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　　沧源佤族自治县应急管理局2022年部门预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县应急管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县应急管理局2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县应急管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县应急管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

　　7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡(镇)及社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作，组织实施安全生产考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　沧源佤族自治县应急管理局设7个内设机构。分别为办公室、救灾股、减灾股、救援股、安全生产基础股（行政审批中心）、安全生产协调股、法规股（执法股）。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾工作重要论述精神。坚持将习近平总书记关于安全生产、防灾减灾重要论述作为各部门（党组）理论学习的重要内容，认真组织观看学习“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”专题片，进一步推动安全责任落实。

　　2.聚合力强安全监管。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，认真督促落实《沧源佤族自治县地方党政领导干部安全生产责任制规定实施办法》，建立实施了安全生产三年行动计划责任清单、督办单、移交单、专题通报、暗查暗访、督查考核约谈、建议函等工作制度，层层签订了安全生产“一岗双责”目标责任状、安全生产责任目标管理责任状，压实党政属地责任、行业监管责任、企业主体责任。

　　3.深入推进三年行动集中攻坚。一是下发《安全生产专项整治三年行动计划挂图作战任务清单》，对11项79个小重点难点问题进行挂图作战，进一步明确各单位责任领导和完成时限。二是狠抓隐患排查。三是强化安全风险管控。全面更新16类高风险单位底数，完善《防范化解安全生产重大风险报告》《重点监管对象清单》《高风险单位安全监管责任清单》。四是严格落实安全生产重大事故隐患挂牌督办制度。

　　4.紧盯重要节点安全保障。一是针对“两节”“两会”、国庆中秋、 COP15大会等重要时段和节点，充分发挥县安委办统筹协调、督促指导的职能，及时要求各乡镇、各有关部门下沉一线，督促各生产经营单位严格落实各项风险防范措施。二是强化督查检查，与文旅、消防、住建、供电、林业等部门联合开展文保单位、涉林小微企业、燃气、景区开展安全隐患排查。三是严格落实领导带班、干部24小时值班和事故信息报告制度。同时，根据省市县重要时段和节点值班值守要求，实时调度各乡镇、县直有关部门了解分析风险隐患点和防范化解措施，形成值班材料上报。

　　5.扎实推进防灾减灾工作。一是做好灾情统计上报。目前，共向上报、录入系统自然灾害灾情专报15期，全县因自然灾害受灾人口21463人，直接经济损失1541.09万元。二是有序开展灾害救助。三是加强物资储备。四是全面启动自然灾害综合风险普查。 五是积极推进全国综合减灾示范社区建设。完成了白塔社区资料审核汇总，对县城建城区应急避难场所标识牌进行了规范清理。

　　6.持续推进宣传教育培训。围绕“防范化解风险 筑牢安全发展基础”防灾减灾日和“落实安全责任 推动安全发展”安全生产月这两个主题，深入开展防灾减灾和安全生产咨询日、安全生产云南行、安全教育主题宣讲和“五进”活动，集中宣传习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾重要论述及安全生法律法规、方针政策和应急避险、救灾减灾知识，面对面解答群众关心的安全生产、防灾减灾问题。

　　7.持续推进应急救援体系建设。一是加快推进预案修编工作。目前，全县安全生产、自然灾害2个总体预案和11个专项预案已基本编制完成，其他36个预案修编工作正在推进。二是强化预案演练。三是进一步规范值守应急工作制度，实行24小时轮流值班制和节假日领导带班制，加强对突发事件信息的分析与研判，确保信息上报畅通、及时。

　　8.切实加强党的建设。一是严格落实管党治党主体责任。二是强化理论武装。三是深入开展党史学习教育。四是切实加强意识形态工作。五是认真整改落实巡察反馈意见。

　　9.认真贯彻落实县委重大决策部署。一是做好疫情防控工作。二是认真落实生态环境保护督查整改工作。三是持续开展扫黑除恶治乱专项斗争工作。四是推进脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 16人，事业编制2人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　编外人员有3人，其中：政府购买性人员1人，公益性岗位人员2人

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入440.56万元，其中：一般公共预算440.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比收入增加71.07万元，上升19.23%，主要原因是2022年开展全国第一次自然灾害风险普查工作，因此收入比上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 440.56万元，其中:本年收入440.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440.56万元（本级财力440.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比收入减增加71.07万元，上升19.23%，主要原因是2022年开展全国第一次自然灾害风险普查工作，因此收入比上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 440.56万元。财政拨款安排支出440.56万元，其中：基本支出326.56万元，与上年对比减少12.92万元，减少的主要原因：我单位减少1人，人员经费减少；项目支出114万元，与上年对比增加84万元，增加的主要原因:2022年开展全国第一次自然灾害风险普查工作，因此收入比上年增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.33万元，主要用于政府购买性人员工资支出。

　　2.2080501行政单位离退休支出2.11万元，主要用于行政编制退休人员统筹外退休费。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.19万元，主要用于在职干部职工的养老保险费。

　　4.2089999其他社会保障和就业支出2.39万元，主要用于单位工作人员年内的失业保险金、生育保险、工伤保险等支出。

　　5.2101101行政单位医疗支出14.67万元，主要用于单位行政人员医疗保险等支出。

　　6.2101102事业单位医疗支出1.68万元，主要用于单位事业人员医疗保险等支出。

　　7.2101199其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于在职人员的大病保险费。

　　8.2210201住房公积金支出20.44万元，主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出。

　　9.2240101行政运行支出24.32万元，主要用干部门工作人员工资福利及日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：

　　1.30226其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.33万元，主要用于政府购买性人员工资支出。

　　2.30302行政单位离退休支出2.11万元，主要用于行政编制退休人员统筹外退休费。

　　3.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出26.19万元，主要用于在职干部职工的养老保险费。

　　4.30112其他社会保障和就业支出2.39万元，主要用于单位工作人员年内的失业保险金、生育保险、工伤保险等支出。

　　5.30110行政单位医疗支出14.67万元，主要用于单位行政人员医疗保险等支出。

　　6.30110事业单位医疗支出1.68万元，主要用于单位事业人员医疗保险等支出。

　　7.30112其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于在职人员的大病保险费。

　　8.30113住房公积金支出20.44万元，主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出。

　　9.30101行政运行支出24.32万元，主要用干部门工作人员工资福利及日常公用经费支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县应急管理局2022年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县应急管理局2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县应急管理局2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县应急管理局2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县应急管理局2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.34万元，较上年减少0.2万元，下降）3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，减少%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县应急管理局2022年公务接待费预算为4.0万元，较上年减少0.07万元，下降）0.3%，国内公务接待批次为65次，共计接待253人次。

　　减少原因是我单位严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求，规范机关公务接待制度，提倡厉行节约，相应减少单位公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为3.39万元，较上年减少0.1万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.39万元，较上年减少0.1万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县应急管理局共申报项目6个，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排114万元，编制绩效目标6个，其中：重点项目2个，财政预算安排96万元，编制绩效目标2个。主要用于开展2022年生产经营企业安全生产监管监察工作，全面落实安全生产目标管理责任制；突出重点领域，开展专项整治行动；强化行政执法，依法追究责任；抓实安全生产宣传教育培训，防范遏制重特大生产安全事故，确保全县安全生产形势稳定好转，促进社会经济发展。下一步，沧源佤族自治县应急管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县应急管理局2022年机关运行经费安排4.94万元，与上年对比减少0.43万元，主要原因分析是我局公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县供销合作社联合社资产总额182.39万元，其中，流动资产123.67万元，固定资产58.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。（以上数据填报2022年1月份资产月报数，与2021年12月31日资产月报数据对比相同）

　　（四）新增资产配置情况

　　本单位2022年无新增资产配置预算。

　　十、沧源佤族自治县应急管理局2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　安全生产监管工作经费

　　（二）立项依据

　　根据《中华人民共和国安全生产法》，应急管理部门负责对辖区内安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（三）项目实施单位

　　沧源佤族自治县应急管理局

　　（四）项目基本概况

　　依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作，组织实施安全生产考核工作。

　　（五）项目实施内容

　　按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（六）资金安排情况

　　严格按照财务制度使用项目资金，分别用于开展安全监管监察和事故调查等工作开展。

　　（七）项目实施计划

　　一是强化领导，落实安全监管责任，全面落实安全生产目标管理责任制，层层签订安全生产责任状；二是突出重点领域，开展专项整治行动。扎实组织各行业领域安全生产专项整治；三是强化行政执法，依法追究责任。切实强化安全生产行政执法，提高安全监管能力、行政执法能力和事故调查处理能力；四是抓实安全生产宣传教育培训，以全国第十九个“安全生产月”为契机，采取各种有效途径和方式，立足面向企业职工、面向全社会、面向广大人民群众，宣传普及安全知识。

　　（八）项目实施成效

　　在县委、县政府的领导下，在市应急管理局的业务指导下，县应急管理局以及省、市安全会议精神，按照县委、县政府的部署，紧紧围绕防范遏制重特大事故这个总目标，以学习宣传贯彻落实《党政领导干部安全生产责任制规定》为主线，完善工作机制，强化监管执法，安全发展理念和工作作风进一步转变，安全生产责任和措施进一步落实，全县安全形势总体平稳向好。

　　沧源佤族自治县应急管理局

　　2022年2月28 日

　　监督索引号53092700635300111

沧源佤族自治县应急管理局20220228052707818.xlsx