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　　中共沧源佤族自治县委宣传部2022年预算公开目录

　　第一部分中共沧源佤族自治县委宣传部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中共沧源佤族自治县委宣传部2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府购买服务预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案,中共沧源佤族自治县委宣传部主要职能:负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作;统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况;统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作;负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作;承担新闻出版管理职责，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理;负责拟订全县精神文明建设工作规划、年度工作要点及阶段性工作安排意见，经验交流推广；负责调查了解全县贯彻落实省委、市委和县委关于精神文明建设的决议、决定情况，研究分析精神文明建设面临的新形势及出现的新情况、新问题。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作;承担电影管理职责，拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等;承担广播电视管理职责，拟订全县广播电视事业发展规划；管理全县广播电视频率、频道、审定广播电视发射功率；组建和管理全县广播电视传输覆盖网；管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施；管理广播电视系统技术运行维护及质量监督；组织实施广播电影电视重大工程和公共服务惠民工程建设；负责设立有线广播电视站及设置和使用卫星地面接收设施许可审批报批工作；负责广播电影电视的安全播出监管；制定广播电影电视系统安全制度、规定的应急预案；负责全县广播电视设施设备、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障;统筹协调全县的宣传工作，组织我县贯彻落实中央、省委、市委的宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门组织拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作;受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部；对各乡镇宣传干事（委员）的任免提出建议。负责新闻专业人员、本系统事业单位政工人员职称初评工作。制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施;统筹协调我县网络安全和信息化保障体系及科信体系建设，协调处理我县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，协调全县互联网宣传管理和舆论、舆情监控；负责全县互联网信息内容管理，督促落实涉及我县政治、经济、文化、社会、军事等各个领域网络安全和信息化重大事项等；统筹协调数字新媒体的建设和管理;对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金;完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共沧源佤族自治县委宣传部属行政机关（共产党机关），2022年共设置6个内设机构，分别是：办公室、理论（宣传教育）股、县政府新闻办、县互联网信息办公室、广播影视和出版管理股、县文明办六个行政内设机构。下设广播电视事业发展安全播出中心、农村电影管理站、糯良大黑山广播电视转播台三个事业股室。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化理论武装。认真贯彻落实《党委（党组）理论学习中心组学习巡听旁听工作，加强对各级党委（党组）理论学习中心组学习工作的监督指导，进一步推进党委（党组）理论学习中心组学习制度化、规范化建设，督促指导党委（党组）力戒学用“两张皮”，切实提高理论学习中心组学习质量和成效。

　　2.狠抓阵地建设。牢牢把握意识形态工作领导权，确保意识形态领域总体态势持续向好。进一步健全完善网络舆情处理各类预案方案和体制机制，严格落实网络意识形态责任制，加强人才队伍建设，积极争取上级支持配套基础技术设施设备，提升网络舆情的排查监管能力。加大对网上有害信息的专项整治，加大对网络信息的监管和跟踪力度，做到及早发现，主动回应，稳妥处置。持续优化社会科学普及基地布局，加强社科普及基地建设，持续推进民族语宣讲小分队、火塘宣讲小分队、“佤山宣讲团”等品牌升级，打造社科普及亮点品牌，创新社科普及内容产品，推出一批通俗易懂、具有丰富知识含量和较高普及价值的科普佳作。

　　3.提升新闻外宣。充分运用好广播、电视、“三微一端”各类媒体平台，有效发挥主流媒体阵地作用，大力宣传沧源佤山学习贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神及习近平给云南省沧源县边境村老支书们的回信精神各项工作措施及取得的工作成效，做好“后半篇文章”在宣传工作。讲好沧源佤山上下同心，感恩奋进，大力实施乡村振兴、兴边富民的生动故事，促进各族群众共同富裕，促进边疆繁荣稳定，引领乡亲们永远听党话、跟党走，建设好美丽家园，维护好民族团结，守护好神圣国土，唱响新时代阿佤人民的幸福之歌。加强与中央、省、市各级主流媒体沟通对接，深化合作交流，认真组织策划一批有高度、有深度、有温度的优质新闻报道，把沧源故事讲出去、把沧源特色带出去。四是主动适应时代发展，大力探索运用网络新闻媒体直播、转播，引进先进新闻媒体宣传经验技术，提升媒体宣传手段和能力，推动全县宣传工作更上台阶。

　　4.筑牢精神引领。督促指导好各乡（镇）按照“十一个一”标准和临沧市“42684”村寨氛围营造要求，开展农村精神文明建设、村寨氛围营造等工作，做好创建全国文明城市2022年度实地测评和网络申报准备工作。全力争创2021-2023年创建周期全国文明城市，努力实现2023年实现首创成功。继续向上争取彩票公益金支持乡村学校少年宫项目学校，加大对乡村学校的扶持力度。积极推荐符合条件的文明村，争取市级每个点8万元建设补助经费，不断提升人居环境。加强全县各级各部门志愿服务队、新时代文明实践中心志愿服务队、实践所（站）实践活动特色常态化开展。继续做好年度县级文明单位、文明村镇、文明校园和星级文明户示范户的评选推荐工作，在省级文明村中积极培育下一届（2023年）全国文明村。在持续打造社会主义核心价值观主题街道、主题广场、主题乡镇、主题公园和主题村。深化未成年人思想道德建设，深入推进“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践和“新时代好少年”学习宣传活动。持续抓好“中国好人”“云南好人”“感动临沧年度人物”（临沧道德模范）等评选推荐宣传活动。

　　二、预算单位基本情况

　　2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年1月统计，部门基本情况如下：        

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 10人，事业编制8人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休 12人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆（广播电视局工程技术专用车1辆）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入578.93万元，其中：一般公共预算578.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年465.98万元对比,增加112.95万元,增幅24.24%，增加的主要原因是：1.因人员调动，较去年减少2人，人员经费减少6.05元；2.项目收入增加，较去年增加4个项目，项目收入金额增加119.00万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入578.93万元，其中:本年收入578.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款578.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年465.98万元对比，增加112.95万元，增幅24.24%，增加的主要原因是：1.因人员调动，较去年减少2人，人员经费减少6.05元；2.项目收入增加，较去年增加4个项目，项目收入金额增加119.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出578.93万元。财政拨款安排支出578.93万元，其中：基本支出313.93万元，与上年319.98万元对比，减少6.05万元，减少1.89%，减少的主要原因是：2021年我单位行政人员调出1名，事业人员调出1名，故人员经费相对减少；项目支出265.00万元，与上年146.00万元对比，增加119.00万元，增幅81.51%，增加的主要原因是：2021年项目支出6个，今年增加4个，故项目经费增加。    

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于201类一般公共服务支出482.33万元，208类社会保障和就业支出68.53万元，210类卫生健康支出13.25万元，221类住房保障支出14.82万元。其中：

　　1.2013301行政运行支出160.00万元，主要反映行政单位的基本支出；

　　2.2013302一般行政管理事务支出265.00万元，主要反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出；

　　3.2013350事业运行支出57.33万元，主要反映事业单位的基本支出。

　　4.2080501行政单位离退休支出4.60万元，主要反映行政单位开支的离退休经费；

　　5.2080502事业单位离退休支出22.00万元，主要反映事业单位开支的离退休经费；

　　6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.76万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　7.2080801死亡抚恤20.15万元，主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

　　8.2089999其他社会保障和就业支出2.02万元，主要反映其他社会保障和就业方面的支出。

　　9.2101101行政单位医疗支出7.42万元，主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

　　10.2101102事业单位医疗支出4.93万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

　　11.2101199其他行政事业单位医疗支出0.90万元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　12.2210201住房公积金支出14.82万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分组，其中：基本支出313.93万元，占预算总支出的54.23%，项目支出265.00万元，占预算总支出的45.77%。

　　（三）基本支出情况：

　　一是工资福利支出211.31万元，占基本支出的67.31%。其中：

　　1.30101款基本工资支出数为52.52万元。

　　2.30102款津贴补贴支出数为52.38万元。

　　3.30103款奖金支出数为21.93万元。

　　4.30107款绩效工资支出数为34.63万元。

　　5.30108款机关事业单位基本养老保险缴费支出数为19.76万元。

　　6.30110款职工基本医疗保险缴费支出数为12.35万元。

　　7.30112款其他社会保障缴费支出数为2.92万元。8.30113款住房公积金支出数14.82万元。

　　二是商品和服务支出55.87万元，占总支出的17.80%。其中：

　　1.30201款办公费支出数为0.92万元。

　　2.30202款因印刷费支出数为0.35万元。

　　3.30205款水费支出数为0.37万元。

　　4.30207款邮电费支出数为0.67万元。

　　5.30211款差旅费支出数为0.85万元。

　　6.30226款劳务费支出数为41.64万元。

　　7.30228款工会经费支出数为1.05万元。

　　8.30231款公务用车运行维护费支出数为2.4万元。9.30239款其他交通费用为7.62万元。

　　三是其他对个人和家庭的补助支出46.75万元，占基本支出的14.89%。其中：

　　1.30302款退休费支出数为26.60万元。

　　2.30305款生活补助支出数为2.15万元。

　　3.30304款抚恤金支出数为18.00万元。

　　项目支出情况：

　　1.30201款办公费支出：187.50万元。

　　2.30202款印刷费支出25.00万元。

　　3.30211款差旅费支出9.00万元。

　　4.30213款维修（护）费支出10.00万元。

　　5.30214款租赁费支出4.20万元。

　　6.30215款会议费支出8.60万元。

　　7.30216款培训费支出4.80万元。

　　8.30217款公务接待费支出3.50万元。

　　9.30218专用材料费支出4.40万元。

　　10.30226款劳务费支出：8.00万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2022年无市对下转移支付项目。

　　（一）与中央配套事项

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2022年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2022年无按既定标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2022年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额24.50万元，其中：政府采购货物预算24.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共沧源佤族自治县委宣传部“三公”经费2022年财政拨款预算控制数为22.44万元，与上年财政拨款支出数23.13万元对比，减少0.69万元，减少3%。情况如下：

　　（一）因公出国（境）费。中共沧源佤族自治县委宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年财政拨款支出数对比，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费。2022年财政拨款预算控制数为14.15万元，计划用于对外宣传、媒体记者等有关业务工作的接待，与上年财政拨款支出数14.59万元对比，减少0.44万元，减少3%,国内公务接待批次为221次，共接待2000人次。减少的主要原因：公务接待中厉行节约，严格执行中央八项规定精神。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。2022年财政拨款预算控制数为0.00万元。其中，公务用车购置预算控制数为0.00万元，拟新购公务用车0辆，与上年财政拨款支出数对比，无变动；车辆运行维护费2022年预算控制数为8.29万元，主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障正常运转等工作的开展，与上年财政拨款支出数8.54万元对比，减少0.25万元，减少2.93%，减少的主要原因：严格执行公务用车管理规定。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年度中共沧源佤族自治县委宣传部共申报项目10个，纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排265.00万元，编制绩效目标10个，其中：重点项目1个，财政预算安排30.00万元，编制绩效目标1个；项目名称：宣传工作经费；绩效目标：加强与中央、省、市级媒体和传媒公司的沟通联系和合作，通过发布户外广告、搭建媒体用稿平台、接待外来媒体记者等，做好对内对外宣传，进一步扩大沧源对外知名度和影响力。下一步，中共沧源佤族自治县委宣传部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

　　2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

　　3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

　　4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2022年机关运行经费安排5.56万元，与上年5.73万元对比,减少0.17万元，减2.97%，减少的主要原因：单位人员调动，一般公共预算财政拨款基本收入减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中共沧源佤族自治县委宣传部资产总额446.78万元，其中，流动资产75.10万元，固定资产319.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产52.49万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少446.59万元，其中固定资产减少24.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入2.42万元，其中出租资产90平方米，资产出租收入2.42万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）新增资产配置表

　　中共沧源佤族自治县委宣传部2022年无新增资产配置预算。

　　十、中共沧源佤族自治县委宣传部2022年预算重点领域财政项目公开

　　（一）项目名称

　　宣传工作经费

　　（二）立项依据

　　2009年《县委常委会会议纪要》

　　（三）项目实施单位

　　中共沧源佤族自治县委宣传部

　　（四）项目基本概况

　　 加强与中央、省、市级媒体和传媒公司的沟通联系和合作，通过发布户外广告、搭建媒体用稿平台、接待外来媒体记者等，做好对内对外宣传，进一步扩大沧源对外知名度和影响力。

　　（五）项目实施内容

　　加强与中央、省、市级媒体和传媒公司合作，做好舆论引导工作，巩固、拓展宣传文化阵地。聚焦“三化一治理”、乡村振兴、美丽县城建设、沿边小康村建设等重点工作，加大宣传力度，紧紧围绕打造“世界佤乡”品牌、建设“世界佤文化中心”目标，采取“请进来”“走出去”的办法，抢占制高点，引领佤文化，深入挖掘资源，大力宣传弘扬，在县内形成奋发向上的创业干事氛围，对外提升沧源知名度和美誉度。

　　（六）资金安排情况

　　财政拨款30.00万元，主要用于县内舆论引导及对外宣传。

　　（七）项目实施计划

　　本着勤俭节约、杜绝铺张浪费、确保培训项目顺利进行的精神，积极组织开展预算工作，并对经费的使用进行了合理的分配，在使用过程中，严格遵守国家及单位规定的财务制度，使本项目能够按时保质完成。

　　（八）项目实施成效

　　围绕中央、省、市有关精神和要求，结合县委、县政府重大决策部署，加强与中央、省、市级媒体和传媒公司的沟通联系和合作，通过发布户外广告、搭建媒体用稿平台，接待外来媒体记者等，做好对内对外宣传，进一步扩大沧源对外知名度和影响力。

　　中共沧源佤族自治县委宣传部

　　2022年2月22日

　　监督索引号53092700121100111

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