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沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2022年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策，执行党和国家

的各项法律法规。

2.负责做好来信来访工作，接受人民群众监督，加

强自身建设，提高管理水平、公共服务能力和质量，建设高效、廉洁、勤政的勐省农场管理委员会。

3.负责编制和执行勐省农场经济和社会发展规划、

专项规划、年度计划和财务预算；组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作。

4.负责制定和落实勐省农场经济发展和产业结构调

整的政策、措施，组织职工群众进行科学化、现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。

5.负责勐省农场公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济救灾、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。

6.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会为县人民政府直属正科级事业单位。共设置4个内设机构，包括：1.党政综合办公室；2.基层党建办公室；3.经济发展办公室；4.社会事务办公室。共设4个股所级科室，包括：1.农林水综合服务中心；2.文化旅游服务中心；3.社会保障服务中心；4.财务管理服务中心。

（三）重点工作概述

1.强化基层党组织的建设，执行力和战斗力提升。完成社区首届“两委”选举工作，配齐配强干部队伍。同时与2021年换届同步配齐配强社区党务人员，进一步规范基础党务，建立健全基层党组织基础党务台账。扎实开展学习教育，发挥党员模范引领作用。严把党员发展关卡，全面提高党员整体素质。一是严把条件关。

2.加强党风廉政建设，全场干部职工廉洁意识增强。一是严格落实党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设和反腐败工作列入重要议事日程，摆在突出位置，纳入全年工作总体规划，与勐省农场改革发展全局同等重视、同步部署、同步落实、同步检查，保证了责任主体到位。

3.发挥社会主义思想引领，凝聚意识形态合力。一是加强意识形态工作责任制落实，管委会党委严格将意识形态作为党的建设重要内容，列入重要议事日程，主要领导亲自抓，坚持党政齐抓共管，机关组织抓协调、促落实；同时不断调整充实意识形态工作领导小组，配齐社区宣传委员，做到有领导管事，有人办事的协调有效格局，全面推进宣传工作的深入开展。

4.常态防控不松懈，强力支持强边固防立体化防控体系建设。一是编密网格，切实抓好疫情防控社会维稳排查工作，形成四级网格的管理模式，“十户连长”的管理格局，管委领导班子成员分别带领干部深入到网格入户摸底排查，对辖区外来人员、缅籍人员进行全面摸排，摸清人员基本信息，建立入户登记台账，确保“一户一档”台账，制定了包保责任，进行精准管理。

5.进一步夯实组织基础，推进综治维稳工作。一是以抓党建促进宗教治理，建立起管委会领导抓宗教治理工作联系点，协同勐省镇派出所、辖区社区干部走访信教群众头目及宗教活动聚会点，向信教群众宣传普及民族宗教政策法规知识，督促整改宗教场所标志物，2021年未发生民族宗教矛盾冲突事件，社会和谐安定，民族宗教各项工作有序开展。

6.强化服务保障，坚定不移推进农场企业化改革工作，整合资金资源实施项目，加快产业结构调整促改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公参事单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入835万元，其中：一般公共预算835万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少96.81万元，减少的主要原因：1.2022年度本单位在职人员减少，退休人员增加，养老、医疗保险缴费支出及其他保险缴费支出减少；2.其他相关工作经费与上年相比缩减。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入835万元，其中:本年收入835万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款835万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少96.81万元，减少的主要原因：1.2022年度本单位在职人员减少，退休人员增加，养老、医疗保险缴费支出及其他保险缴费支出减少；2.其他相关工作经费与上年相比缩减。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出835万元。财政拨款安排支出835万元，其中：基本支出692.28万元，与上年对比减少96.45元，同比减少12.23%，减少的主要原因：2022年度本单位在职人员减少，退休人员增加，养老、医疗保险缴费支出及其他保险缴费支出减少；项目支出142.72万元，与上年对比减少0.36万元，同比减少0.25%，减少的主要原因：2022年纪检经费因工作人员调出，所以纪检经费预算数减少0.36万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：15.50万元，主要用于政府性购买岗位工资支出；

2011101行政运行支出数为：0.72万元，主要用于开展纪检工作经费支出；

2080501行政单位离退休支出数为：40.14万元，主要用于行政编制退休人员统筹外退休费；

2080502事业单位离退休支出数为：30.64万元，主要用于事业编制退休人员统筹外退休费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出数为：42.43万元，主要用于在职干部职工的养老保险费；

2089999其他社会保障和就业支出数为：4.77万元，主要用于单位在职职工年内的失业保险、生育保险、工伤保险等支出；

2101101行政单位医疗支出数为：8.63万元，主要用于单位行政人员医疗保险支出；

2101102事业单位医疗支出数为：17.89万元，主要用于单位事业人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出数为：2.05万元，主要用于离退休人员、在职人员的大病补充医疗保险费支出；

2130105农垦运行支出数为：543.41万元，主要用于在职职工工资及基础建设项目支出；

11.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出数为：79.72万元，主要用于村干部及社区主任副主任工资补贴；

2130799其他农村综合改革支出数为：17.28万元，主要用于社区妇女主任、村民小组长、副组长、村民小组团支部扥支出；

2210201住房公积金支出数为：31.82万元，主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出692.28万元，项目支出142.72万元）。

基本支出情况：

“30101”基本工资支出109.64万元；

“30102”津贴补贴支出95.88万元；

“30103”奖金支出27万元；

“30107”绩效工资支出122.7万元；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出42.43万元；

“30110”职工基本医疗保险缴费支出26.52元；

“30112”其他社会保障缴费支出6.82万元；

“30113”住房公积金支出31.82万元；

“30201”办公费支出27.51万元；

“30206”电费支出1万元；

“30207”邮电费支出1万元；

“30211”差旅费支出1万元；

“30217”公务接待费支出1.06万元；

“30226”劳务费支出15.5万元；

“30228”工会经费支出2.19万元；

“30231”公务用车运行维护费支出3万元；

“30239”其他交通费用支出9.24万元；

“30302”退休费用支出63.47万元；

“30305”生活补助支出104.31万元。

项目支出情况：

“30201”办公费支出10.72万元；

“30305”生活补助支出132万元。

五、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.23万元，较上年减少0.1万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2022年公务接待费预算为1.51万元，较上年减少0.046万元，下降3%。减少原因：公务接待中严格执行中央八项规定，控制压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为1.72万元，较上年减少0.06万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.72万元，较上年减少0.06万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因：严格控制公务用车派车次数，精简开支，合理节约公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排142.72万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排132万元，编制绩效目标2个。其中：1、沧源佤族自治县勐省农场纪检工作经费：做好2021年勐省农场纪检监督工作，加强纪律作风建设，营造廉洁自律、风清气正工作环境。2、社区服务群众专项工作经费：为更好为人民群众做好服务工作，开展群众专项工作，让人民群众受益。努力推动我场经济社会发展和民主法治建设再上新台阶。3、沧源勐省农场税费改革农工补助资助金：资金到位后，采取直接补贴给农工的方式，坚持公平公正公开原则，将补助资金发放给勐省农场1000余名一线农工，将会促进农场发展，减轻农工负担，提升人民群众满意度。4、2021年勐省农场危旧房改造配套基础设施建设项目：该项目资金将用于勐省农场各类基础设施建设，通过项目的实施，将有效带动勐省农场经济的健康发展，进一步促进产业结构调整和社会良续发展，极大改善各连队职工群众的居住环境和生产生活条件，提高群众居住质量，在保护环境的基础上进行改造和升级，营造出良好的人居及自然环境。

下一步，沧源佤族自治县勐省农场管理委员会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2022年机关运行经费安排43.81万元，与上年对比减少21.82万元，下降33.25%，减少原因是逐年压缩办公经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会部门资产总额685.10万元，其中，流动资产603.21万元，固定资产81.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143.04万元，其中流动资产减少174.41万元，固定资产增加31.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2022年无新增资产配置预算。

（五）部门预算公开空表说明

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2022年部门预算公开中预算10表（项目支出绩效目标表-另文下达）、11表（政府性基金预算支出预算表）、12表（部门政府采购预算表）、13表（部门政府购买服务预算表）、14表（县对下转移支付预算表）、15表（县对下转移支付绩效目标表）以上表格无相关预算数据，因此在2022年部门预算公开中，该表数据为空。

十、沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

沧源勐省农场税费改革农工补助资金。

（二）立项依据

《云南省财政厅关于下达2012年农垦农场税费改革转移支付资金的通知》（云财预〔2012〕524号）。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会。

（四）项目基本概况

该项目资金将用于补贴勐省农场一线农工，受益人数预计1000余人，将减轻农工负担，促进农场社会稳定发展。

（五）项目实施内容

为了促进勐省农场税费改革工作顺利进行，切实减轻农工负担，该项目资金到位后，将结合实际情况直接补贴给农工。

（六）资金安排情况

沧源勐省农场税费改革农工补助项目资金66万元，资金到位后，全部补贴给勐省农场从事农业生产的农工。

（七）项目实施计划

沧源勐省农场税费改革农工补助项目资金到位后，将结合实际情况，坚持公平公正公开原则，全部补贴给勐省农场直接从事农业生产的农工。

（八）项目实施成效

沧源勐省农场税费改革农工补助项目实施后，将促进勐省农场巩固贫困农场退出成果，减轻人民负担，让农场近1000名农工享受政策，增加人民群众满意度，改善农场农工生活质量。

沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会

2022年 2月 24 日

监督索引号53092700855600111

 190199沧源佤族自治县勐省农场管理委员会20220225031202355.xlsx