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沧源佤族自治县融媒体中心2022年部门预算

公开目录

第一部分 沧源佤族自治县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县融媒体中心2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县融媒体中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县融媒体中心2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则、马克思主义新闻观、正确舆论导向、正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2.负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦沧源篇章营造良好的舆论氛围。

3.负责抓实主流媒体建设工作，发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推进媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

4.负责佤山电视台、广播电台、内部刊物《阿佤山》、沧源“七彩云端”手机APP、微信公众号、抖音号、微博沧源、沧源融媒视频号等媒体内容的生产发布。

5.负责广播电视、新媒体相关事业发展项目的规划和申报工作。

6.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

7.完成县委及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县融媒体中心属事业单位,2022年共设置7个内设机构，分别是：办公室、编辑制作部、记者部、通联部、技术保障部、政务服务部、民语译制部。

（三）重点工作概述

1.在推广使用上下功夫。持续加大沧源“七彩云端”手机APP的推广使用力度，加快5G智能广播上线运营，立足“新闻+政务+服务”定位，探索打造三大服务模式，逐步开通文化旅游服务、电商平台等更多便民服务内容，为群众提供更多便利，确保沧源“七彩云端”手机APP的普及率逐步提高，打通联系服务群众的“最后一公里”。

2.在版块设置上下功夫。积极融合和发挥电视、广播、内部刊物、网络等不同媒体协同效应，进一步优化沧源“七彩云端”手机APP的版块设置，丰富内容。同时，提升中心外宣水平、拓展社会服务、弘扬经济和文化建设成果，构建新时代大宣传格局、打造全新的宣传矩阵，传播好党和政府的声音，架起群众与党和政府的“连心桥”。

3.在产品生产上下功夫。以增强脚力、眼力、脑力、笔力为抓手，采取请进来、走出去相结合的方式，全面加大媒体记者技能培训力度，加快电视新闻记者转型升级为全媒体新闻记者的步伐，综合运用文字、图片、视频、直播等多种形式，全面提升中心新闻产品的生产、发布力度，提升新闻产品质量和竞争力。

4.在中心创收上下功夫。在以政治为核心，社会效益为重点的基础上，进一步提升媒体的经济效益，着力研究媒体发展趋势，积极学习和借鉴发达地区县级融媒体中心创收工作经验和做法，依法依规加快沧源融媒体中心下属传媒公司建设，力争中心创收实现新的突破。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入401.35万元，其中：一般公共预算401.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年392.82万元对比增加8.53万元，增2.17 %；增加的主要原因：在职人员工资、社会保险等基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 401.35万元，其中:本年收入401.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款401.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年392.82万元对比增加8.53万元，增2.17 %；增加的主要原因：在职人员工资、社会保险等基数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出401.35万元。财政拨款安排支出401.35万元，其中：基本支出389.35万元，与上年380.82万元对比增加8.53万元，增2.24%，主要原因分析：年内工资福利支出增加，预算总支出增加；项目支出12万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于207类文化旅游体育与传媒支出304.03万元，208类社会保障和就业支出45.78万元，210类卫生健康支出23.93万元，221类住房保障支出27.61万元。其中：

1.2070899其他广播电视支出304.03万元，主要用于广播电视方面的支出；

2.2080502事业单位离退休4.38万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.80万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.2089999其他社会保障和就业支出4.60万元，主要用于社会保障和就业方面的支出；

5.2101102事业单位医疗23万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.93万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

7.2210201住房公积金27.61万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于2022年部门预算总支出401.35万元。其中：基本支出389.35万元,项目支出12万元。

1.30101基本工资93.39万元(基本支出），用于事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；

2.30102津贴补贴18.91万元(基本支出），用于事业单位工作人员的津贴、补贴；

3.30107绩效工资158.57万元(基本支出），用于事业单位工作人员的绩效工资；

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费36.80万元(基本支出），用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

5.30110职工基本医疗保险缴费23万元(基本支出），用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费；

6.30112其他社会保险缴费5.53万元(基本支出），用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费；

7.30113住房公积金27.60万元(基本支出），用于单位为职工缴纳的住房公积金；

8.30201办公费4.65万元(基本支出），用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

9.30202印刷费10万元(项目支出），用于《阿佤山》报印刷费支出。

10.30205水费0.2万元(基本支出），用于水费、污水处理费等支出；

11.30211差旅费0.50万元(基本支出），用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

12.30213维修（护）费2万元(项目支出），用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用。

13.30217公务接待费0.75万元(基本支出），用于单位按规定开支的各类公务接待费用；

14.30226劳务费13.2万元(基本支出），用于聘用制人员工资支出；

15.30228工会经费1.87万元(基本支出），用于单位按规定提取或安排的工会经费；

16.30302退休费4.38万元(基本支出），用于事业单位退休人员的退休费。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县融媒体中心2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县融媒体中心2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县融媒体中心2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县融媒体中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县融媒体中心2022年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年1.55万元减少0.05万元，下降3.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县融媒体中心2022年公务接待费预算为0.75万元，较上年0.78万元减少0.03万元，下降3.85%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

减少的原因：我单位公务接待中将厉行节约，认真执行中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.75万元，较上年0.78万元减少0.03万元，下降3.85%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元比持平；公务用车运行维护费0.75万元，较上年0.78万元减少0.03万元，下降3.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因：我单位公务用车运行维护将厉行节约，严格执行中央八项规定精神。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县融媒体中心共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排12万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效目标1个。

《阿佤山》办报经费10万元，绩效目标是巩固提升新闻宣传阵地，确保内部刊物《阿佤山》的刊印和运转，推动新闻宣传服务经济社会发展。每年编印内部刊物《阿佤山》24期，每期2000份；更新硬件设备；同时，保障内部刊物《阿佤山》正常发行运转，确保全县各族干部群众及时了解党的方针政策和县委、县政府的工作部署。项目绩效体现了县融媒体中心的职能职责定位和要求。

在下步工作中，沧源佤族自治县融媒体中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县融媒体中心2022年机关运行经费安排6.10万元，与上年6.41万元对比减少0.31万元，减少的主要原因是：我单位将厉行节约，认真执行中央八项规定精神。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县融媒体中心资产总额129.58万元，其中，流动资产116.25万元，固定资产净值13.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.23万元，减0.95%，减少的主要原因是：支付个人所得税、各种保险金，银行存款减少，因此资产总额减少，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他重要事项情况说明

2022年度沧源佤族自治县融媒体中心无项目另文下达，故部门预算表中10表无数据；2022年度本中心无政府性基金预算，故部门预算表中11表无数据；2022年度中心无部门政府购买服务预算，故部门预算表中13表无数据；2022年度中心无县对下转移支付预算，故部门预算表中14表、15表无数据；2022年度中心无新增资产配置预算，故部门预算表中16表无数据。

十、沧源佤族自治县融媒体中心2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

《阿佤山》办报经费

（二）立项依据

《关于追加办报经费的批复》

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县融媒体中心

（四）项目基本概况

巩固提升新闻宣传阵地，确保内部刊物《阿佤山》的刊印和运转，推动新闻宣传服务经济社会发展。

（五）项目实施内容

编印内部刊物《阿佤山》；设备购买；进一步推动传统媒体与新兴媒体融合发展。

（六）资金安排情况

财政拨款10万元，主要用于每年编印内部刊物《阿佤山》24期，每期2000份；更新硬件设备。

（七）项目实施计划

本着勤俭节约、杜绝铺张浪费、确保培训项目顺利进行的精神，积极组织开展预算工作，并对经费的使用进行了合理的分配，在使用过程中，严格遵守国家及单位规定的财务制度，使本项目能够按时保质完成。

（八）项目实施成效

巩固提升党的新闻宣传工作，编印内部刊物《阿佤山》，在县内发行。每年编印内部刊物《阿佤山》24期，每期2000份；更新硬件设备；同时，保障内部刊物《阿佤山》正常发行运转，确保全县各族干部群众及时了解党的方针政策和县委、县政府的工作部署。项目绩效体现了县融媒体中心的职能职责定位和要求。

沧源佤族自治县融媒体中心

2022年2月21日

监督索引号53092701742200111