监督索引号53092700436101000000

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源县勐乡卫生院2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族县勐来乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担意外灾害事故、新冠肺炎疫情防控等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，分别是：办公室、公卫办、财务室、会议室、门诊室、住院部、化验室、B超室、妇幼科、功能科。

（三）重点工作概述

1、积极开展学习培训，进一步提升医疗业务能力。

2、强化医疗管理工作，巩固县乡村一体化管理成果推动医改工作继续向前稳步发展。

3、认真学习新冠肺炎疫情防控相关指南。

4、严格落实和强化疫情防控的措施。

5、严格预检分诊和发热门诊的工作流程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 298.76万元，其中：一般公共预算298.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年的财务总收入306.56万元，其中：一般公共预算306.56万元。2022年一般公共预算较2021年减少2.61万元，减少2.6%；主要原因分析为2021年10月退休1人，调出1人，2022年在职人员经费预算就减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 298.76万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入306.56万元，其中:本年收入306.56万元，一般公共预算财政拨款306.56万元。2022年一般公共预算较2021年减少2.61万元，减少2.6%；主要原因分析为2021年10月退休1人，调出1人，2022年在职人员经费预算就减少。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 298.76万元。财政拨款安排支出298.76万元，其中：基本支出298.76万元，与上年对比与上年对比减少7.80万元，主要原因分析为2021年10月退休1人，调出1人，2022年在职人员经费预算就减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出298.76万元,其中:人员经费296.14万元，日常公用经费2.62万元。

1、2100302款乡镇卫生院192.31万元，主要用于卫生院职工工资支出。

2、2210201住房公积金17.85万元 ，主要用于卫生院职工住房公积金支出。

3、2101102事业单位医疗支出14.88万元，主要用于卫生院职医疗保险支出。

4、2089999其他社会保障和就业支出3.01万元，主要用于本部门职工工伤保险、失业保险、生育保险支出。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.81万元 ，主要用于卫生院职工养老保险支出。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出0.78万元 ，主要用于卫生院在职和退休人员的大病保险支出。

7、2080502事业单位离退休支出13.47万元，主要用于卫生院退休人员工资支出。

8、2100399其他基层医疗卫生机构支出21.42万元，主要用于村卫生室医务人员工资支出。

9、2100799其他计划生育事务支出11.23万元，主要用于计生宣传员工资支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出298.76万元，项目支出0万元）。

1、2100302基本工资56.42万元。

2、2100302津贴补贴23.83万元。

3、2100302绩效工资109.44万元。

4、2100302劳务费1.5万元。

5、2100302工会经费款1.12万元。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费23.81万元 。

7、2210201住房公积金17.85万元。

8、2101102事业单位医疗14.88万元。

9、2089999其他社会保障缴费2.98万元 。

10、2089999退休安家费0.03万元。

11、2101199职工基本医疗保险缴费0.78万元 。

12、2080502事业单位离退休费13.47万元。

13、2100399生活补助21.42万元。

14、2100799生活补助11.23万元。

市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年无市对下专项转移支付项目。

与中央配套事项

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年无与中央配套事项。

按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年无按既定标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年无经济社会事业发展事项。

政府采购预算情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年无政府采购预算。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县勐来乡卫生院共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县勐来乡卫生院资产总额678.88万元，其中，流动资产375.96万元，固定资产302.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加238.87万元，其中固定资产增加238.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年预算重点领域财政项目公开

项目名称

无

立项依据

无

项目实施单位

无

项目基本概况

无

项目实施内容

无

资金安排情况

无

项目实施计划

无

项目实施成效

无

沧源佤族县勐来乡卫生院2022年部门预算表

部门预算表情况详见附表（附表1-附表16）

一般公共预算“三公”经费支出预算表情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年无一般公共预算“三公”经费支出。

项目支出预算表情况（其他运转类、特定目标类项目）

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年无其他运转类、特定目标类项目。

项目支出绩效目标表本次下达情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年项目无本次下达。

项目支出绩效目标表（另文下达）情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年无另文下达。

政府性基金预算支出预算表情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年无政府性基金预算支出

部门政府采购预算表情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年无政府性基金预算支出。

部门政府购买服务预算表情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年无政府购买服务预算。

县对下转移支付预算表

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年无县对下转移支付预算。

（九）新增资产配置表情况

沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022年无新增资产配置预算。

沧源佤族自治县勐来乡卫生院

2022年2 月 22 日

监督索引号53092700436101000111

 140361014沧源佤族自治县勐来乡卫生院2022022304502496320230222042148150.xlsx