监督索引号53092700143000000

沧源佤族自治县政务服务管理局

2022年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

基本职能及主要工作

预算单位基本情况

预算单位收入情况

预算单位支出情况

市对下专项转移支付情况

政府采购预算情况

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

重点项目预算绩效目标情况

其他公开信息

十、沧源佤族自治县政务服务管理局2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县政务服务管理局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

（2）贯彻执行国家和省市有关行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作方针政策、法律法规；制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、电子政务管理措施；牵头推进行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作；按要求承接、取消行政审批事项，规范行政审批行为；推进电子政务建设；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻；指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易工作等。

（3）负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核；加强中心干部队伍建设和党风廉政建设。

（4）贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，拟订公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进场监督工作，会同有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

（5）贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责县政务服务管理局（县行政审批局、县公共资源交易管理局）和下属中心局域网系统、OA系统、公共资源交易电子化平台等系统日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行，根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

（6）负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

（7）对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

（8）加强对乡、村两级为民服务平台的业务指导，进一步完善功能，规范运行，提升服务水平。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

政务服务管理局2022年度部门预算编报的单位共1个，含4个内设机构，包括办公室、行政审批股、交易监管股、信息技术股。

（三）重点工作概述

（1）推进政务服务标准化建设。一是推动网上大厅与国家平台对接，推进“一网通办”，落实“一窗受理，集成服务”，实现数据共享，协同办理。二是适时研究好设置服务评价器或评价二维码、网上评价等方式开展服务评价，实现线上线下全面融合、政务服务事项全覆盖、评价对象全覆盖、服务渠道全覆盖。三是强力推广“一部手机办事通”应用，推动更多事项“网上办”、更多群众“指尖办”。

（2）推进新址搬迁建设

加强向县人民政府请示汇报和与相关部门沟通协调，争取将县政务服务管理局整体搬迁列为政府2022年重点项目，整合项目建设资金，年内完成项目立项、装潢设计、招投标等前期工作。

（3）全面推进“综合窗口”改革

由政务服务中心按照便民高效的原则，根据政务服务事项的业务关联性分区域设置主题分类综合窗口，全面实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的“一窗受理”服务模式，“一窗式”窗口人员统一采用劳务派遣方式进行配置，由县政务服务管理局统一管理，更好为服务对象提供服务。

（4）进一步抓实公共资源交易工作

一是深化和拓展公共资源交易服务内容，丰富平台服务领域，实现项目交易全覆盖，整合工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、国有集体林权交易等各类行业交易应进必进，促进集体资产交易效益最大化。二是积极推进公共资源交易活动的电子化、信息化建设，进一步优化网站功能，完善电子交易系统，探索远程评标工作，升级交易设备软硬件，大力提升公共资源交易平台服务功能。

（5）稳步推进政府采购和出让工作

一是严格加强电子卖场供应商及商品日常管理。对违反注册、入驻承诺的供应商，按照日常管理制度，视情节轻重给予不同程度的预警通报。二是针对目前供应商存在对“政采云”电子卖场入驻平台、货物上架平台业务流程不熟、操作不规范等问题作现场培训及相关业务培训，解决供应商在平台入驻、货品上架等存在的技术问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 6人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 357.62万元，其中：一般公共预算357.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加25.13万元，增7.55%，增加的主要原因是：人员经费及综合服务平台专项资金有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 357.62万元，其中:本年收入357.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款357.62万元（本级财力357.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加25.13万元，增7.55%，增加的主要原因是：人员经费及综合服务平台专项资金有所增加。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 357.62万元。财政拨款安排支出 357.62万元，其中：基本支出209.14万元，与上年对比增加13.13万元，增加6.69%，增加的主要原因：人员增加，人员经费有所增加；项目支出148.48万元，与上年对比增加12万元，增8.79%，增加的主要原因：综合服务平台专项资金有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301行政运行250.10万元，主要反映在基本支出和项目支出，其中基本支出101.62万元（含人员经费83.56万，公用经费2.06万元，劳务费9.7万元，其他交通费6.3万元），项目支出148.48万元，（含房屋租赁费60万元，综合服务平台专项资金62万元，政务中心运行补助经费20万元，窗口网络运行补助经费6.48万元）；

2.2010350事业运行63.08万元（含人员经费61.28万元，公用经费1.8万元），主要反映事业人员经费和公用费用；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.78万元，主要反映本单位在职人员基本养老保险费用；

4.2089999其他社会保障和就业支出1.82万元，主要反映本单位在职人员其他社会保障和就业支出费用；

5.2101101行政单位医疗5.88万元，主要反映本单位在职行政人员医疗；

6.2101102事业单位医疗5.23万元，主要反映本单位在职事业人员医疗；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出0.4万元，主要放映本单位职工大病医疗保险；

8.2210201住房公积金13.33万元，主要反映本单位职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

30101基本工资46.17万元；30102津贴补贴44.69万元；30103奖金18.81万元；30107绩效工资35.18万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费17.78万元；30110职工基本医疗保险缴费11.11万元；30112其他社会保险缴费2.22万元；30113住房公积金13.33万元；30205水费0.6万元；30206电费0.6万元；30217公务接待0.73万元；30201办公费21万元；30226劳务费9.7万元；30228工会经费0.92万元；30239其他交通费6.3万元；30214租赁费60万元；30905基础设施建设62万元；30207邮电费6.48万元。

市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县政务服务管理局2022年无市对下转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县政务服务管理局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县政务服务管理局2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县政务服务管理局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县政务服务管理局2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县政务服务管局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.73万元，较上年减少0.03万元，下降3.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县政务服务管局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县政务服务管局2022年公务接待费预算为0.73万元，较上年减少0.03万元，下降3.9%，国内公务接待批次为7次，共计接待73人次。

减少的主要原因是：严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求，厉行精简节约原则，严控公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县政务服务管局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县政务服务管理局共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排148.48万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排62万元，编制绩效目标1个。重点项目主要用于政务服务管理局综合服务平台专项建设。政务服务管理局综合服务平台项目主要用于服务大厅建设，为各项工作提供保障，1、推动网上大厅与国家平台对接，推进“一网通办”，落实“一窗受理，集成服务”，实现数据共享，协同办理。2、适时研究好设置服务评价器或评价二维码、网上评价等方式开展服务评价，实现线上线下全面融合、政务服务事项全覆盖、评价对象全覆盖、服务渠道全覆盖。3、强力推广“一部手机办事通”应用，推动更多事项“网上办”、更多群众“指尖办”。

下一步，沧源佤族自治县政务服务管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县政务服务管理局2022年机关运行经费安排19.85万元，与上年对比增加1万元，增加5.3%，主要原因是人员变动，经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，政务服务管理局资产总额98.22万元，其中，流动资产73.2万元，固定资产25.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.62万元，其中固定资产减少0.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开2022年1月份资产月报数据。

新增资产配置情况

沧源佤族自治县政务服务管理局2022年无新增资产配置预算。

(五)2022年部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县政务服务管理局2022年部门预算公开中预算10表（项目支出绩效目标表-另文下达）、11表（政府性基金预算支出预算表）、12表（部门政府采购预算表）、13表（部门政府购买服务预算表）、14表（县对下转移支付预算表）、15表（县对下转移支付绩效目标表）、16表新增资产配置表以上表格本部门无相关预算数据，因此在2022年部门预算公开中，该表数据为空。

十、沧源佤族自治县政务服务管理局2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

沧源佤族自治县政务服务管理局综合服务平台专项资金

（二）立项依据

《临沧市政务服务管理局关于做好全市营商环境督查调研发现政务服务大厅面积不达标问题的整改通知》，要求各县要根据《云南省人民政府办公厅关于认真做好全省政府机构窗口服务督查问题整改工作的通知》（云政办发〔2018〕37 号）“县级以上实体大厅使用面积不低于 3000 平方米”

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县政务服务管理局

项目基本概况

根据云政办发〔2018〕37 号“各县不准设立分中心” 的要求，将目前设立的公安分中心和其他因场所限制没有达到全部进驻的部门和事项全部纳入到政务服务大厅办理，按照“应进必进、进必授权、授权必办”要求，凡与企业生产经营、群众生活密切相关的行政许可及公共服务事项除涉密或特殊要求外全部纳入政务服务大厅办理，实现企业和群众到政府办事“只进一扇门、最多跑一次”。

（五）项目实施内容

政务服务中心标准化建设包含不动产档案室、文印室、机房、监控室、中介超市服务区、综合办公室、视频会 议室、储物间、卫生间、更衣室、纠纷调解室、咨询台、开水房、 四个主题服务区、服务窗口等；公共资源交易中心标准化建设包 含候标大厅、开标厅、受理大厅、远程电子评标厅、本地电子评 标室、政府采购和出让中心、综合管理办公室、专家抽取休息室、 卫生间等；政务服务管理局、公共资源交易管理局行政办公用房 包含档案室、财务室、会议室、领导办公室、信息技术股办公室等；其他包含消防通道、过道、门厅及相关配套设施等。

（六）资金安排情况

62万元项目资金全部用于综合服务平台建设

项目实施计划

一是根据云政办发〔2018〕37 号“各县不准设立分中心” 的要求，将目前设立的公安分中心和其他因场所限制没有达到全部进驻的部门和事项全部纳入到政务服务大厅办理，按照“应进必进、进必授权、授权必办”要求，凡与企业生产经营、群众生活密切相关的行政许可及公共服务事项除涉密或特殊要求外全部纳入政务服务大厅办理，实现企业和群众到政府办事“只进一扇门、最多跑一次”目标。二是科学设置各窗口布局，企业开办、 财产登记、工程建设项目审批等业务实现“一窗受理”。三是开展免费帮办、免费代办、导办服务等，为群众办事提供“店小二” 式的服务，不断提高群众政务服务满意度。四是对政务服务入驻部门、事项、人员进行“全链式”监督管理和“全流程”服务， 有利于政务服务事项、目录、流程、服务标准化提升。

项目实施成效

一是实现企业和群众到政府办事“只进一扇门、最多跑一次”，不断提升办事群众满意度；二是对政务服务入驻部门、事项、人员进行“全链式”监督管理和“全流程”服务， 有利于政务服务事项、目录、流程、服务标准化提升；三是严格对照各级政务服务事项目录清单，实现政务服务事项全进驻，打造各族群众到政府办事的“唯一入口”。

沧源佤族自治县政务服务管理局

2022年2月23日

监督索引号53092700143000111