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　　沧源佤族自治县人民医院2022年预算公开目录

　　第一部分 沧源佤族自治县人民医院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、沧源佤族自治县人民医院部门2022年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 沧源佤族自治县人民医院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　沧源佤族自治县人民医院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沧源自治县人民医院是全县唯一集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合医院，是全县艾滋病抗病毒治疗、结核病三位一体定点诊疗机构，是临沧卫校教学实习医院。承担全县16.02万和缅甸近10万人口的医疗救护工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置43个内设机构，包括：1.院党务办公室；2.院办公室；3.人力资源科；4.宣传科；5.信息科；6.医务科；7.质控办；8.科教科；9.体检科；10.护理部；11.财务科；12.医保科；13.感控办；14.一体化办；15.医学装备科；16.总务科；17.综治维稳办；18.内一科；19.内二科；20.外一科；21.外二科；22.妇产科；23.儿科；24.眼耳鼻咽喉科25.口腔科；26.皮肤科；27.精神科门诊；28.感染性疾病科；29.急诊医学科；30.麻醉手术科；31.重症医学科； 32.康复医学科；33.中医科；34.预防保健科；35.医学检验科；36.放射影像科；37.超声影像科；38.心电图室；39.病理科；40.药剂科；41.输血科；42.消毒供应室；43.病案室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.加大投入，巩固“胸痛中心、卒中中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心”工作，重点建设医院“创伤中心”，以规范化打造“五大中心”为突破口加强专科建设，以点带面带动其他科室建设，使全院各科室全面共同协调发展，不断提高医院综合能力。

　　2.积极推进国门医院2022建设项目开展。预计完成门诊楼主体结构封顶，南住院楼，门诊楼外装修，在资金到位的情况下同步推动内装修及室外工程。

　　3.加强行风建设工作，制订切实可行的整改措施，保证医疗服务承诺内容的落实。要求医护人员要牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，提倡爱岗敬业精神，继续强化医德医风教育，改善服务态度，提高服务能力和水平。

　　4.加强党风廉政建设，纠正行业不正之风，建立反腐倡廉和廉洁从政、廉洁从医的长效机制，确保医院的健康发展。

　　5.不断加强人才队伍建设，有效配置人力资源，优化专业队伍职称、学历、年龄结构，加强学科人才培养，加快专业化医院管理队伍的建设，加强业务学习和培训。

　　6.继续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。落实常态化疫情防控措施，毫不放松抓好常态化疫情防控工作，克服松懈麻痹思想，发扬连续作战的作风。加强医院管理，杜绝院内感染事件发生，强化医务人员全员培训，不断提高诊疗能力和水平，严格落实医务力量在接种点值守要求，做好医疗救治准备工作和疫苗接种工作。

　　 二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制178人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制178人。在职实有473人，其中： 财政全额保障178人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障295人。

　　离退休人员 67人，其中： 离休 0人，退休 67人。

　　车辆编制5辆，实有车辆6辆，其中1辆未落户暂未核定编制。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2756.06万元，其中：一般公共预算2756.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2021年部门财务总收入2697.32万元，其中：一般公共预算2697.32万元。2022年一般公共预算较2021年增加58.74万元，增加2.18%；主要原因是2022年人员工资较2021年增加，工资调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 2756.06万元，其中:本年收入2756.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2756.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2021年部门财政拨款收入2697.32万元，其中:本年收入2697.32万元，一般公共预算财政拨款2697.32万元。2022年一般公共预算较2021年增加58.74万元，增加2.18%；主要原因是2022年人员工资较2021年增加，工资调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 2756.06万元。财政拨款安排支出2756.06万元，其中：基本支出2741.06万元，2021年基本支出2664.30万元，比上年增加2.88%，主要原因是2022年人员工资较2021年增加，工资调整；项目支出15万元，2021年项目支出33.03万元，比上年减少54.59%，主要原因是家庭医生签约服务个人缴费补助资金减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出258.17万元，主要用于本部门养老保险支出。

　　2.2089999其他社会保障和就业支出32.27万元，主要用于本部门职工工伤保险、失业保险、生育保险支出。

　　3.2100201综合医院支出1933.18万元，主要用于本部门事业人员和聘用制工勤人员工资支出及工会费支出。

　　4. 2101102事业单位医疗161.36万元，主要用于本部门事业人员医疗保险支出。

　　5. 2101199其他行政事业单位医疗支出7.63万元，主要用于本部门职工对比医疗保险支出。

　　6.2210201住房公积金193.63万元，主要用于本部门职工住房公积金支出。

　　7.2080502事业单位离退休146.65万元，主要用于本部门退休职工退休费支出。

　　8.2080801死亡抚恤9.17万元，主要用于本部门死亡抚恤生活补助支出。

　　9.2100211处理医疗欠费1.00万元，主要用于本部门历年公费医疗欠费补助资金支出。

　　10.2100408公共卫生服务12.00万元，主要用于本部门基本公卫办公费及家庭医生签约劳务费。

　　11.2100299其他公立医院支出1.00万元，主要用于本部门紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理信息化建设办公费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2741.06万元，项目支出15万元）。

　　1.30101基本工资695.41万元

　　2.30102津贴补贴127.43万元

　　3.30107绩效工资1052.05万元

　　4.30108机关事业单位基本养老保险缴费258.17万元

　　5.30110职工基本医疗保险缴费161.36万元

　　6.30112其他社会保障缴费39.90万元

　　7.30113住房公积金193.63万元

　　8.30201办公费4.00万元

　　9.30226劳务费53.64万元

　　10.30228工会经费13.65万元

　　11.30302退休费146.65万元

　　12.30304抚恤金9.17万元

　　13.30307医疗费补助1.00万元

　　五、市对下专项转移支付情况

　　沧源佤族自治县人民医院2022年无市对下专项转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　沧源佤族自治县人民医院2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　沧源佤族自治县人民医院2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　沧源佤族自治县人民医院2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　沧源佤族自治县人民医院2022年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　沧源佤族自治县人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　沧源佤族自治县人民医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　沧源佤族自治县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度沧源佤族自治县人民医院共申报项目5个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排15万元，编制绩效目标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效目标0个。下一步，沧源佤族自治县人民医院部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　十、（一）专业名词解释

　　1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　沧源佤族自治县人民医院2022年无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，沧源佤族自治县人民医院资产总额37295.70万元，其中，流动资产15485.25万元，固定资产9726.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11487.45万元，无形资产596.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17877.89万元，其中固定资产增加992.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.16万元；报废报损资产47项，账面原值282.59万元，实现资产处置收入0.28万元；资产使用收入5万元，其中出租资产500平方米，资产出租收入5万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（二）新增资产配置表

　　沧源佤族自治县人民医院2022年无新增资产配置预算。十、沧源佤族自治县人民医院2022年预算重点领域财政项目公开

　　沧源佤族自治县人民医院2022年无预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　无。

　　（二）立项依据

　　无。

　　（三）项目实施单位

　　无。

　　（四）项目基本概况

　　无。

　　（五）项目实施内容

　　无。

　　（六）资金安排情况

　　无。

　　（七）项目实施计划

　　无。

　　（八）项目实施成效

　　无。

　　沧源佤族自治县人民医院

　　2022年2月28日

　　监督索引号53092700436100100111

140361003沧源佤族自治县人民医院20220228105859972.xlsx