监督索引号53092701736000300000

　　沧源佤族自治县民族小学2022年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县民族小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县民族小学2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县民族小学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县民族小学部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　无。

　　（二）机构设置情况

　　根据学校需要，报经主管部门同意，我校内设办公室、教务处、政教处、德育室、总务处5个科室。

　　（三）重点工作概述

　　（一）继续做好习近平总书记给班洪、班老边境老支书回信精神的宣传学习领会。开展丰富多彩的活动，作为我们的学习、工作动力。由党支部、德育室、少先队牵头，利用党员活动日、例会、少先队活动、专栏、红领巾广播等做好回信的学习与宣传，教育我们的孩子永远听党话、感党恩、跟党走，维护民族团结，守好神圣国土。

　　（二）党建引领，抓实管理。继续完善、规范、细化学校的各种管理制度和教职工管理办法。严格落实一岗双责责任制，切实把党建工作列入学校工作重要议事日程，党建工作与教学、教研、管理等工作一同部署、落实、检查、考核、总结。以党建工作的扎实开展促进学校各项工作的顺利开展。始终坚持原则、依法办学、依法治校、依法从教，不断提高廉洁自律的自觉性，不折不扣落实八项规定。建成一套行之有效、规范高效的管理制度。

　　（三）强抓师德师风，工作态度。一是抓好领导班子建设，提高领导班子的领导能力和服务意识。领导班子必须学理论、学管理、学经验；率先垂范，努力钻研业务。不断完善自己的个人修养。党支部定期或不定期组织教职工学习、领会各级部门的工作精神，熟悉上级的工作要求及精神。带头学习相关法律法规，研究学校当前面临的各种问题，共同探讨学校发展路子；二是贯彻落实《中小学教师职业道德规范》和临沧市教育系统师德师风“八倡导、八严禁”等规定。按“三严三实”和“忠诚干净担当”要求，抓行风建设，不断提升教职工的服务意识。继续打造一支思想觉悟高、业务精良、能吃苦耐劳、具有敬业精神、热爱教育事业、甘当人梯有无私奉献的教师队伍；三是抓实教职工的工作态度，转变工作态度，把“要我工作”的思想，扭转为“我要工作”的思想，一定要有危机感。

　　（四）加大学生良好行为习惯的养成力度。一是继续加大文明礼仪小组、卫生检查组、宿舍管理组、“三操”管理组等组的管理力度，齐抓共管抓实学生各种良好的行为习惯。尤其是抓仪容仪表、穿着、卫生等。周一至周六（校园内）必须着校服，严禁拖鞋、半截裤进校园；二是狠抓文明礼貌，感恩教育；三是抓实学生的纪律，做个遵纪守法的好学生。培养学生各种良好的行为习惯；四是抓好学生的学习氛围。针对我校学生学习氛围几乎为零的现象，集全体教职工之力进行强化规范。

　　（五）抓安全，促和谐校园。一是严格执行安全工作“一岗双责”制。营造安全、和谐的校园环境。健全完善学校安全隐患定期排查、安全预警、跟踪督查、情况通报、应急处置、责任追究制度等，指导各项完善校园安全突发事件应急预案；二是加强安全知识的教育。利用晨会、国旗下讲话、宣传栏、黑板报、班会等形式对学生开展以提高小学生自护、自救、防灾、逃生、反恐防暴等灾害的预防演练能力的活动，提高师生逃生自救能力，确保师生的生命安全；三是落实责任。完善班主任、教职工签订的各种安全责任书，责任清晰到人。

　　（六）加大学校财务、后勤、营养餐的管理。一是健全学校后勤管理各项工作制度，严格执行政策规定的经费管理使用办法，按收支两条线管理；二是加强资金管理，自觉遵守财经纪律，做到专款专用，确保资金使用安全；三是做好各校财产登记清单，预防有资产流失现象；四是严格按照上级流程做好学生营养餐的管理，让学生吃出营养、吃出安全、吃出健康。

　　（七）继续巩固好义务教育均衡、脱贫攻坚成果。为义务教育学校标准化建设、提升人居环境、乡村振兴做好基础。抓实学校管理、校园文化等工作。

　　（八）加大教师能力提升培训力度。加强教师专业素质能力的提升，狠抓教师业务素质的提高：一是抓好教师信息化技能提升和课堂教学融合，打造高效课堂；二是足额安排教师参加上级有关部门组织的各种学习培训；三是按时完成继续教育培训任务；四是抓好教师专业成长；五是组织教师参加校际间的联片教研交流活动，拓宽教师学习自我提高的途径；六是结合实际大力开展校本教研活动；七是组织一次与年度考核跟绩效工资挂钩的学科专业知识考试，以考促学不断提高教师的专业知识水平；八是继续努力培养县级、市级骨干教师。

　　（九）抓实“书香校园”活动，切实提高师生的阅读能力。交由语文教研组具体负责，集语文教师、班主任、任课教师之力，以“晨诵、午写、暮读”等活动为主线，通过开展名著、课本剧、故事表演、诵读经典美文、演讲、书籍介绍会、阅读讲座、手抄报、制作书签、知识问答、读书征文比赛等活动，营造良好阅读氛围，提升师生的阅读能力与素养。

　　（十）抓实教学质量，提高成绩。教学质量是学校的生命线，教学常规的规范化是教学质量得以提升的重要保证。因此，本学期在上学期的基础上，对教学常规工作继续常抓不懈，做到高标准、严要求，建立了良好的教学秩序：

　　1.继续加强教学常规精细化管理，明确各项工作细则要求；

　　2.加大教学常规的管理、监督和检查力度。教研组每周对教师备课、上课、课后反思、作业批改、听课等教育教学情况进行检查；

　　3.建立学校领导观课制度。实行领导轮流观课制度，跟踪教师的课堂教学情况，及时发现教学过程中出现的问题，与教师沟通交流；

　　4.抓实周训练、月训练和单元综合训练工作，及时了解学生的学习情况；

　　5.抓好毕业班的教学质量，着力提升各项满意度：一是认真抓好毕业班的教学管理工作。定期召开毕业班“三会”（教师会、学生会、成绩分析会），跟踪好毕业班的教学情况，及时调整毕业班的教学策略。做好培优补差工作，做到有计划、有目的，落到实处；二是做好迎考的准备工作。毕业年级四主科要研究明确小升初水平测试考什么和怎么考；研究近几年考卷（教师必做），弄清题型、题量和难度变化，把握命题特点和趋势；研究复习的策略及措施，提高复习的针对性和实效性。对迎考的研究一要抓得早，要在本学期教学的初始阶段就开展研究实施；二要拓宽面，不仅毕业班要研究，非毕业班也要进行研究，使考试内容要求落实到每一个年级、每一个教师，树立大循环长远的教学思想；三要经常化，使考试内容落实到教学的每个阶段、每个环节；

　　6.抓好艺体类教学。以艺体类“四个一”活动为抓手抓实艺体类教学。丰富学生的校园文化生活，营造良好学习氛围，培养学生广泛的兴趣爱好，为学生的终身发展奠基。 

　　  （十一）全面落实学生课后服务管理。

　　1.健全制度。建立健全放学后延时看管服务工作相关制度，包括家校衔接制度、学生管理制度、志愿服务制度、检查考核制度、安全管理制度、风险评估和预警机制，以及学生意外伤害等突发事件的应急理机制等，确保放学后延时服务工作有章可循、有规可依；

　　2.规范管理。一是坚持“家长自愿、公益服务原则,严禁以任何方式强制或变相强制学生参加；二是严格规范办学行为、不得将看管服务工作作为学校教学的延伸、不得进行集体补课或举办各种兴趣班；三是不得与社会机构合作进行有偿服务。四是指导教师要做好看管记录，详细记录每天看管情况出现紧急情况时及时救助并通知学生监护人，确保学生安全。

　　（十二）继续做好创建全国文明、卫生城市工作。按照县委县人民政府、教体局的相关要求，继续由德育室具体负责，按照具体的指标要求开展相关的工作。

　　（十三）抓宣传工作，不断提升民族小学的知名度。鼓励每位教师投稿，信息员负责收集撰写学校的信息，积极投稿，大力宣传学校的方方面面，让民族小学重归沧源人的心中，提高民族小学的知名度。

　　（十四）突出办学特色，提升学校知名度，提高办学效益。指导好各班在抓好教学质量提升的同时，做好学校传承、弘扬佤文化、突出佤民族特色，以会唱一首佤族歌曲，会跳一支佤族舞蹈，用佤语讲一个佤族故事，学会一门民族乐器，掌握一项传统体育项目“五个学会”为载体开展特色教育活动，创造性地推进素质教育。

　　（十五）勒紧裤腰带，积极向上级反映困难，争取项目资金，努力改善办学条件。积极主动和上级有关部门反映困难，想办法多方筹集资金继续改善办学条件。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制45人，其中：事业编制39人，工勤人员编制6人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

　　    2021-2022学年初在校学生数608人，其中：学前幼儿0人，小学生608人，初中生0人，高中生0人，中职生0人（其中：全日制0人、非全日制0人）

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 688.69万元，其中：一般公共预算688.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，部门财务总收入减少28.07万元，减少3.92%，减少的主要原因：一方面人员经费减少，另一方面日常公用经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 688.69万元，其中:本年收入688.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款688.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，部门财务总收入减少28.07万元，减少3.92%，减少的主要原因：一方面人员经费减少，另一方面日常公用经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 688.69万元。与上年对比减少28.07万元，减少3.92%，财政拨款安排支出 688.69万元，其中：基本支出688.69万元。与上年对比减少28.07万元，减少3.92%，减少的主要原因一方面人员经费减少，另一方面日常公用经费减少；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（公开到类款项）

　　功能科目分组，主要用于205类教育支出509.90万元，207类文化旅游体育与传媒支出0.00万元，208类社会保障和就业支出79.80万元，210类卫生健康支出45.79万元，221类住房保障支出53.20万元。其中：

　　1.2050202教育支出-普通教育-小学教育509.90万元，主要用于保障全县教育局下属小学教师工资及小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

　　2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.93万元，主要用于保障全县教育系统缴纳养老保险支出；

　　3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8.87万元，主要用于保障全县教育系统缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

　　4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出44.33万元，主要用于保障全县教育系统缴纳事业人员医疗保险支出；

　　5.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出1.46万元，主要用于保障全县教育系统缴纳离退休人员大病保险支出；

　　6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出53.20万元，主要用于保障全县教育系统缴纳住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出688.69万元，项目支出0万元）。

　　基本支出688.69万元，其中：30101基本工资支出207.05万元，30102津贴补贴支出33.17万元，30103奖金支出0万元，30107绩效工资支出217.26万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出51.27万元，30110职工基本医疗保险缴费支出32.04万元，30112其他社会保障缴费支出7.56万元，30113住房公积金支出38.45万元，30201办公费支出0万元，30206电费支出0万元，30217公务接待费支出0万元，30226劳务费支出0万元,30228工会经费支出2.64万元，30231公务用车运行维护费支出0万元，30239其他交通费用支出0万元，30299其他商品和服务支出0万元，30302退休费支出0万元，30304抚恤金支出0万元，30305生活补助支出0万元，30399其他对个人和家庭的补助支出0万元。

　　项目支出0万元，其中：30201办公费支出0万元，30214租赁费支出0万元，30216培训费支出0万元，30226劳务费支出0万元，30308助学金支出0万元，30309奖励金支出0万元，31001房屋建筑物构建支出0万元，31002办公设备购置支出0万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县民族小学2022年无市对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县民族小学2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县民族小学2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县民族小学2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县民族小学2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县民族小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县民族小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县民族小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县民族小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县民族小学共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标 个。下一步，沧源佤族自治县民族小学部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县民族小学2022年机关运行经费安排0万元，上年度工会经费未纳入支出预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县民族小学资产总额1203.83万元，其中，流动资产34.23万元，固定资产1149.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20.32万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少44.65万元，其中固定资产减少3.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）新增资产配置表

　　沧源佤族自治县民族小学2022年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县民族小学2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　无。

　　（二）立项依据

　　无。

　　（三）项目实施单位

　　无。

　　（四）项目基本概况

　　无。

　　（五）项目实施内容

　　无。

　　（六）资金安排情况

　　无。

　　（七）项目实施计划

　　无。

　　（八）项目实施成效

　　无。

　　沧源佤族自治县民族小学

　　2022年2月22日

　　监督索引号53092701736000300111