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沧源佤族自治县自然资源局2023年度部门决算公开


来源:沧源佤族自治县自然资源局  作者:谢丽丽  时间:2024-10-21  点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092700632401000

沧源佤族自治县自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

沧源佤族自治县自然资源局是县人民政府工作部门,为正科级。其主要职责是:贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导;履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等政策、办法,并监督检查执行情况;负责自然资源调查监测评价;负责自然资源和不动产统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用;负责建立空间规划体系并监督实施;负责统筹国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;负责管理地质勘查相关工作;负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;负责矿产资源管理工作;负责测绘地理信息管理工作;推动自然资源领域科技发展,开展对外合作与交流;根据县委、县政府授权,对乡镇人民政府贯彻落实党中央、国务院、省、市、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查;完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.坚守耕地保护和粮食安全底线,全方位推动耕地保护落实落细

建立耕地保护目标责任制度,扎实开展耕地卫片图斑核查和永久基本农田非耕地核实处置工作,落实耕地占补平衡,全力推进耕地流出问题整改。

2.强化自然资源要素保障,推动通道经济稳步提升。

严格实施土地用途管制大力推进增减挂钩,积极推进用地报批,保障重点项目用地。严格执行土地利用总体规划,积极参与项目前期选址工作,严格审查选址地块规划情况,为全力保障全县各重点项目用地需求做出努力。

3.不断完善规划体系,助推全县高质量城市建设。

国土空间规划取得阶段性进展,以规划助推县域项目落地。参与项目用地选址120余次,提供生态保护红线查询80余次;出具纳入国土空间规划的承诺7次,召开空规委会5次,审查规划36个。

4.全面从严综合执法,切实维护自然资源管理秩序。

毫不松懈持续抓好督察发现问题整改。强化卫片执法工作。推进非农化造景问题整改,开展农村乱占耕地建房排查整治,积极做好信访维稳工作。

5.全力开展地质灾害防治,保障人民群众生命财产安全。

持之以恒做好地灾防治。全面开展地灾巡查、排查、核查,做好值班值守与预警调度,加快工程治理,强化保障措施。完成2023年度17个地质灾害监测预警项目安装和8个监测预警项目选址踏勘,持续强化“人防+技防”水平,开展全县51个监测预警项目的维护管理,对损坏设备进行维修或更换。4个中小型项目终验并移交当地政府管护,2个大型项目初验,2个中小型项目进场动工,4个项目进行质检。

6.不断提升登记水平,持续优化营商环境和改善民生,推进土地历史遗留问题化解。

高效便民服务,积极推行新建国有建设用地“交地即交证”、新增商品房“交房即交证”和不动产登记与水、电联动过户业务。完成集体土地所有权4426宗基础数据库整理入库工作并通过省级质检,目前正在对集体土地所有权更新数据进行公示,公示无异议完成登记后将变化宗地地籍更新数据库(含宗地文档)、建成登记数据库,积极配合军警部队开展房地产清查工作,推进土地历史遗留问题和纠纷化解。

7.全力规范矿业秩序,纵深推进生态修复。

认真清理将到期或到期的矿业权,做好三类矿权设立和前期各项工作,努力保障重点工程用料。认真按照中央、省、市、县要求抓好自然资源领域安全生产工作。坚持不懈做好生态修复。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构(股室),包括:1.办公室;2.政策法规执法监督股;3.开发利用权益股;4.行政审批股;5.耕地保护监督股;6.矿产资源管理股;7.地质环境生态修复股;8.调查测绘股;9.自然资源确权登记股;10.自然资源空间规划股。我部门为一级预算单位,所属事业单位16个,分别是:

1.土地收购储备交易中心,股所级非参公事业单位,经费纳入局机关统一核算。

2.不动产登记中心,股所级非参公事业单位,经费纳入局机关统一核算。

3.规划编制与信息技术中心,股所级非参公事业单位,经费纳入局机关统一核算。

4.土地开发整理中心,股所级非参公事业单位,经费纳入局机关统一核算。

5.矿业权交易中心,股所级非参公事业单位,经费纳入局机关统一核算。

6.勐董自然资源所,股所级参公事业单位,经费纳入局机关统一核算。

7.勐省自然资源所,股所级参公事业单位,经费纳入局机关统一核算。

8.勐角自然资源所,股所级参公事业单位,经费纳入局机关统一核算。

9.芒卡自然资源所,股所级参公事业单位,经费纳入局机关统一核算。

10.岩帅自然资源所,股所级参公事业单位,经费纳入局机关统一核算。

11.班洪自然资源所,股所级参公事业单位,经费纳入局机关统一核算。

12.班老自然资源所,股所级参公事业单位,经费纳入局机关统一核算。

13.勐来自然资源所,股所级参公事业单位,经费纳入局机关统一核算。

14.单甲自然资源所,股所级参公事业单位,经费纳入局机关统一核算。

15.糯良自然资源所,股所级参公事业单位,经费纳入局机关统一核算。

16.自然资源综合行政执法大队,副科级非参公事业单位,经费纳入局机关统一核算。

(二)决算单位构成

纳入沧源佤族自治县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县自然资源局2023年末实有人员编制57人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制0人),事业编制47人(含参公管理事业编制31人);在职在编实有人数共53人,其中:行政人员14人(含行政工勤人员4人),参照公务员法管理事业人员22人,非参公管理事业人员17人。

本单位无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人(离休0人,退休11人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

(详见附件)

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县自然资源局2023年度收入合计7233.56万元。其中:财政拨款收入7233.56万元,占总收入的100.00%;本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比,收入合计增加2828.86万元,增长64.22%。其中:财政拨款收入增加3335.03万元,增长85.55%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入减少506.17万元,下降100.00%。主要原因是2022年财政预算安排其他收入用于支付土地补偿费,2023年预算未安排其他收入用于支付土地补偿费支出。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县自然资源局2023年度支出合计7634.58万元。其中:基本支出876.98万元,占总支出的11.49%;项目支出6757.59万元,占总支出的88.51%;2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比,支出合计增加2486.51万元,增长48.30%。其中:基本支出减少187.28万元,下降17.60%;项目支出增加2673.79万元,增长65.47%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:一是工作需要单位人员变动,本年人数比上年减少4人,基本支出比上年减少;二是2023年财政预算安排政府性基金支出化解以前年度预拨项目经费,所以本年度项目支出增加。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出876.98万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出810.98万元,占基本支出的92.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.00万元,占基本支出的7.53%。2023年人均工资支出14.78万元。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县自然资源局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6757.59万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况:1.沧源佤族自治县地质灾害防治工程治理项目支出924.75万元,具体工作是完成全县地质灾害不稳定斜坡治理、地质灾害防治体系建设、地质灾害调查评价、监测预警、应急救援,处置等工作。2.沧源佤族自治县土地测量测绘项目支出173.50万元,具体工作是完成土地测量测绘专项工作,依据测绘成果取得相关国土部门的批复文件,完成土地供应,收取土地价款,为经济社会建设提供要素保障。3.沧源佤族自治县国土空间规划编制项目支出192.12万元,具体工作是完成县级行政辖区全域国土空间规划,落实上级规划要求,提出规划战略、目标、重要指标,明确国土空间开发保护格局,制定近期规划及行动计划。4.沧源佤族自治县耕地保护项目支出136.11万元,具体工作是落实国务院农村乱占耕地建房问题整治工作电视电话会议要求,摸清情况,查清全县农村乱占耕地建房底数,开展农村乱占耕地建房专项整治工作。5.沧源佤族自治县土地补偿及建设用地补偿费项目支出5331.11万元,具体工作是完成县城规划区内土地供应,足额支付城市规划区内土地补偿费及城市建设用地补偿费,为经济社会建设提供要素保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出2247.72万元,占本年支出合计的29.44%。与上年相比增加95.01万元,增长4.41%,主要原因是2023年加大了对耕地保护项目资金的投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出110.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于职工社会保险费的缴纳,包括机关事业单位基本养老保险缴费,退休统筹外缴费及遗属补助支出。

9.卫生健康(类)支出41.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于职工医疗保险费的缴纳,包括行政单位医疗费,事业单位医疗费和其他行政事业单位医疗费支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出1110.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.39%。主要用于自然资源事务行政运行人员经费支出,自然资源规划及管理支出,自然资源利用与保护支出,自然资源事业运行人员经费支出,其他自然资源局海洋气象等支出。

19.住房保障(类)支出61.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出924.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.14%。主要用于地质灾害防治和应急处理业务方面的支出。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.66万元,决算为3.56万元,完成年初预算的24.28%。其中:本年度本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算,也未发生公务用车购置费事件,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为8.81万元,决算为1.20万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.71%,完成年初预算的13.62%;公务接待费支出年初预算为5.85万元,决算为2.36万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.29%,完成年初预算的40.34%,具体是国内接待费支出决算2.36万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。主要用于国土空间规划、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护、自然资源有偿使用与合理开发利用、卫片执法、地质灾害防治、土地整治、增减挂等工作发生的接待支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.66万元,支出决算为3.56万元,完成年初预算的24.28%。其中:本年度本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算,也未发生公务用车购置费事件,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为8.81万元,决算为1.20万元,完成年初预算的13.62%;公务接待费支出年初预算为5.85万元,决算为2.36万元,完成年初预算的40.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行接待标准,不超标准接待,控制接待范围,严格执行有关规定,严格控制陪同人员和接待内容,减少费用开支,建章立制,加强管理,细化费用开支内容,规范开支标准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.79万元,下降18.16%。其中:因本年度本单位未发生因公出国境事件和公务用车购置费支出事项,故无与去年对比分析,与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出决算增加0.33万元,增长37.93%;公务接待费支出决算减少1.12万元,下降32.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格执行接待标准,不超标准接待,控制接待范围,严格执行有关规定,严格控制陪同人员和接待内容,减少费用开支,建章立制,加强管理,细化费用开支内容,规范开支标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2023年度本部门未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本部门未购买公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国土空间规划、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护、自然资源有偿使用与合理开发利用、卫片执法、地质灾害防治、土地整治、增减挂等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次350人(其中:外事接待人次0人)。主要用于国土空间规划、国土空间生态修复、国土整治、耕地保护、自然资源有偿使用与合理开发利用、卫片执法、地质灾害防治、土地整治、增减挂等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位本年度未编制因公出国(境)预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国(境)的接待支出。

2023年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县自然资源局2023年机关运行经费支出47.78万元,比上年减少2.20万元,下降4.40%,主要原因是2023年因工作调整公务人员比上年减少4人。部门机关运行经费主要用于本单位开展行政工作开支,具体包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,沧源佤族自治县自然资源局资产总额8380.99万元,其中,流动资产8223.15万元,固定资产394.04万元(净值157.84万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4094.17万元,其中固定资产净值减少14.86万元。2023年度本部门无报废报损资产处置,也无房屋出租。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额10.90万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出10.90万元。授予中小企业合同金额10.90万元,其中:授予小微企业合同金额10.90万元。

四、部门绩效自评情况

沧源佤族自治县自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查相关工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展,开展对外合作与交流。

沧源县自然资源局项目资金管理严格按照财政部文件执行,并根据本局实际情况出台了自然资源局报账流程及各项审批制度,完善了项目资金管理制度;不存在挤占、挪用以及超范围、超标准使用项目资金等情况。在土地整治项目及地质灾害治理项目建成后,使项目区的农田基础设施及消除地质隐患点得到更好地完善,项目区内耕地质量得到提高,地质隐患点得到消除减少,对增加农民收入,改善农民生产生活条件,促进地方经济的可持续发展起到了较好的促进作用。

根据开展的自评情况,2023年度我局较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标,自评得分97分,评价结果为优秀。

(部门绩效自评情况详见附表)

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公费务接待其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

一、部门决算

部门决算是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出

基本支出是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

三、项目支出

项目支出是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入

财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出

财政拨款支出是指反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括:人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评

项目支出绩效自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标

自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700632401111

  
附件【沧源佤族自治县自然资源局2023年度决算公开.xlsx
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