究部署党的建设工作2次，组织召开党支部会议12次，党员大会12次，开展党员志愿服务活动12次，双报到双服务双报告7次，组织党员学习12次，支部主题党日12次。党支部书记在大会上向“两新”工委报告工作1次，上党课4次，深入企业指导党建工作5次。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定党支部学习计划和学习任务清单，重点通读党的二十大报告、党章和《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，共组织学习5次。三是全面贯彻落实党风廉政建设责任制工作。专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作2次，开展党风廉政建设专题学习17场次。向县委和县纪委专题报告2023年落实党风廉政建设责任制工作情况1次。认真执行述责述廉和个人有关事项报告规定，开展述责述廉3人次，报告个人有关事项6人次。党组班子主要领导与分管领导研究部署工作2次，开展廉政提醒谈话10人次，上廉政党课2次，听取班子成员汇报工作情况2人次。持续做好廉政风险防控工作，共梳理廉政风险点35个，梳理权力数13个，制定防控措施39个。向县审计局上报《主要领导人员履行经济责任年度报告》1次。专题研判工商联领域政治生态工作1次。落实整改2022年度党风廉政建设责任制落实情况检查考核存在问题。四是认真落实意识形态工作责任制。专题研究部署意识形态工作2次，分析研判意识形态工作情况，制定2023年意识形态和宣传思想工作要点，班子成员把意识形态工作作为民主生活会和述责报告的重要内容。组织召开党组理论学习中心组学习5次，组织开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”读书会5次。大力宣传民营企业稳增长、促创新、保就业，积极承担社会责任的优秀案例，上报《张丽利先进典型事迹》1篇。讲好沧源县工商联系统和民营经济领域好故事，共上报各类工作信息13篇，被市委统战部采用1篇、市工商联采用10篇，县委统战部采用10篇，县级融媒体采用6篇、县文联《阿佤山》刊物采用1篇。上报《沧源自治县工商联基层组织建设情况调研报告》1篇。上报《服务贴心 企业暖心》1篇，上报《优化营商环境 助力企业发展》正面典型案例1篇。上报《沧源自治县民营经济领域维权工作报告》1篇，上报《共建沟通联系机制 营造法治营商环境》1篇。上报舆情信息7篇。转发宣传沧源片各类小视频30余次。五是做好保密工作责任制。专题研究部署保密工作2次，并调整充实保密工作领导小组，指定1人专门负责保密宣传教育和日常办公保密管理，负责上级来文和日常办公涉密文件的登记、归档、清退和办公自动化设备的日常保密监管工作。 配合完成上半年保密检查考核工作，对检查考核组提出的问题，逐一完成整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1291052.76元，其中：一般公共预算1291052.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1705582.79元部门财务总收入对比减少414530.03元，减少24.30%，减少的主要原因是……。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1291052.76元，其中:本年收入1291052.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1291052.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1705582.79元部门财政拨款收入对比减少414530.03元，减少24.30%，减少的主要原因是……。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1291052.76元。财政拨款安排支出912083.92元，其中：基本支出892083.92元，与上年1154056.12元对比减少261972.2元，减少22.7%，减少的主要原因是人员减少，故基本支出减少；项目支出20000元，与上年70000元对比减少50000元，减少71.43%，减少的主要原因是预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013816“一般公共服务支出（类）－市场监督管理事务（款）-食品安全监管（项）”支出0元。主要用于农产品质量安全监管支出；

2.2060499“科学技术支出（类）－技术研究与开发（款）- 其他技术研究与开发支出（项）”支出0元。主要用于油菜产业高质量发展关键技术集成研究与示范项目支出；

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出129502.8元。主要用于行政离休人员工资支出；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出108992.32元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出0元，主要用于职业年金记实缴费支出；

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11892元，主要用于遗属人员生活补助；

7.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出0元，主要用于在职人员工伤及失业保险缴费支出；

8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出40267.08元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出0元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-公务员医疗补助（项）”支出0元，主要用于在职及退休人员医疗补助缴费支出；

11.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5970.4元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

12.2120814“城乡社区支出（类）- 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）- 农业生产发展支出（项）”支出0元，主要用于高标准农田基础设施建设。

13.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）”支出0元，主要用于城乡统筹专项补助支出；

14. 2130101“农林水支出（类）－农业农村（款）-行政运行（项）”支出0元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

15.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）-事业运行（项）”支出0元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

16.2130106“农林水支出（类）－农业农村（款）-科技转化与推广服务（项）”支出0元，主要用于0奖励专项、农机化发展与购置补贴支出；

17.2130108“农林水支出（类）－农业农村（款）-病虫害控制（项）”支出0元，主要用于重大动物疫病防控补助支出；

18.2130109“农林水支出（类）－农业农村（款）-农产品质量安全（项）”支出0元，主要用于农产品质量安全监管等工作经费支出；

19.2130110“农林水支出（类）－农业农村（款）-执法监管（项）”支出0元，主要用于农业法治规范化建设、渔业行政执法工作经费支出；

20.2130122“农林水支出（类）－农业农村（款）-农业生产发展（项）”支出0元，主要用于基层农技推广体系改革建设、绿色高质高效创建、粮烟协同发展试点项目、糖料蔗良种良法技术推广补助、实际种粮农民一次性补贴等农业生产发展支出；

21.2130135“农林水支出（类）－农业农村（款）-农业资源保护修复与利用（项）”支出0元，主要用于草原禁牧和草原平衡奖励补助、农作物秸秆综合利用补助支出；

22.2130153 “农林水支出（类）－农业农村（款）-农田建设（项）”支出0元，主要用于高标准农田建设支出；

23.2130199“农林水支出（类）－农业农村（款）-其他农业农村支出（项）”支出0元，主要用于农村人居环境整治工作经费、农业综合开发项目管理专项经费支出；

24.2130504“农林水支出（类）－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-农村基础设施建设（项）”支出0元，主要用于农村人居环境整治、镇完贤村生猪规模化养殖场建设、村及村产业道路建设支出；

25.2130505“农林水支出（类）－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-生产发展（项）”支出0元，主要用于0肉（奶）牛产业化规范化建设、乡农业产业路改扩建、农产品质量安全检验检测等专项支出；

26.2130599“农林水支出（类）－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 （项）”支出0元，主要用于项目管理费、xx乡农机化服务组织建设补助支出；

27.2130803“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）-农业保险保费补贴 （项）”支出0元，主要用于农业保险保费补贴；

28.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出81744.24元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县工商业联合会2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1271052.76元，项目支出20000元；

1.“30101”基本工资支出253992元（其中：基本支出253992元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴360684元（其中：基本支出360684元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金21166元（其中：基本支出21166元，项目支出0元）。

4.“30103”绩效工资114060元（其中：基本支出114060元，项目支出0元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费108992.32元（其中：基本支出108992.32元，项目支出0元）。

6.“30299”其他商品和服务支出600元（其中:基本支出：600元，项目支出0元）。

7.“30110”职工基本医疗保险缴费40267.08元（其中：基本支出40267.08元，项目支出0元）。

8.“30112”其他社会保障缴费6692.48元（其中：基本支出6692.48元，项目支出0元）。

9.“30113”住房公积金81744.24元（其中：基本支出81744.24元，项目支出0元）。

10.“30201”办公费4000元（其中：基本支出4000元，项目支出0元，）。

11.“30207”邮电费2600元（其中：基本支出2600元，项目支出0元）。

12.“30211”差旅费2580元（其中：基本支出2580元，项目支出0元）。

13.“30217”公务接待费1860元（其中：基本支出1860元，项目支出0元）。

14.“30228”工会经费5079.84元（其中：基本支出5079.84元，项目支出0元）。

15.“30231”公务用车运行维护费13860元（其中：基本支出13860元，项目支出0元）。

16.“30239”其他交通费用58200元（其中：基本支出58200元，项目支出0元）。

17.“30302”退休费129502.8元（其中：基本支出129502.8元，项目支出0元）。

18.“30305”生活补助53280元（其中：基本支出53280元，项目支出0元）。

19.“30304”抚恤金11892元（其中：基本支出11892元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县工商业联合会2024年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县工商业联合会2024年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县工商业联合会2024年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县工商业联合会2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4500元，其中：政府采购货物预算4500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4726.73元，较上年减少146.19元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县工商业联合会2024年公务接待费预算为211.74元，较上年减少6.55元，下降3%，国内公务接待批次为1次，共计接待30人次。

增减变化原因严格贯彻落实中央八项规定精神、厉行精简节约原则，严控公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为4514.99元，较上年减少139.64元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费4514.99元，较上年减少139.64元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因按照要求压缩年内公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县工商业联合会2024年度部门共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排20000元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排20000元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一） 执常委活动经费补助资金

1.项目名称：

执常委活动经费

2.立项依据：

根据《中华全国工商联章程》规定

3.项目实施单位：

沧源佤族自治县工商业联合会

4.项目基本概况：

根据《中华全国工商联章程》规定，各级工商联每年组织执常委活动不低于3次以上，执行委员会每届任期五年，全体会议每年召开一次执委扩大会议，常务委员会会议每年召开二次。组织县工商联31名执委、12名常委、41家直属企业、14家商协会活动2次。

5.项目实施内容：

根据《中华全国工商联章程》规定，年内完成各级工商联每年组织执常委活动不低于3次以上，执行委员会每届任期五年，全体会议每年召开一次执委扩大会议，执委会议每年召开二次。组织县工商联35名执委、75家直属企业、14家商协会活动2次。

6.资金安排情况：

该项目预算2024年总支出为10000元。2024年县级安排项目资金10000元。

7.项目实施计划：

年内完成各级工商联每年组织执常委活动不低于3次以上，执行委员会每届任期五年，组织县工商联35名执委、75家直属企业、14家商协会活动2次。

8.项目实施成效：

加强对所属商会的联系、服务和指导工作，巩固好工商联“一个设立、五个有”创建成果，持续推进“五好”县级工商联建设，推进“四好”商会建设。

（二） 招商引资对外联络工作经费

1.项目名称：

招商引资对外联络工作经费

2.立项依据：

根据《中华全国工商联章程》规定

3.项目实施单位：

沧源佤族自治县工商业联合会

4.项目基本概况：

按县委要求工商联、每年开展对外联络工作1-2次，对驻滇商会大力宣传我县的优惠政策，经济环境和投资项目，打响我县招商名片，不断扩展招商引资渠道。

5.项目实施内容：

每年开展对外联络工作1-2次，对驻滇商会大力宣传我县的优惠政策，经济环境和投资项目，打响我县招商名片，不断扩展招商引资渠道。

6.资金安排情况：

该项目预算2024年总支出为10000元。2024年县级安排项目资金10000元。

7.项目实施计划：

年内完成对外联络工作1-2次，对驻滇商会大力宣传我县的优惠政策，经济环境和投资项目，打响我县招商名片，不断扩展招商引资渠道。

8.项目实施成效：

加强与企业的日常沟通联系，提升服务水平，提高办事效率。为沧源高质量发展作出贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县工商业联合会2024年机关运行经费安排88779.84元，与上年对比减少77106.64元，减少46.48%，减少的主要原因是按照要求压缩办公经费支出。主要用于人员的公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沧源佤族自治县工商业联合会资产总额815164.93元，其中，流动资产691232.65元，固定资产333080.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092700148100111