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　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2022年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　无

　　（二）机构设置情况

　　根据学校需要，报经主管部门同意，我校设校长室、中小学教务处、财务室、德育室、政教处、党支部等6个业务办公室。

　　（三）重点工作概述

　　< 一>建设方面：

　　1.保卫室、综合楼、男生院的改扩建。

　　2.积极向住建部门争取教师周转房，中心校40套，村小各12套。

　　3.重新规划原有的功能室位置。

　　4.摄像头覆盖全乡各个教室。

　　< 二>管理方面：

　　1.强化师德师风建设，杜绝出现违法乱纪的事情。

　　2.修改完善过程性绩效考核，体现能者多劳、多劳多得、优劳优得。

　　3.建立各项管理制度，从人管人时代过渡到制度管人的2.0时代。

　　4.强化补充中层管理人员，明确每个部门每个人的工作职责，做到事事有人做，事事有人管，人人有人督。

　　5.对不服从工作安排的人员，按照县管校聘的相关要求进行处置。

　　6.试行村小中心校轮岗制度，加大新教师培训力度。

　　< 三>教学成绩方面：

　　1.明确小学初中的整体目标，明确各班的目标要求，明确每位同学的目标要求，以目标引领教学。

　　2.结合我校实际，积极落实“双减”政策。

　　3.做好每次考试的质量分析，形成模板，对每月的成绩以红黑榜的形式呈现在全体教职员工面前。

　　4.部分教师任教班级任教科目进行调整，对成绩始终排在最后的教师进行校长诫勉谈话。

　　5.试行半月考制度，以考代练，以考促学。

　　6.开展各类教研活动，以榜样的力量促进全乡的教学水平。

　　7.继续加强控辍保学，对问题学生及时发现，及时开导。

　　8.加大培优力度，对成绩好的同学可以适当开小灶。

　　9.以市级课题为契机，加强教师队伍教研能力。

　　10.以加强党建为契机，加强党员教师队伍的先锋作用，带动全体教职员工的工作积极性。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；行政单位0个，参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制130人，其中：工勤人员编制3人，事业专技编制127人。其中:中学编制37人，专技人员36人，工勤人员1人；小学编制93人，专技人员91人，工勤人员2人）在职实有121人，其中： 财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。                离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　2021-2022学年初在校学生数1659人，其中：学前幼儿467人，小学生870人，初中生322人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1877.26万元，其中：一般公共预算1877.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，部门财务总收入增加72.78万元，增加4%，增加的主要原因：因据沧发改价复【2020】97号文的要求，学前教育保育费收费标准提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1877.26万元，其中:本年收入1877.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1877.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，部门财务总收入增加72.78万元，增加4%，增加的主要原因：因据沧发改价复【2020】97号文的要求，学前教育保育费收费标准提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1877.26万元。与上年对比增加72.78万元，增加4%。财政拨款安排支出1877.26万元，其中，基本支出1877.26万元，与上年对比增加72.78万元，增加4%,增加的主要原因：因据沧发改价复【2020】97号文的要求，学前教育保育费收费标准提高；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于205类教育支出1445.08万元，208类社会保障和就业支出192.79万元，210类卫生健康支出110.86万元，221类住房保障支出128.53万元。其中：

　　1.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出1033.13万元，主要用于保障教职工工资福利支出。

　　2.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出411.95万元，主要用于保障教职工工资福利支出。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出171.37万元，主要用于保障缴纳养老保险支出；

　　4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出21.42万元，主要用于保障缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

　　5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出110.86万元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险支出；

　　6.2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出3.75万元，主要用于保障缴纳离退休人员大病保险支出；

　　7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出128.53万元，主要用于保障缴纳住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1877.26万元，项目支出0万元）。

　　基本支出1877.26万元，其中：30101基本工资支出449.90万元，30102津贴补贴支出272.59万元，30107绩效工资支出713.60万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出171.37万元，30110职工基本医疗保险缴费支出107.11万元，30112其他社会保障缴费支出25.17万元，30113住房公积金支出128.53万元，30228工会经费支出9万元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2022年无县对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校共申报项目0个，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯中心校2022年机关运行经费安排9万元，上年度工会经费未纳入支出预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校资产总额3459.65万元，其中，流动资产95.96万元，固定资产3363.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.55万元，其中：流动资产增加16.53万元，增加的主要原因：人员经费增加；固定资产减少8.98万元，减少的主要原因：折旧当期固定资产；在建工程0万元，较上年无变化；无形资产0万元，较上年无变化；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）新增资产配置表

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2022年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　无。

　　（二）立项依据

　　无。

　　（三）项目实施单位

　　无。

　　（四）项目基本概况

　　无。

　　（五）项目实施内容

　　无。

　　（六）资金安排情况

　　无。

　　（七）项目实施计划

　　无。

　　（八）项目实施成效

　　无。

　　沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校

　　2022年2月23日

　　监督索引号53092701736002400111

600360017沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校20220223033614275.xlsx