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　　沧源佤族自治县妇女联合会2022年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县妇女联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县妇女联合会2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县妇女联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县妇女联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　综合办公室主要职责是负责全县各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。沧源自治县妇儿工委办综合科主要职责是在县政府妇女儿童工作委员会的领导下，负责承担办公室的行政、日常工作，编制全县妇女和儿童发展规划并组织实施和监测评估，协调和推动妇女儿童工作委员会成员单位做好维护妇女儿童权益，实施妇女、儿童规划工作，开展调查研究为委员会决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据，承办全县妇女儿童工作委员会全委会、专题会和经验交流与表彰工作，指导乡镇级妇女儿童工作委员会办公室的工作。

　　（二）机构设置情况

　　单位内设机构为综合办公室1个，加挂沧源佤族自治县妇女儿童工作委员会办公室牌子。

　　（三）重点工作概述

　　一是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；二是教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极组织及配合有关部门开展实用技术、法律法规等科学文化知识培训，提高广大妇女的综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；三是代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施；四是维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；五是关心妇女的工作和生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；六是巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作；七是根据沧源自治县妇儿工委办的职能要求，积极协调成员单位开展工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人,其中：行政编制 4人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入102.62万元，其中：一般公共预算102.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少51.22万元，下降33%，减少的主要原因：本年度本单位年末人员变动（退休两人、因工作需要调出一人），导致人员经费支出减少和办公经费支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入102.62万元，其中:本年收入102.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少51.22万元，下降33%，减少的主要原因：本年度本单位年末人员变动（退休两人、因工作需要调出一人），导致人员经费支出减少和办公经费支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 102.62万元。财政拨款安排支出102.62万元，其中：基本支出91.62万元，与上年对比减少51.22万元，下降36%，减少的主要原因：本年度本单位年末人员变动（退休两人、因工作需要调出一人），导致人员经费支出减少和办公经费支出减少；项目支出11万元，与上年对比相同。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（公开到类款项）

　　1.201类29款01项行政运行67.5万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2.201类29款02项一般行政管理事务11.00万元，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出7.01万元，主要用于支付行政事业单位退休人员统筹外工资。

　　4.208类99款99项其他社会保障和就业支出0.64万元，主要用于支付行政事业单位人员工伤保险、生育保险及失业保险。

　　5.210类11款01项行政单位医疗4.38万元，主要用于支付行政事业单位人员养老保险。

　　6.210类11款99项其他行政单位医疗支出0.33万元，主要用于支付行政事业单位人员大病补充医疗保险。

　　7.221类02款01项住房公积金5.26万元，主要用于支付政事业单位人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出79.24万元（其中：基本支出79.24万元，项目支出0万元），主要用于工资福利支出。其中：30101基本工资18.68万元，反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。30102津贴补贴29.39万元，反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴。30103奖金13.56万元，反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。30108机关事业单位基本养老保险缴费7.01万元，反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。30110职工基本医疗保险缴费4.39万元，反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。30112其他社会保障缴费0.97万元，反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。30113住房公积金5.26万元，反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

　　2.302商品和服务支出16.88万元（其中：基本支出5.88万元，项目支出11万元），主要用于办公。30201办公费2.93万元，反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。30202印刷费0.6万元，反映单位的印刷费支出。30205水费0.1万元，反映单位的水费、污水处理费等支出。30206电费，反映单位的电费支出。30207邮电费1万元，反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。30211差旅费1.2万元，反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。30213维修（护）费0.3万元，反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。30215会议费1万元，反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。30216培训0.6万元，反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。30217公务接待费0.4万元，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。30226劳务费3.9万元，反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评议费等。30228工会经费0.37万元，反映单位按规定提取或安排的工会经费。30239其他交通费用4.38万元，反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　3.303对个人和家庭的补助6.50万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元），主要用于政府用于对个人和家庭的补助支出。30302退休费6.5万元，反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县妇女联合会2022年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县妇女联合会2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县妇女联合会2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县妇女联合会2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县妇女联合会2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，较上年减少0.12万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县妇女联合会2022年公务接待费预算为3.8万元，较上年减少0.12万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待300人次。计划用于招商引资和上级部门调研等相关业务工作的接待。减少原因为厉行精简节约原则，严控公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县妇女联合会共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排11.00万元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排10.00万元，编制绩效目标1个。妇联基层组织建设经费的绩效目标是推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。下一步，沧源佤族自治县妇女联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县妇女联合会2022年机关运行经费安排5.88,万元，与上年对比减少3.10万元，主要原因：年末人员变动，办公经费减少。机关运行经费主要用于办公经费0.83万元等日常开支，劳务费0.3万元，其他交通费用4.38万元,工会经费0.37万元，以保证部门结构正常运转。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县妇女联合会资产总额8.76万元，其中，流动资产7.63万元，固定资产1.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.04万元，其中固定资产减少0.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）新增资产配置情况

　　沧源佤族自治县妇女联合会2022年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县妇女联合会2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　妇联基层组织建设项目经费。

　　（二）立项依据

　　依据2014年中共沧源佤族自治县委常委会会议纪要第二期。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县妇女联合会。

　　（四）项目基本概况

　　妇联基层组织建设经费主要是负责团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极组织及配合有关部门开展实用技术、法律法规等科学文化知识培训，提高广大妇女的综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。维护妇女儿童合法权益，关心关爱妇女儿童，向各级国家机关提出有关意见和建议，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。下一步，沧源佤族自治县妇女联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　（五）项目实施内容

　　妇联基层组织建设经费主要是负责团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极组织及配合有关部门开展实用技术、法律法规等科学文化知识培训，提高广大妇女的综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。维护妇女儿童合法权益，关心关爱妇女儿童，向各级国家机关提出有关意见和建议，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。下一步，沧源佤族自治县妇女联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　（六）资金安排情况

　　妇联基层组织建设经费10.00万元，妇儿工委业务专项经费1.00万元。

　　（七）项目实施计划

　　妇联基层组织建经费：一是负责做好上传下达、督促检查、内外联系、统筹协调等工作；二是负责文秘、机要保密、档案、干部人事、会务、接待、综合统计、后勤服务、机关信息网络建设与管理及其他事务；三是负责综合性文件的起草及核稿工作，协调组织开展妇女工作的综合性调查研究；四是负责妇联综合信息的编辑、报送、发布等工作；五是承办领导交办的其他工作任务。

　　（八）项目实施成效

　　妇联基层组织建设经费的绩效目标是推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

　　沧源佤族自治县妇女联合会

　　2022年2月23日