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沧源佤族自治县中医佤医医院2022年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县中医佤医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县中医佤医医院2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县中医佤医医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县中医佤医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.承担县委、县政府及县卫计局交办的其他卫生工作

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括:医院办公室、财务科、中医科、疼痛科、医务科、医学检验科、护理部、医学影像科、药剂科、挂号收费处、佤医药之家。

所属单位1个：

沧源佤族自治县中医佤医医院

（三）重点工作概述

1.持续加大人才培养力度，推进特色科室建设工作。以打造特色专科科室为目标，继续送出业务骨干到三级医院进修培训，重点培养中医骨伤科、内科、妇科、儿科、风湿免疫等方面的专科人才，争取2022年底完成1-2个专科科室建设。

2.充分利用“对口帮扶”的良好机遇，推进医院业务发展。加强与保山市中医医院的沟通合作，推陈出新，拓展业务，进一步提升服务质量，推动医院的业务发展。

3.加大佤族医药收集整理，弘扬传承佤族医药文化。依托省级研究院所，深入挖掘佤族医药，归纳整理形成系统的理论知识，争取2022年编制出版一套《沧源佤族民间常用传统植物药汇编》，为佤医药的挖掘、保护和传承提供强有力的科学基础，从而推动佤医药事业发展。

4.抓好医院等级评审筹备工作。研究完善医院中长期发展规划及发展战略、人才培养规划等，进一步补充完善医院组织结构，合理布置科室，规范医疗行为，强化药事管理制度，优化中医护理服务，注重医疗安全及服务质量，为评审工作奠定基础。

5.持续推进门诊住院医技综合楼建设。积极请示汇报争取项目资金拨付，确保在2022年底综合楼工程建设全面竣工，并正式投入使用。

6.充分发挥佤医药的优势作用，助推大健康产业发展。借助浓郁的佤族文化、自然生态、气候环境和传统佤族医药资源等优势，充分利用自然资源和佤族医药研究成果，积极探索“佤医药+养生、佤医药+旅游、佤医药+食品”大健康产业新模式，构建佤医药文化康养旅游三位一体、生产生活生态同步协调发展的中医佤医药发展新格局。

7.持续落实好中央、省、市、县相关工作部署和要求，进一步强化组织领导，细化分工，落实责任，认真抓好常态化疫情防控各项工作。

8.抓好县委、县政府、县卫生健康局、县医共体总医院安排的工作目标任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 313.09万元，其中：一般公共预算313.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入281.74万元，其中：一般公共预算281.74万元。2022年一般公共预算与上年对比增加31.35万元，增加11.13%，主要原因：2022年沧源佤族自治县佤医佤药研究所预算并入中医院预算，2022年工资调整。项目支出0万元，与上年对比无增减。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 313.09万元，其中:本年收入313.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款313.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入281.74万元，其中:本年收入281.74万元，一般公共预算财政拨款281.74万元。2022年一般公共预算财政拨款与上年对比增加31.35万元，增加11.13%，主要原因：2022年沧源佤族自治县佤医佤药研究所预算并入中医院预算，2022年工资调整。项目支出0万元，与上年对比无增减。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 313.09万元。财政拨款安排支出 313.09万元，其中：基本支出313.09万元，与上年对比增加31.35万元，增加11.13%，主要原因：2022年沧源佤族自治县佤医佤药研究所预算并入中医院预算，2022年工资调整；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

2100601中医（民族医）药专项233.07万元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.82万元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出19.26万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出3.85万元，主要用于事业单位失业保险、工伤保险、生育保险支出。

2210201住房公积金支出23.11万元，主要事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

2080502事业单位离退休支出2.17万元，主要用于事业单位退休人员统筹外支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.81万元，主要用于本部门职工大病保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出313.09万元，项目支出0万元）。

30101基本工资71.38万元

30102津贴补贴16.52万元

30107绩效工资143.75万元

30108机关事业单位基本养老保险缴费30.82万元

30110职工基本医疗保险缴费19.26万元

30112其他社会保障缴费4.66万元

30113住房公积金23.11万元

30228工会经费1.42万元

30302退休费2.17万元

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县中医佤医医院2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县中医佤医医院2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县中医佤医医院2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县中医佤医医院2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县中医佤医医院2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县中医佤医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县中医佤医医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

沧源佤族自治县中医佤医医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县中医佤医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县中医佤医医院共申报项目0个，纳入一般公共预算项目 0 个，财政预算安排0万元，编制绩效目标 0 个，其中：重点项目 0 个，财政预算安排 0 万元，编制绩效目标 0个。下一步，沧源佤族自治县中医佤医医院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县中医佤医医院2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县中医佤医医院资产总额652.12万元，其中，流动资产216.07万元，固定资产292.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程143.60万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.71万元，其中固定资产增加7.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

新增资产配置表

沧源佤族自治县中医佤医医院2022年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县中医佤医医院2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

沧源佤族自治县中医佤医医院

2022年2 月 28日

监督索引号53092700436101600111