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　　沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　无。

　　（二）机构设置情况

　　根据中共沧源佤族自治县委办公室、沧源佤族自治县人民政府办公室、中共沧源佤族自治县委员会机构编制委员会办公室、沧源佤族自治县教育体育局对我校的职能配置、内设机构、人员编制核定等的要求，我校宗旨和业务范畴为实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育、相关社会服务。我校为事业编制义务教育学校，共有8个校点（1个中心完小、7个村校点）,根据需求，报经主管部门批准，我校设置校长室、党支部、工会、教务处、财务室、德育室、语文组、数学组、综合组等9个处室。属于二级预算单位。

　　（三）重点工作概述

　　< 一>指导思想

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。贯彻党的教育方针，教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。落实“五项管理”和“双减”相关文件精神，扎实推进课后服务。

　　< 二>工作目标

　　1.继续巩固义教均衡成果。确保适龄儿童入学率100%，提高合格率、优秀率；残疾儿童和贫困学生入学率均保持100%；保障辖区适龄儿童就近就便入学。

　　2.努力改善办学条件，开学初完成学校食堂达标整改；逐步修缮校舍。

　　3.进一步提高对“教学质量是学校生命线”的思想认识，全面加强教学常规管理，切实提高教学质量，确保在去年的基础上再有所提升，实现教学“富余”。

　　4.完善各项规章制度，依章办事，依法治校，进一步规范管理行为。

　　5.加强教师队伍建设，营造和谐发展氛围，务实校本研修活动。

　　6.提升学校内涵发展。做长期发展规划；总结提炼“开放包容校本课程”；展示学校办学特色文化。

　　< 三>主要措施

　　1.立足实际 继续抓实十项工作

　　①抓实安全工作。完善各种制度，熟悉应急预案，务实安全演练，落实疫情防控常态化，规范台账管理。加强“三防”建设。绷紧安全这根弦；添补物防设备，并合理摆放；确保现有摄像头正常工作，同时争取添加摄像头，接入公安网；中心完成小修建门卫室。

　　②抓实质量意识。把教学质量作为考核教师的核心指标；弘扬“四苦”精神；校点间你追我赶，教师间争先恐后，犹如逆水行舟不进则退良好竞争态势初步形成。

　　③抓实教研师训。积极组织开展校本教研，教导处牵头，教研组抓落实。搭建平台，让更多人得到锻炼；勇于探索，不断完善教学手段；加强自我修炼，积极适应现代学习方式；坚持走近优秀团队，向他们学习。

　　④抓实养成教育。德育室牵头，全体师生齐抓共管，“天下难事，必作于易。天下大事，必作于细。”养成教育是难事，也是大事，继续组织学生开展“六比”活动。

　　⑤抓实工作纪律。严肃出勤纪律，办公室每天统计公布教职工出勤情况，减少不必要的请假发生；严肃作风纪律，“不以恶小而为之”；加强法治约束，远离违规违纪，有底线思维，杜绝违规违纪现象发生。

　　⑥抓实后勤管理。后勤人员加强服务意识，让学生满意是后勤人员工作目标；司务长严把食品安全关，质量关，数量关，值周团队做好督查；落实食堂“六T”管理。

　　⑦抓实住校生宿舍管理。融合党建引领，落实精细化管理。每层楼有校领导挂钩，每间宿舍安排党员干部挂钩，挂钩领导、党员教师和宿舍长及社员名单在门口挂牌公布，每个床位有学生信息；每个区域明确卫生责任人；值周团队查夜对宿舍卫生、物品摆放、纪律等每天都要有评价。

　　⑧抓实用人机制。岗位需要用人，结合成绩用人，工作安排用人，不定岗位用人。杜绝捏轻怕重，挑三拣四情况发生。

　　⑨抓实党建有机融合。党员干部发挥引领示范作用；党员要加强理论学习，不是党员更要加强学习，党员开展批评与自我批评，职工干部也需开展批评与自我批评，亮业绩、亮承诺工作等所有干部职工都可以开展，总之，对党员的要求，就是对干部职工的要求，干部职工做的工作就是党员同志要做的工作。

　　⑩抓实精打细算，勤俭持家。努力继续坚持做到偿还旧债，不添新债，并保运转，逐年减少债务。同时抓实宣传工作。加强宣传阵地建设，教职工百分之百关注糯良小学公众号，积极推荐家长关注学校公众号，利用公众号发布全乡教育教学活动开展情况，公开透明办学；中心完小加强文化宣传栏建设，在校园内展示师生员工工作学习状况，让学校文化宣传更接地气，宣传身边的人，身边的事，自己的事。

　　2.要事谋划 力求富余 逐一落实如下十项工作

　　①制定学校“十四五”发展规划；

　　②制定并实施“强基”计划（教师、学生）；

　　③确定学校新时期发展方向；

　　④归纳提炼“开放包容”校本课程；

　　⑤落实老师的“六好”要求，呈现学生“六比”活动；

　　⑥微调完善奖励性绩效考核方案；

　　⑦务实目标责任机制，完善选人用人制度；

　　⑧加强对退休人员管理和关爱；

　　⑨加强“六大校园建设”；

　　⑩以问题为导向，务实校本教研活动，提升教育教学质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休45人。

　　2021-2022学年初在校学生数1480人，其中：学前幼儿516人，小学生964人，初中生0人，高中生0人，中职生0人（其中：全日制1480人、非全日制0人）。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况2022年部门财务总收入1721.01万元，其中：一般公共预算1721.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，部门财务总收入增加83.11万元，增加4.8%，增加的主要原因：因工资待遇提高，同时配备的各类保险也提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1721.01万元，其中:本年收入1721.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1721.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，部门财务总收入增加83.11万元，增加4.8%，增加的主要原因：因工资待遇提高，同时配备的各类保险也提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1721.01万元。财政拨款安排支出 1721.01万元，其中：基本支出1721.01万元，与上年对比增加83.11万元，增加4.8%，增加的主要原因：因工资待遇提高，同时配备的各类保险也提高；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（公开到类款项）

　　功能科目分组，主要用于205类教育支出1308.36万元，208类社会保障和就业支出184.23万元，210类卫生健康支出105.6万元，221类住房保障支出122.82万元。其中：

　　1.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出1308.36万元，主要用于保障小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出以及乡村学校从教20年以上优秀教师奖励支出；

　　2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出163.76万元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

　　3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20.47万元，主要用于保障缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

　　4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出102.35万元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；

　　21.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出3.25万元，主要用于保障全县教体系统缴纳离退休人员大病保险支出；

　　22.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出122.82万元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1721.01万元，项目支出0万元）。

　　基本支出1721.01万元，其中：30101基本工资支出477.77万元，30102津贴补贴支出212.33万元，30107绩效工资支出608.71万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出163.76万元，30110职工基本医疗保险缴费支出102.35万元，30112其他社会保障缴费支出23.72万元，30113住房公积金支出122.82万元，30228工会经费9.55万元。

　　项目支出0万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年无市对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县糯良乡中心完小共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标 个。下一步，沧源佤族自治县糯良乡中心完小将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年机关运行经费安排9.55万元，上年度工会经费未纳入支出预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县糯良乡中心完小资产总额3016.29万元，其中，流动资产0万元，固定资产2776.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产240.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.77万元，其中固定资产增加3.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）新增资产配置表

　　沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县糯良乡中心完小2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　无。

　　（二）立项依据

　　无。

　　（三）项目实施单位

　　无。

　　（四）项目基本概况

　　无。

　　（五）项目实施内容

　　无。

　　（六）资金安排情况

　　无。

　　（七）项目实施计划

　　无。

　　（八）项目实施成效

　　无。

　　沧源佤族自治县糯良乡中心完小

　　2022年02月21日

　　监督索引号53092701736001800111

600360022沧源佤族自治县糯良乡中心完小20220223121438450.xlsx