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　　沧源佤族自治县糯良中学2022年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县糯良中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县糯良中学2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县糯良中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县糯良中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　无

　　（二）机构设置情况

　　根据需求，报经主管部门批准，我校设置校长室、办公室、教务处、政教处、党支部、总务处等5个处室。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强学校党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，增强学习的自觉性、系统性、时效性；创新党建工作机制，巩固党建规范化建设成果；用好信息化手段，抓好“智慧党建”建设；加强和改进意识形态工作，践行好立德树人、教书育人使命；推进全面从严治党和党风廉政建设。

　　2. 狠抓教学教研管理工作。教学工作紧紧围绕学校年度工作目标，认真落实教学各环节，教学工作开展得扎实有效。 强化教学纪律。教学工作是学校的中心工作，抓好教学的关键是教师，抓住教师的关键是管理，强化教学纪律，是提高教学质量的基础，根据上级主管部门的要求结合我校的具体情况制定本校22项教育质量制度，并成立22项教育质量督查组对制度的执行情况进行跟踪、记录、督查、通报、整改。开展常规教研活动。按照不同研究方法，抓住影响课堂高效的重点问题进行突破，形成相应的认识，找到解决问题的办法。学校评课小组对申报市公开课、学科优质课的教师，进行逐一听课，评选出学校公开课、优质课，然后通过出示校级公开课的形式，竞选更高一级公开课、优质课，在这个过程中要求全体老师参加，有效地提高了教师上课质量和水平。实施师徒结对帮扶计划。学校认真实施“青蓝”工程，让骨干教师和青年教师结成对子，开展新老教师一对一的带教活动，师徒合作学习、合作教研、合作教学，并以此作为活动的载体，让青年教师的迅速成长。早抓毕业班的教学。在年初的教务处工作计划中我们要求初三年级各科新课必须在三月底全部结束，新课结构后同课头教师在一起制定详细的复习计划，计划到每一天复习什么内容，教务处会同年级组对初三采用月考、周考制，每考一次集中分析各班各科所存在的问题，及时查漏补缺。

　　3.加强德育工作，积极开展各类德育活动。坚持不懈加强德育队伍建设。德育队伍素质的高低直接决定着德育工作的质量的高低，因此，加强德育队伍建设始终是我校德育工作的重点。为了提高德育队伍的整体素质，我们主要做了如下工作:不定期召开班主任工作会议，有针对性地分析评价全校各班班主任工作情况，指出不足，提出改进要求和措施，加强对各班常规管理的指导，及时传达和落实学校工作要求，提高班主任工作的实效性。开展丰富多彩的且具有时代鲜明特征的文体活动。开展丰富多彩具有鲜明时代特征的活动如：“中华经典书写诵读”大赛、“新时代好少年”主题读书活动、“未成年人思想道德先进”评选、“禁毒日”宣传等活动丰富了校园文化生活，培养了学生的时代精神，使德育工作达到寓教于乐的效果。我们组织举办第四届春季田径运动会及球类比赛等，这些文体活动给校园文化生活注入新的活力，使学生有机会展现自我的舞台，为良好校风地形成起到潜移默化的作用。强化基础文明训练，着力提高学生的文明素质积极开拓班会活动的教育功能。本学期，督促班主任开展主题班会活动。健全和完善班级考核制度。继续坚持“三比”评比机制，加强班级值周制度，严格按照班级管理考核内容，坚持每天检查记录，及时公布考核结果，从机制上增强创建文明班级、争做文明学生的自觉性。

　　4.加强内部管理力度，提高后勤服务水平。本着“服务育人”的宗旨，我们通过建立后勤人员工作考核机制，充分调动全体后勤人员的工作积极性，使后勤工作做到人尽其才，物尽其用，提高服务质量，服务效率，确保了一线教育教学工作的顺畅。同时积极培养后勤人员的责任心，提高了主人翁意识，让他们积极主动地参与到学校的各项活动和管理中来，平时多做有心人，提高安全意识，及时发现问题，解决问题，将安全隐患消灭在萌芽状态。

　　5.脱贫攻坚工作。落实好各项资助政策，各项补助资金透明发放，不让一位学生因贫辍学。

　　6.加强学校的财务管理。一是加强组织领导，为进一步完善学校内控，增强学校财务管理的透明度，学校成立了财务管理领导小组，下设财务公开与财务监管两个工作小组。二是夯实会计基础工作，学校财务室每年制订详尽务实的财务工作计划，认真做好财务预算、财务决算工作，细致审核每一笔会计业务，账务处理正确清晰。三是严格收入和收费管理。我校严格按照财政部门的规定，实施收支两条线管理。学校的所有收入均按规定及时足额纳入单位正式账簿统一核算。学校财务监管小组每学期对学校收费和收入进行一次全面审查，无“私设小金库”现象。四是抓好财务公开。我校在每个月定期召开财物会议，对学校的收费项目、收费标准、收费依据、收入情况，支出情况，及时公开，利用板面形式增加透明度。五是加强财务监管。学校经费支出均有一支笔审批、并由相关经手人验收人签字。

　　二、预算单位基本情况

　　沧源佤族自治县糯良中学为二级预算单位，隶属于沧源佤族自治县教育体育局（一级预算单位）。为财政全供给单位部门基本情况如下：

　　在职人员编制37人，其中：行政编制0人，事业编制37人。在职实有37人都为事业人员，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，离休人员：0，退休人员：15。

　　车辆编制0辆。

　　全校系统2021/2022学年初在校学生数347人，都为初中生。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门预算收入总额为607.82万元，其中：一般公共预算607.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。糯良中学2021年预算收入为660.16万元，与上年对比，部门财务总收入减少52.35元，减少7.93%，减少的主要原因：因县级财力薄弱，压缩教师培训经费等县级项目支出预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入607.82万元，其中:本年收入607.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款660.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比，部门财务总收入减少52.35万元，减少7.93%，减少的主要原因：因县级财力薄弱，压缩教师培训经费等县级项目支出预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出607.82万元。与上年对比减少52.35万元，减少7.93%。财政拨款安排支出607.82万元，其中，基本支出607.82万元，与上年对比减少52.35万元，减少7.93%,减少的主要原因：人员经费减少。无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于205类教育支出462.59万元，208类社会保障和就业支出64.78万元，210类卫生健康支出37.26万元，221类住房保障支出43.19万元。其中：

　　1、2050203教育支出-普通教育-初中教育支出462.59万元，主要用于保障全校初中教师工资及初中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

　　2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出57.58万元，主要用于保障全校教师缴纳养老保险支出；

　　3、2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.20万元，主要用于保障全学校教师缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

　　4、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出35.99万元，主要用于保障全校教师缴纳事业人员医疗保险支出；

　　5、2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出1.27万元，主要用于保障全校教师缴纳离退休人员大病保险支出；

　　6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出43.19万元，主要用于保障全校教师缴纳住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：经济科目分组（其中：基本支出607.82万元，项目支出0万元）。

　　基本支出607.82万元，其中：30101基本工资支出162.79万元，30102津贴补贴支出74.47万元，30107绩效工资支出222.07万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出57.58万元，30110职工基本医疗保险缴费支出35.99万元，30112其他社会保障缴费支出8.47万元，30113住房公积金支出43.19万元，30228工会经费支出3.26万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县糯良中学2022年无市对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县糯良中学2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县糯良中学无2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县糯良中学2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县糯良中学2022年无政府采购预算。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县糯良中学未纳入“三公经费”预算，情况及原因说明：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县糯良中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年财政预算数比，无变动。根据2022年因公出国（境）计划，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县教育体育糯良中学2022年公务接待费预算为0元，较上年财政数比，无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县糯良中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年财政预算数比，无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年财政预算数比，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县糯良中学共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县糯良中学将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关。扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评估结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县糯良中学2022年无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日，沧源佤族自治县糯良中学总资产1105.68万元，其中流动资产45.03万元，固定资产1060.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。其他资产0万元。与上年相比本年资产总额减少3.49万元，减少的主要原因：支付2021年以前的工程款。其中：流动资产45.03万元，固定资产减少3.14万元，减少的主要原因：折旧当期固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面价值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此次公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）新增资产配置表

　　沧源佤族自治县糯良中学2022年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县班洪中学2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　无。

　　（二）立项依据

　　无。

　　（三）项目实施单位

　　无。

　　（四）项目基本概况

　　无。

　　（五）项目实施内容

　　无。

　　（六）资金安排情况

　　无。

　　（七）项目实施计划

　　无。

　　（八）项目实施成效

　　无。

　　沧源佤族自治县糯良中学

　　2022年2月21日

　　监督索引号53092701736001700111

600360021沧源佤族自治县糯良中学.2022年预算公开20220224113444972.xlsx