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沧源佤族自治县人民政府办公室2022年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、沧源佤族自治县人民政府办公室2022年预算重点领域财政项目公开

第二部分 沧源佤族自治县人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沧源佤族自治县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级下发的文件、指示在我县贯彻落实工作和县人民政府向市人民政府报告、请示文件的草拟和审核以及市委、市政府及其部门和县委交由县人民政府办理事项的落实和反馈工作。

2.负责县人民政府会议和重大活动的准备、组织实施和后勤保障工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草或审核以沧源佤族自治县人民政府、沧源佤族自治县人民政府办公室名义发布的公文，负责为县人民政府领导的重要讲话或报告提供文稿或资料，切实做好县人民政府及县人民政府办公室文件、函件、电报、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理等工作。

4.研究各乡（镇）人民政府和县直各部门请示、报告县人民政府的事项，提出拟办意见，报县人民政府领导决定。

5.根据县人民政府领导指示对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.围绕县人民政府中心工作，并根据县人民政府领导指示组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，为县人民政府领导决策提供科学依据。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议案和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的议案、提案；承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作；承办县人大常委会、县政协委员会对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

9.及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府、县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示；协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

10.负责县委、县政府信访工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向县委、县政府及领导提出的信访事项；办理市委、市政府和县委、县政府领导交办的信访事项；协调指导全县信访工作。

11.负责县人民政府信息公开和全县政务信息（包括政务信息网络查询和政务96128查询）工作，组织实施视频会议的管理运行工作。

12.负责县人民政府规范性文件的合法性审查工作；负责推进政府法律顾问制度建设相关工作，协调联系县政府法律顾问参与政府法律事务服务工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合股、文秘股、政府信息与政务公开办公室、机关事务管理股、总值班室、信访办公室、督查股、法制股、机关党组、离退休人员办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.站得高、想得深，充分发挥参谋助手作用

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面领会和把握习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届六中全会精神以及总书记重要回信精神，强化学以致用，切实把理论学习成果转化为提升工作水平的实际能力，转化为破解工作难题的思路招法。围绕党委、政府的中心工作想事、谋局、献策，当好智囊团、思想库、参谋部。要站在全局的高度、领导的角度，准确把握精神，超前谋划改革、发展和稳定的大事。

2.精业务、善协调，充分发挥运转枢纽作用

办会工作突出精细化。严格规范各类会议的工作流程，做好政府办承办的各类会议筹备工作。做到把握关键环节，会前准备精心，会中服务到位，会后落实及时。按照领导的要求，及时调整工作细节。办文工作坚持零差错。认真对照“听得明白、说得清楚、写得规范、办得稳妥、干得实在、做得满意”的总体要求和“重要文件即收即办，不可延误；落实文件日收日办，不可过夜；秘密文件专收专办，不可拖延；传阅文件日送日清，不可积压”的办文要求。

3.抓重点、促落实，充分发挥督查推动作用

继续加大对县委、县政府重大决策、会议决定、重大工作部署落实情况、省、市、县领导批示件和交办件完成情况的督查督办力度。进一步提高绩效管理创新能力，深入推进机关效能建设。继续完善并严格执行限时服务制、服务承诺制、首问责任制等各项制度，进一步提高人大议案和政协提案办理质量。注重加强沟通联系，不断健全工作制度，创新工作方法，完善办理工作机制，规范办理工作程序，细化操作流程，及时总结办理工作经验，推动方式方法创新，不断提高人大议案和政协提案办理工作质量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制23人，工勤人员编制9人，事业编制0人。在职实有33人（含聘用制人员1人），其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人（行政退休人员28人、事业退休人员7人）。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入897.38万元，其中：一般公共预算897.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年同期数1003.36万元对比，减少105.98万元，减10.56%，其中：基本支出677.01万元，同比去年同期数784.27万元，减少107.26万元，减13.67%，减少的主要原因：人员减少，相应的收入减少；项目支出220.37万元，同比去年同期数219.08万元，增加1.29万元，增0.59%，增加的主要原因是：2022年沧源县全县法律顾问服务专项经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入897.38万元，其中:本年收入897.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款897.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同期数1003.36万元对比，减少105.98万元，减10.56%，其中：基本支出677.01万元，同比去年同期数784.27万元，减少107.26万元，减13.67%，减少的主要原因：人员减少，相应的收入减少；项目支出220.37万元，同比去年同期数219.08万元，增加1.29万元，增0.59%，增加的主要原因是：2022年沧源县全县法律顾问服务专项经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出897.38万元。财政拨款安排支出897.38万元，其中：基本支出677.01万元，同比去年同期数784.27万元，减少107.26万元，减13.67%，减少的主要原因：人员减少，相应的收入减少；项目支出220.37万元，同比去年同期数219.08万元，增加1.29万元，增0.59%，增加的主要原因是：2022年沧源县全县法律顾问服务专项经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行467.87万元，占部门预算总支出的52.14%，用于2022年在职干部职工基本工资、津贴补贴、年终奖、聘用制人员工资、挂职人员生活补助和基本日常公用经费的开支；

2.2010302一般行政管理事务220.37万元，占部门预算总支出的24.56%，用于2022年县人民政府工作经费100万元、沧源县政府群众和信访工作专项经费1万元、增加及更换沧源佤族自治县人民政府视频会议室相关设备专项经费50万元、沧源县全县法律顾问服务专项经费69.37万元等4个项目支出；

3.2080501行政单位离退休59.71万元，占部门预算总支出的6.65%，用于2022年行政单位退休人员28人统筹外财政负担的退休费；

4.2080502事业单位离退休14.78万元，占部门预算总支出的1.65%， 用于2022年事业单位退休人员7人统筹外财政负担的退休费；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.48万元，占部门预算总支出的5.07%，用于2022年单位在职在编人员及聘用制人员的全年财政承担的养老保险；

6.2080801款死亡抚恤20.15万元，占部门预算总支出的2.25%，用于预算2022年死亡抚恤金及遗属补助；

7.2089999款其他社会保障和就业支出4.31万元，占部门预算总支出的0.48%，用于2022年单位在职在编人员全年财政承担的工伤保险、失业保险金和生育保险金；

8.2101101款行政单位医疗28.43万元，占部门预算总支出的3.17%，用于2022年在职干部职工及聘用制人员医疗保险支出；

9.2101199款其他行政事业单位医疗支出2.17万元，占部门预算总支出的0.24%，用于2022年在职干部职工、聘用制人员及退休人员大病保险支出；

10.2210201款住房公积金34.11万元，占部门预算总支出的3.80%，用于2022年财政承担部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，基本支出677.01万元，占部门预算总支出的75.44%，项目支出220.37万元，占部门预算总支出的54.56%。具体情况如下：

1.基本支出：30101款基本工资121.40万元；30102款津贴补贴190.56万元；30103款奖金86.92万元；30108款机关事业单位养老保险缴费45.48万元；30110款职工基本医疗保险缴费28.43万元；30112款其他社会保险缴费6.48万元；30113款住房公积金34.11万元；30205款水费0.30万元；30206电费0.50万元；30211款差旅费1.50万元；30215款会议费0.50万元；30207款邮电费0.66万元；30201款办公费1.50万元；30217款公务接待费2.50万元；30226款劳务费19.38万元；30228款工会经费2.43万元；30231款公务用车运行维护费8.40万元；30239款其他交通费用31.32万元；30302款退休费74.49万元；30304款抚恤金20.15万元。

2.项目支出：30226款劳务费74.37万元；30201款办公费31.00万元；30205款水费1.00万元；30206款电费1.00万元；30207款邮电费1.00万元；30209款物业管理费5.00万元；30211款差旅费5.00万元；30213款维修（护）费1.00万元；30215款会议费2.50万元；30216款培训费1.00万元；30217款公务接待费5.00万元；30228款工会经费10.00万元；30231款公务用车运行维护费10.00万元；30239款其他交通费1.50万元；30299款其他商品和服务支出1.00万元；31002款办公设备购置费10.00万元；31007款信息网络及软件购置更新费60.00万元。

四、市对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2022年无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县人民政府办公室2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县人民政府办公室2022年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县人民政府办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89.76万元，较上年92.54万元减少2.78万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县人民政府办公室2022年公务接待费预算为18.91万元，较上年同期数19.50万元相比，减少0.59万元，下降3%，国内公务接待批次为65次，共计接待640人次。

减少的主要原因：严格执行中央八项规定，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下的严格执行，用制度管理替代过去的人治管理模式，确实树立良好的工作作风、政绩观、世界观。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为70.85万元，较上年73.04万元相比，减少2.19万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费70.85万元，较上年73.04万元相比，减少2.19万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的主要原因：严格执行公务用车改革管理制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度沧源佤族自治县人民政府办公室共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排220.37万元，编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排220.37万元，编制绩效目标4个。重点项目及绩效目标如下：

（一）沧源县人民政府工作经费100万元。绩效目标：负责县人民政府、县人民政府办公室重大活动、重要会议及重大公务接待的后勤保障工作。

（二）增加及更换沧源佤族自治县人民政府视频会议室相关设备专项经费50万元。绩效目标：为实现全县视频语音、多人视频会议等各种通信方式有效结合，更好的做好视频会议工作，保证视频会议正常运转，需增加及更换沧源佤族自治县人民政府视频会议室相关设备。

（三）沧源县政府群众和信访工作专项经费1万元。绩效目标：一是以解决群众合理诉求为着力点，不断畅通群众诉求表达渠道，全力做好社会矛盾排查化解工作，坚持依法依规及时就地解决合理诉求。二是服务好来访群众，确保社会综治维稳。

（四）沧源县全县法律顾问服务专项经费69.37万元。绩效目标：一是承办全县县域法律事务的服务；二是承办县人民政府的法律顾问服务工作。

下一步，沧源佤族自治县人民政府办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民政府办公室2022年机关运行经费安排68.99万元，与上年同期74.25万元对比，减少5.26万元，下降7.08%，减少的主要原因是：在职在编人员减少，导致其他交通费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沧源佤族自治县人民政府办公室资产总额1255.21万元，其中，流动资产1083.04万元，固定资产172.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加30.66万元，其中固定资产增加-23.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产46项，账面原值8.64万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）新增资产配置表

沧源佤族自治县人民政府办公室2022年无新增资产配置预算。

十、沧源佤族自治县人民政府办公室2022年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

1.沧源县人民政府工作经费。

2.增加及更换沧源佤族自治县人民政府视频会议室相关设备专项经费。

3.沧源县政府群众和信访工作专项经费。

4.沧源县全县法律顾问服务专项经费。

（二）立项依据

《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发< 沧源佤族自治县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（沧办发〔2019〕77号）、《关于调整沧源佤族自治县人民政府办公室行政编制的通知》(沧编委发〔2020〕56号)、《沧源佤族自治县人民政府办公室关于增加和更换政府视频会议室相关设备的情况说明》、《沧源县全县域法律顾问服务合同》、《关于对2020年度全县域常年法律顾问服务考核情况的报告》。

（三）项目实施单位

沧源佤族自治县人民政府办公室

（四）项目基本概况

沧源佤族自治县人民政府办公室县级安排项目资金用于：沧源县人民政府工作经费100万元、沧源县全县法律顾问服务专项经费69.37万元、沧源县政府群众和信访工作专项经费1万元、增加及更换沧源佤族自治县人民政府视频会议室相关设备专项经费50万元。

（五）项目实施内容

2022年县政府办公室的项目支出财政批复预算数为220.37万元，用于支付以下工作内容：一是2022年沧源县人民政府工作经费100万元，用于补助支付办公、邮电、差旅、培训费、公务接待费、办公大楼维护和应急保障车7辆车的运行维护费等。二是沧源县全县法律顾问服务费69.37万元。三是沧源县政府群众和信访工作经费1万元。四是增加及更换沧源佤族自治县人民政府视频会议室相关设备专项经费50万元。

（六）资金安排情况

确保沧源佤族自治县人民政府及其办公室的日常工作运转,财政年初预算安排220.37万元(沧财行﹝2022﹞1号文)。

（七）项目实施计划

一是确保县人民政府及其办公室的日常公用经费正常运转，如办公费、公务接待费、差旅费、培训费、办公楼维护、单位保留应急车辆7辆的运行维护费。二是确保全县法律顾问正常开展工作。三是以解决群众合理诉求为着力点，不断畅通群众诉求表达渠道，全力做好社会矛盾排查化解工作，坚持依法依规及时就地解决合理诉求，服务好来访群众，确保社会综治维稳。四是实现全县视频语音、多人视频会议等各种通信方式有效结合，更好的做好视频会议工作，保证视频会议正常运转。

（八）项目实施成效

一是县人民政府及其办公室的日常公用经费正常运转，如办公费、公务接待费、差旅费、培训费、办公楼维护、单位保留应急车辆7辆的运行维护费；二是全县法律顾问工作顺利开展；三是群众合理诉求得到解决，群众诉求表达渠道畅通无阻，确保社会和谐稳定。四是实现全县视频语音、多人视频会议等各种通信方式有效结合，更好的做好视频会议工作，保证视频会议正常运转。

沧源佤族自治县人民政府办公室

2022年2月23日

监督索引号53092700143400111

沧源佤族自治县人民政府办公室2022年部门预算公开报表20220228025548072.xls