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沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共沧源佤族自治县委机构编制委员会关于调整沧源佤族自治县机关事务服务中心机构编制事项的批复的通知》（沧编委发〔2021〕33 号）文件精神。其主要职能为：1.办公室（加挂房地产管理股、财务资产管理股牌子）。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。承担中心有关政府信息公开和新闻发布工作，负责党组会议决定重要事项的督查、督办。负责机要通信、文电处理、公文运转，拟定有关制度并组织实施。负责组织中心干部职工学习和各种会议、准备学习材料、做好会议记录和考勤。负责中心日常值班、考勤统计、卫生清洁、印鉴使用、报刊分送等工作。负责中心财务工作。负责中心人事管理、机构编制、教育培训、人才发展、档案管理、保密、年度考核、督促检查等工作。负责机关工会、共青团、妇儿工委、退休人员管理等工作。负责中心机关党的建设、党风廉政建设、意识形态、脱贫攻坚、精神文明建设、来信来访、综治维稳（平安创建）等方面工作。负责县级党政机关办公用房、异地交流任职处级领导干部周转房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。配合有关部门拟定县级机关财务管理有关规章制度并组织实施。配合有关部门负责县级行政事业单位国有资产管理工作，拟定县级机关国有资产管理制度并组织实施。配合有关部门做好县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。负责贯彻落实中心财务管理规章制度、经费管理、内控制度建设、机关工作人员工资业务等财务工作。负责中心内部审计监督、政府采购、国有资产管理等工作。负责县委报告厅的管理和服务保障工作。负责县委报告厅举行的重大活动和会议服务保障工作。参与县级有关重要会议、重大活动的服务保障工作。负责股室相关图书资料收集整理。承办领导交办的其他工作。2.后勤服务管理股。承担县四班子交办的重大政务接待、重要客商接待以及后勤保障服务工作。对我县有关部门的政务接待工作进行业务指导。会同有关部门拟定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。会同有关部门推进全县机关后勤体制改革有关工作。承担处级领导生活区管理、生活服务保障、重要政务活动管辖区域的服务保障和其他区域的协调工作。负责研究拟定全县机关集中办公区安全保卫、公共秩序维护、卫生保洁、绿化美化、基础维修、会议室、机动车辆通行、停放等管理办法；负责全县机关大院的国有资产（包括土地、房屋、园林绿化、办公设备等）产权的界定、变更、清查、登记、资产处置和营运工作、办公场所的调整；负责全县行政事业单位土地、房屋资产处置工作。负责县委报告厅区域绿化、保洁、水电等服务保障。负责拟定县级党政机关房地产管理有关规章制度并组织实施。承担县级机关住房制度改革有关工作。负责县级党政机关及所属单位的用地管理，做好党政机关房地产产权集中统一管理工作。会同有关部门拟定县级党政机关办公用房和办公区规划编制，提出建设项目的审核和监督建议。负责拟定县级党政机关办公用房大中修项目计划并组织实施。负责县级党政机关办公用房及办公区建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修和房产处置等有关工作。负责异地交流任职处级领导干部周转住房项目申报、集中建设和配售管理工作。负责股室相关图书资料收集整理。承办领导交办的其他工作。3.公共机构节能股（加挂政策法规股牌子）。负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术、新产品。负责研究机关事务工作的有关政策法规和规章制度，指导、监督各乡（镇）贯彻落实。负责中心的有关法律事务工作。负责人大代表建议和政协提案的办理工作。负责股室相关图书资料收集整理。承办领导交办的其他工作。4.公务用车管理股。负责指导、监督全县公务用车管理工作。承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作。会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。统一组织实施县级党政机关公务用车集中采购。承担沧源佤族自治县公务用车综合服务保障平台管理中心的监督工作。负责为县级公务出行提供服务保障，参与县级有关重要会议、重大活动的保障工作。负责县级公务用车综合服务平台各项数据统计、公务用车管理、司勤人员管理等日常工作。负责股室相关图书资料收集整理。承办领导交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强基固本，党的建设抓出实效。一是抓实党建工作。严格落实“三会一课”、领导干部双重组织生活等制度，认真开展好主题党日、双服务双报到、党务公开、党员积分制等活动，不断提升党支部组织力，充分发挥党员先锋模范作用和支部战斗堡垒作用。年内共召开党员大会10次；支委会9次；党课5次；主题党日活动10次；“云岭先锋”党员志愿服务活动10次。二是抓活党建活动。认真开展好档案日活动，组织全体干部职工参观佤族革命历史档案展—佤族儿女破茧重生；开展“牢记习近平总书记嘱托、奋进新征程、建功新时代”为主题的“支部+支部”活动，走访慰问退休老党员，引导全体党员干部听党话、感党恩、跟党走；组织“万名党员进党校”培训7次。三是坚持全面从严治党。调整充实党风廉政建设工作领导小组，召开专题部署会研究制定和修改完善《县机关事务服务中心2023年度党风廉政建设和反腐败工作计划》《主体责任清单》，开展党风廉政干部职工学习会19次；专题研究会议3次；上下半年开展提醒谈话共2次9人次；集体谈话2次30人次；运用好“四种形态”，开展约谈4次16人次，观看警示教育片2次。四是抓紧意识形态工作。成立了以党组书记为组长，副主任为副组长的领导小组，明确领导班子对意识形态工作的主体责任，制定意识形态工作方案，共组织召开部署会2次；分析研判会3次。开展党组理论学习中心组集中学习9次；开展读书会活动3次；道德讲堂1次；撰写意识形态舆情信息25篇。运用好云南沧源云平台，观看鲍卫忠同志先进事迹宣传片，学习鲍卫忠同志先进事迹。观看2023年“新时代好少年”先进事迹发布仪式等特色活动2次。

2.狠抓整改，提高管党治党水平。对省委第六巡察组反馈的问题进行了认真分析，查找存在问题的原因，并以最快的速度、以最坚决的态度、最有力的举措，不折不扣完成巡察整改任务，以巡察整改的实效推动建章立制及机关事务工作发展。不同阶段向县委、县政府、县纪委监委报送巡视整改报告4次，目前已全面完成整改。

3.同心同力，全力做好各类保障。一是做好会议服务保障。做好会场布置及话筒、音响等设备调试，确保设备运行正常、会议顺利召开。年内，保障全县各类会议共计206场次16480余人次。二是做好公务接待及后勤保障。严格执行公务接待标准，不断提升公务接待服务水平，按照《沧源佤族自治县国内公务接待管理规定》，严格带头执行中央八项规定精神及实施细则。年内，顺利完成中央、省、市赴沧源调研指导各类工作组后勤保障131批次2801人次。三是做好异地交流县处级领导干部周转房保障。按照异地交流县处级领导干部住房标准，协调完成2名异地交流县处级领导干部住房。按季度开展周转房管理日常检查，并定期维护，杜绝出现安全隐患，为异地交流县处级领导干部提供安全、舒适的居住环境。四是做好公车运行保障。印发《沧源佤族自治县公务用车管理领导小组关于<沧源佤族自治县公务用车平台管理实施方案（试行）>的通知》文件，始终坚持对车辆进行定期检测、按时维护、视情维保等全过程综合性车辆管理机制，确保公车行驶安全。年内，共维修车辆28辆次，年检18辆，共派出车辆3161批次，安全行驶476872公里。按程序转报县政府办、政法委、勐省农场管委会、班洪乡人民政府等部门车辆报废请示，并积极与上级主管部门对接批复相关事宜；指导县疾控中心、县民政殡仪馆按照购置车辆批复完成车辆购置、落户等相关工作；积极转报并完成县水库管理局、县发改局、勐省中心卫生院等部门车辆编制调配工作。

4.靠实责任，职能工作初见成效。一是做好公共机构节能工作。为贯彻落实习近平生态文明思想，推进公共机构节能管理治理体系和治理能力现代化建设，进一步壮大高素质、专业化管理人才队伍，年内安排2名干部职工参与第十期公共机构节能管理远程培训；组织观看公共机构节能相关知识视频5次；指导县级3家单位完成节约型机关创建工作；根据云南省公共机构能源资源计量及消费统计系统的填报规定，督促72家部门完成系统填报工作，没有漏报误报错报情况发生。二是做好县委大院办公区管理工作。持续保持县委大院集中办公区安全保卫、公共秩序维护、卫生保洁、绿化美化、基础维修、机动车辆通行和停放工作。为强化县委大院政治理论宣传，营造良好氛围，在县委大院安装8块宣传展板。三是做好县级行政事业单位国有资产管理工作。为加快推进全县行政事业单位国有资产盘活，根据《临沧市人民政府办公室关于加大力度盘活全市国有资产资源的通知》《临沧市机关事务服务中心关于印发临沧市国有资产盘活行政事业组工作方案的通知》和《沧源佤族自治县人民政府办公室关于加大力度盘活全县国有资产资源的通知》精神，结合实际制定了《沧源佤族自治县国有资产盘活行政事业组工作方案》。经摸排，全县行政事业单位已盘活国有资产面积3999.83平方米，账面原值401.24万元，2023年盘活收入资金为197.92万元。2024年计划可增加盘活资产2项，结合实际制定了《沧源佤族自治县行政事业一资产一方案》，计划增加盘活收入3.92万元；指导县内25家单位对使用年限较长、磨损老化严重、无修复价值、达到报废年限的2025件国有资产，账面原值2031.6837万元进行处置并完成系统更新。

5.强化担当，抓常各项工作任务。一是抓好创文创卫工作。及时调整充实创文创卫工作领导小组，做好无烟党政机关创建，在单位楼道、走廊、办公室、卫生间等区域粘贴了13块“禁止吸烟”标识牌、单位入口摆放了一块立式“禁止吸烟”牌，创卫及健康教育宣传栏已更换2次，明确控烟监督员2名，制作控烟巡查员袖标2个。二是做好人才工作。收集汇总领导干部任免职文件11份；分别到勐角民族乡人民政府、勐省镇人民政府按干部调动程序，考察调动2名事业干部；按程序完成3次政府购买性岗位招聘工作，共招聘5人。通过云南人社一体化公共服务平台解除合同到期5人，续签16人，新签订合同5人。三是做实保密工作。认真开展每季度保密自检自查工作，严格执行保密各项规定，召开保密工作部署会2次；组织学习保密工作会6次；共收到并处理涉密文件100份。四是做好绿美建设工作。每周一组织全体干部职工打扫清洁区卫生和办公区域卫生，着力打造一个整洁卫生的办公环境；年内组织开展清理河道活动4次；组织绿美志愿服务活动7次87人次。五是抓好乡村振兴工作。开展春节和“七一”慰问活动，为建档立卡户、边缘户、光荣在党50周年老党员送去慰问物资，折合人民币11200元；深入挂钩户开展普法宣讲工作6次；党的二十大精神宣讲活动1次；完成2名新老驻村队员交替工作；协助挂钩社区做好耕地流出整改工作7.8亩；落实食品安全“两个责任”，食品包保103户；组织群众开展8次环境卫生整治。六是做实档案管理工作。年内完成2019-2020年中心档案整理归档，其中2019年档案数量33盒546件，永久性档案9盒204件；30年档案8盒132件（会计档案10件）；10年档案16盒210件。2020年档案数量35盒542件，永久性档案10盒166件；30年档案6盒132件（会计档案16件）；10年档案19盒244件。2023年5月22日已经完成全国档案事业统计调查信息管理系统填报。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（加挂房地产管理股、财务资产管理股牌子）、后勤服务管理股、公共机构节能股（加挂政策法规股牌子）、公务用车管理股，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人。其中：（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制27辆，在编实有车辆24辆。超编0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年度既没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年度既没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年度收入合计542.16万元。其中：财政拨款收入534.16万元，占总收入的98.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.00万元，占总收入的1.48%。与上年相比，收入合计减少0.87万元，下降0.16%。其中：财政拨款收入增加283.15万元，增长112.80%；上级补助收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；事业收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；经营收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平，无增减变动；其他收入减少284.02万元，下降97.26%。主要原因是：1.财政拨款收入增加的主要原因为本单位专项业务增加，故本年度财政拨款收入较上一年增加。2.其他收入减少的主要原因是本单位专项业务减少，故本年度其他收入较上一年减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年度支出合计547.41万元。其中：基本支出260.60万元，占总支出的47.61%；项目支出286.81万元，占总支出的52.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6.94万元，增长1.28%。其中：基本支出增加39.56万元，增长17.90%；项目支出减少32.62万元，下降10.21%；上缴上级支出0.00万元，与上年持平，无增减变动；经营支出增0.00万元，与上年持平，无增减变动；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平，无增减变动。主要原因是：1.基本支出增加的主要原因为本单位新增3名工作人员，故本年度基本支出较上一年增加；2.项目支出减少的主要原因是本单位专项业务减少，故本年度项目支出较上一年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出260.60万元。与上年同期221.05万元比增加39.55万元，同比增长17.89%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.26万元，占基本支出的43.84％；与上年同期87.63万元比增加24.63万元，同比增长30.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出146.34万元，占基本支出的56.16％；与上年同期133.42万元比增加12.92万元，同比增长9.68%。主要原因是2023年本单位新增3名工作人员、新增3名政府购买性人员，故本年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出较上一年增加。（人均14.28万元）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出286.81万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：开支为办公费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出534.16万元，占本年支出合计的97.58%。与上年相比增加283.15万元，增长112.80%，主要原因是本单位新增3名工作人员、新增3名政府购买性人员，故本年度一般公共预算财政拨款支出较上一年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出431.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.78%。主要用于工资福利支出：基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费；商品和服务支出：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出74.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.91%。主要用于商品和服务支出：租赁费和公务接待费。

8.社会保障和就业（类）支出15.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于工资福利支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出；对个人和家庭的补助：退休费。

9.卫生健康（类）支出5.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费及在职和退休人员大病保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于工资福利支出：住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60.42万元，决算为150.43万元，完成年初预算的248.97%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为33.04万元，决算为29.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.66%，完成年初预算的89.50%；公务接待费支出年初预算为27.38万元，决算为120.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.34%，完成年初预算的441.42%，具体是国内接待费支出决算120.86万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：开展中国佤族司岗里摸你黑狂欢节国内接待费支出70.88万元；用于国家、省、市、各级各部门到我县检查指导工作、友邻州市、重要商务团体到我县交流、合作、大型活动来宾食宿等发生的接待支出49.98万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60.42万元，支出决算为150.43万元，完成年初预算的248.97%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出因本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置情况，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为33.04万元，决算为29.57万元，完成年初预算的89.50%；公务接待费支出年初预算为27.38万元，决算为120.86万元，完成年初预算的441.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要用于国家、省、市、各级各部门到我县检查指导工作、友邻州市、重要商务团体到我县交流、合作、大型活动来宾食宿等发生的接待支出，及开展中国佤族司岗里摸你黑狂欢节等系列活动，接待人次较往年大幅度增加，实际接待产生的费用超出年初预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加121.05万元，增长412.01%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未发生公务用车购置情况，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.19万元，下降0.65%，主要原因是2023年度我单位严格执行公务用车管理制度，厉行节约，故公务用车运行维护费支出决算减少；公务接待费支出决算增加120.86万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2022年决算数字填写错误，故公务接待费支出决算增加120.86万元，增长100%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动，因此因公出国（境）费支出为零。

2.2023年度本单位未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于沧源佤族自治县机关事务中心及沧源佤族自治县公务用车综合服务保障中心出差、下乡、调研、监督、检查和协调等工作中的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次2801人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、市、各级各部门到我县检查指导工作、友邻州市、重要商务团体到我县交流、合作、大型活动来宾食宿等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县机关事务服务中心为事业单位，2023年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县机关事务服务中心资产总额434.34万元，其中，流动资产215.78万元，固定资产218.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.04万元，其中固定资产增加39.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额44.71万元，其中：政府采购货物支出30.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.72万元。授予中小企业合同金额38.84万元，其中：授予小微企业合同金额38.16万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度临沧市沧源佤族自治县机关事务服务中心开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。2023年度部门整体支出547.41万元，其中：基本支出260.60万元，占总支出的47.61%；项目支出286.81万元，占总支出的52.39%。项目支出绩效自评金额286.81万元，共7个项目，绩效自评覆盖率为100%。沧源佤族自治县机关事务服务中心2023年度整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，依照计划管理使用资金，整体支出对保障部门工作的正常运转发挥了重要作用。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评工作。四是充分运用评价结果，完善单位内控，提高单位资金管理水平。2023年度部门绩效总体评价结果为：优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

 监督索引号53092700148501111