监督索引号53092700147201000

沧源佤族自治县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家、省关于投资促进和对外开放合作

的有关方针政策、法律法规以及县委、县人民政府的决策部署。

（2）负责起草或拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的有关政策；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责全县投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。

（3）负责组织开展全县与港澳台地区及缅甸等其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

（4）负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县人民政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介沧源投资环境；承担沧源佤族自治县人民政府驻外办事机构的协调、联络和服务工作；负责拟订全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

（5）负责全县招商引资项目的开发和在沧投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。

（6）负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻沧异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；承担配合县级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护县外来沧投资企业和投资者的合法权益。

（7）承担沧源佤族自治县投资促进工作委员会日常工作。

（8）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）强肌健体，夯实营商环境基础。始终把作风革命、效能革命全面融入工作，从能力素养提升上不断深化并丰富干部队伍知识面学习，在学习主题教育必学书目，确保学习质量之余，进一步丰富拓展提升干部队伍法治意识、业务能力与政治素养，自选《哲学的力量》《中华人民共和国土地管理法》《国家发展改革委关于支持云南省加快建设面向南亚东南亚辐射中心的政策措施》等书籍学习，力促队伍党性修养、思想认识、政治自觉与主观能动性得以进一步提高。组织招商引资知识、政策及项目业务培训4期共260余人次，合力推进营商环境优化。

制定执行《沧源佤族自治县投资促进局管理制度》、《沧源佤族自治县投资促进局练兵手册》，拟印发《沧源佤族自治县招商引资提效专项行动方案》、《沧源自治县招商引资项目交办督办（试行）办法》、《关于进一步规范做好沧源自治县人民政府框架与合作协议签订工作的通知》、《沧源佤族自治县投资促进局2023年清廉云南优化营商环境暖心行动工作方案》、《调整充实县招商引资工作委员会成员单位》等机制文件，进一步健全完善工作机制，细化明确压实责任，力促营商环境持续优化。

（二）对标对表，“小缺口”破题提质效。根据市级下达我县招商引资任务指标，从项目入统着手，瞄准项目与到位资金缺口，挖掘存量，盘活增量，催生“新鸡蛋”与捡净“篮子里的鸡蛋”并举。截至11月份，共实施招商引资国内合作项目120个，协议资金115.377亿元。完成市外产业招商到位资金22.82亿元，完成率81.49%。其中：完成省外产业招商到位资金16.06亿元，完成率61.79%；完成工业招商到位资金7.04亿元，完成率87.95%。完成省外新签约招商引资项目21个，完成率105%。完成引进超10亿元产业项目2个，完成率200%。实际利用外资和净增外资市场主体任务仍待破局。

（三）高位推动，凝聚招商引资新合力。围绕“三大经济”，积极开展调研工作，群策群力，持续征集优化更新年度重点招商项目47个，为招商引资奠定基础。举办2023年司岗里摸你黑狂欢节、百国华侨华人招商引资联谊会、招商引资洽谈会、座谈会等开展项目推介活动10场次，促成县政府或相关单位与24家企业签订框架协议，协议资金超200余亿元。与21家企业签订投资协议。积极跟进在谈项目5个、跟进市级重点招商项目3个。县委、县政府主要领导累计接访企业457户次1549人次，带企业考察项目559个（场、次）；党政“一把手”亲自会见客商419场次；组织招商引资活动32场次，其中，组织召开各类招商引资对接洽谈会18场次；举办招商推介活动1场次；开展和参加外出招商活动13场次，其中党政“一把手”带队外出招商9场次。成功引进世界500强企业一家，中国500强企业一家，中国建筑业竞争力百强企业一家。全县上下形成高位推动、示范带动、多方联动的“一盘棋”新格局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市沧源佤族自治县投资促进局共设置2个内设机构：办公室、投资促进股，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县投资促进局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有人数共6人，其中:行政人员0人，其中：（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

沧源佤族自治县投资促进局2023年度既没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。沧源佤族自治县投资促进局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县投资促进局2023年度收入合计110.21万元。其中：财政拨款收入110.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加0.23万元，增长0.21%。其中：财政拨款收入增加15.23万元，增长16.03%；上级补助收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；事业收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；经营收入增加0.00万元，与上年持平，无增减变动；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；其他收入减少15.00万元，下降100.00%。主要原因是：财政拨款收入增加主要原因：一是2023年本单位因工作原因，从组织部，工商联调入2人，新录用2人；二是本年度本单位拨入旅游宣传（公共文化活动补助）经费9.89万元，故2023年财政拨款收入增加；其他收入减少主要原因是本年度本单位无其他收入，故2023年其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县投资促进局2023年度支出合计113.71万元。其中：基本支出83.00万元，占总支出的72.99%；项目支出30.71万元，占总支出的27.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10.82万元，增长10.52%。其中：基本支出增加6.01万元，增长7.81%；项目支出增加4.81万元，增长18.57%；上缴上级支出0.00万元，与上年持平，无增减变动；经营支出0.00万元，与上年持平，无增减变动；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平，无增减变动。主要原因是：1.基本支出增加的主要原因是2023年本单位因工作原因，从组织部，工商联调入2人，新录用2人，故2023年基本支出增加；2.项目支出增加的主要原因是本年度本单位拨入旅游宣传（公共文化活动补助）经费9.89万元，故2023年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出83.00万元。与上年同期76.99万元比增加6.01万元，同比增长7.81%。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出78.62万元，占基本支出的94.72％；与上年同期63.43万元比增加15.39万元，同比增长24.26%。主要原因是：2023年本单位因工作原因，从组织部，工商联调入2人，新录用2人，故2023年基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出4.38万元，占基本支出的5.28％；与上年同期13.56万元比减少9.18万元，同比下降67.70%。主要原因是：2023年聘用制人员工资列入工资福利支出-其他工资福利支出，故办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出减少。（人均12.80万元）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：开支为办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出110.21万元，占本年支出合计的96.92%。与上年相比增加15.23万元，增长16.03%，主要原因是：一是2023年本单位因工作原因，从组织部，工商联调入2人，新录用2人；二是2023年本单位拨入旅游宣传（公共文化活动补助）经费9.89万元，故2023年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出83.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.10%。主要用于工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金；商品和服务支出：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出9.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于商品和服务支出：办公费；

8.社会保障和就业（类）支出7.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于工资福利支出：机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出4.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费、在职人员和退休人员大病保险补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于工资福利支出：住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.65万元，决算为1.10万元，完成年初预算的16.54%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为6.65万元，决算为1.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.54%，具体是国内接待费支出决算1.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：举办2023年司岗里摸你黑狂欢节、百国华侨华人招商引资联谊会、招商引资洽谈会、座谈会等开展项目推介活动国内接待费支出1.10万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.65万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的16.54%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为6.65万元，决算为1.10万元，完成年初预算的16.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我局严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格落实中央八项规定精神，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下的严格执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.04万元，下降64.97%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置情况，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车运行维护支出，故与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少2.04万元，下降64.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我局严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准；严格落实中央八项规定精神，进一步细化和完善单位的公务接待管理实施方案，自上而下的严格执行。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

2.本年度本单位未编制购置公务用车预算，故无购置公务用车预算及支出。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来考察团队、客商的接待等相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县投资促进局2023年机关运行经费支出4.38万元，比上年减少9.02万元，下降67.31%，主要原因是2023年聘用制人员工资列入其他工资福利支出，故机关运行经费支出比上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县投资促进局资产总额54.84万元，其中，流动资产48.85万元，固定资产5.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.05万元，其中固定资产增加1.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出0.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额1.30万元，其中：授予小微企业合同金额1.30万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度临沧市沧源佤族自治县投资促进局开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。2023年度部门整体支出113.71万元，其中：基本支出83.00万元，占总支出的72.99%；项目支出30.71万元，占总支出的27.01%。项目支出绩效自评金额30.71万元，共3个项目，绩效自评覆盖率为100%。沧源佤族自治县投资促进局2023年度整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，依照计划管理使用资金，整体支出对保障部门工作的正常运转发挥了重要作用。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评工作。四是充分运用评价结果，完善单位内控，提高单位资金管理水平。临沧市沧源佤族自治县投资促进局2023年度部门绩效总体评价结果为：优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

 监督索引号53092700147201111