监督索引号53092700121101000

中国共产党沧源佤族自治县委宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6.承担新闻出版管理职责，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

7.负责拟订全县精神文明建设工作规划、年度工作要点及阶段性工作安排意见，经验交流推广；负责调查了解全县贯彻落实省委、市委和县委关于精神文明建设的决议、决定情况，研究分析精神文明建设面临的新形势及出现的新情况、新问题。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

8.承担电影管理职责，拟订全县电影业的管理政策并督促落实。负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

9.承担广播电视管理职责，拟订全县广播电视事业发展规划；管理全县广播电视频率、频道、审定广播电视发射功率；组建和管理全县广播电视传输覆盖网；管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施；管理广播电视系统技术运行维护及质量监督；组织实施广播电影电视重大工程和公共服务惠民工程建设；负责设立有线广播电视站及设置和使用卫星地面接收设施许可审批报批工作；负责广播电影电视的安全播出监管；制定广播电影电视系统安全制度、规定的应急预案；负责全县广播电视设施设备、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障。

10.统筹协调全县的宣传工作，组织我县贯彻落实中央、省委、市委的宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门组织拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

11.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部；对各乡镇宣传干事（委员）的任免提出建议。负责新闻专业人员、本系统事业单位政工人员职称初评工作。制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。

12.统筹协调我县网络安全和信息化保障体系及科信体系建设，协调处理我县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，协调全县互联网宣传管理和舆论、舆情监控；负责全县互联网信息内容管理，督促落实涉及我县政治、经济、文化、社会、军事等各个领域网络安全和信息化重大事项等；统筹协调数字新媒体的建设和管理。

13.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

14.完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务介绍

1.强化理论武装，凝聚奋进之力。一是发挥县委理论学习中心组和县委读书会的示范带动作用，引领全县理论武装工作向纵深推进。全年共牵头组织召开县委理论学习中心组学习10次，带动全县各级各部门开展理论学习中心组学习500余场（次）；开展县委“习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”活动4次，带动全县各级各部门开展读书会活动200余场（次），培育创建“习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”示范单位共15个；二是到18个单位及班洪乡、糯良乡开展理论学习中心组列席旁听工作，开展“学习强国·学习之星”展示活动；三是深入开展全国两会精神宣讲、党的二十大精神宣讲及“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动。向市委宣传部推荐理论宣讲先进集体1个、先进个人1人、优秀理论宣讲报告1篇、优秀理论宣讲微视频1个；选送的《纵情高歌党的二十大》荣获云南省“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛市级复赛文艺类一等奖。

2.压实压紧责任，紧绷安全之弦。一是2023年，县委常务委员会议研究网络意识形态工作3次，县委书记唐兴平同志主持召开网络舆情分析会议1次、对发布信息出现政治性表述错误的乡（镇）党委书记和县直部门主要负责人进行集体约谈1次，召开网络意识形态分析研判会议1次，开展巡察反馈网络意识形态工作责任制落实情况监督检查1次。二是调整充实网评员队伍155人，组织开展网站及新媒体业务培训、网信业务培训、网评员专题培训等共3场（次），受众达200余人；三是开展网络违法不良信息举报1980余条（次），上报辟谣作品2个，部门联合处理网络谣言案件1起；四是开展2023国家网络安全宣传周活动，全县各级各部门累计开展网络安全工作培训100余场（次），开展网络安全进基层200余场（次）、受众达3000户以上，推荐上报网络安全实战人才6名。

3.壮大主流舆论，提升引导之力。一是在沧源融媒开设“深入学习贯彻党的二十大精神”“普法强基在行动”等专栏专题32个，以“遇见沧源”话题参与网络传播互动72次，阅读量617.3万次；策划制作报送“学习宣传贯彻党的二十大精神微宣讲”主题网络短视频作品4个。先后拍摄了《佤族民俗喜迎春》《竹子界的“天花板”长啥样》等新闻视频，年度刊播新闻13536条，转载中央、省、市新闻1360条次。在中央、省、市级媒体刊播新闻稿件777条（央媒121条、省级媒体114条、市级媒体542条）。编程少年、龙乃村足球、网球少年王发等分别被人民日报社、新华社等媒体持续关注并深度报道；二是以泼水节、贡象节、摸你黑狂欢节等节庆为契机，创作并推出了《摸你黑狂欢曲》《沧源》等音乐作品，先后拍摄了《花园机场》《有一种叫云南的生活 沧源摸你黑等你来嗨》等一批接地气的短视频。其中：阅读量10万+稿件数64条，阅读量100万+稿件数4条；联合《人民日报》客户端、人民网云南微博、央视频、云南日报等25个平台参与摸你黑狂欢节线上直播，观看人数达812万人次；新华社刊登《这个节日，你要能躲过“大黑脸”，算你赢！》稿件阅读量超100万；三是《唱响新时代阿佤人民的幸福之歌》《带山里娃学编程（点赞新时代）》等4篇稿件被《人民日报》采用；《求是》杂志第10期刊发了《阿佤人民唱响新时代幸福之歌》，第11期刊发的《彩云之南焕发展新活力》稿件反映了沧源近两年来推动习近平总书记重要回信精神在阿佤山走深走实、落地生根，求是网刊发《把生活过得像蜜一样甜》等稿件；四是组织开展了2023年沧源自治县“爱我国防”演讲比赛，选送参加市级比赛的两名选手分别荣获市级比赛二等奖、三等奖，县委宣传部获优秀组织奖；组织参加2023年度临沧市“学习强国·学习达人”学习竞赛，县委宣传部获优秀组织奖。

4.注重培根铸魂，汇聚精神之力。一是2023年“全国县级文明城市”创建工作稳步推进，县委常务委员会、县政府常务会、县委领导专题听取相关工作情况汇报5次，根据工作需要及时调整充实创建工作领导小组；在沧源融媒推出“文明倡导”短视频16条和文明劝导、文明节俭过节倡议书；持续加强对精神文明建设工作的指导，组织文明实践志愿服务培训9场次，受众达3490人；持续推进新时代文明实践中心建设，39个文明单位进驻开展文明实践活动；二是12月18日，鲍卫忠被中央宣传部追授为“时代楷模”称号，12月22日，省委、省政府领导会见“时代楷模”鲍卫忠同志家属及其先进事迹报告团成员；在中央权威媒体、省级媒体、州市级媒体、政务新媒体、商业媒体全渠道广泛宣传报道下，“时代楷模”鲍卫忠同志的先进事迹短时间内在全国引起了热烈反响。中宣部追授鲍卫忠同志“时代楷模”称号的消息发布后，短短一周时间，全网曝光量约2.9亿，全网阅读量累计超2.6亿次，有关信息超24000条，学习强国客户端相关文章及视频阅读量累计超920万，新华社客户端相关文章及视频阅读量累计超780万，央视新闻客户端相关新闻阅读量累计超330万，全国、全省、全市、全县掀起了向鲍卫忠同志学习的热潮；三是国门小学学生李晨晨、勐董镇中学完小学生李釨萧被评为2023年度“新时代云南好少年”“新时代临沧好少年”；芒卡镇南腊完小教师杨红军同志入选2023年第二季度“云南好人”和第三季度“中国好人”。12月22日，杨红军同志受邀参加在湖北省武汉市江夏区举行的新华社“中国往事·感动2023”年度颁奖典礼；四是组织开展沧源佤族自治县第十四届“红土地之歌”演讲比赛，选送的选手在市级比赛中，取得青少年组优秀奖、成人组二等奖、三等奖的成绩，县委宣传部获得优秀组织奖；组织开展“佤山最美”建设评选活动，评选出21类98名“佤山最美”建设者；五是加强对精神文明建设方面的典型挖掘、经验总结和信息报送，被云南文明网采用信息72篇。

5.繁荣文化事业，强化育民之力。一是以4·23全民阅读日为契机，开展“全民阅读正当时·浓郁书香溢佤山”全民阅读活动360余场次，3.1万人次参加；勐董镇勐董社区农家书屋入选全国“最美农家书屋”；二是年内完成作品著作权登记851件；开展校园周边文化市场检查7次，出动执法人员65人次，检查书店、网吧、KTV、印刷企业等经营场所180余家次，查办案件2件，收缴非法出版物170册；沧源佤族自治县勐角民族乡翁丁村入选第七批云南省“扫黄打非”进基层示范点拟命名对象；三是完成全县177个20户以上自然村应急广播终端建设，实现全县20户以上自然村应急广播体系建设全覆盖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党沧源佤族自治县委宣传部内设6个股室，分别是：办公室、理论股（宣传教育股）、新闻办、县互联网信息办公室、广播影视和出版管理股（县“扫黄打非”领导小组办公室）、县文明办。所属单位4个，分别是：县广播电视事业建设安全播出中心、县农村电影管理站、县大黑山广播电视转播台、中国共产党沧源佤族自治县网络安全和信息化委员会办公室。

我单位为一级预算单位，共6个股室、4个事业机构，加挂沧源佤族自治县新闻出版（版权）局、沧源佤族自治县广播电视局、沧源佤族自治县人民政府新闻办公室；1个挂靠机构社会科学界联合会（事业正科），1个延安精神研究会（与县社科联合署办公），经费均纳入部机关统一核算。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党沧源佤族自治县委宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党沧源佤族自治县委宣传部2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共20人，其中：行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

本单位无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委宣传部2023年度收入合计705.81万元。其中：财政拨款收入690.52万元，占总收入的97.83%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入15.29万元，占总收入的2.17%。与上年相比，收入合计减少222.70万元，下降23.98%。其中：财政拨款收入增加103.13万元，增长17.56%；其他收入减少325.83万元，下降95.52%。主要原因分析：因工作需要人员调动（本单位调出1名事业人员宋晓晶，本单位调入2名行政人员李晋豫、鲍永祥，1名事业人员李晓芬，退休2名行政人员李江玮、李学明，新招考1名事业人员马宇辉）本年财政拨款收入调整预算数增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委宣传部2023年度支出合计745.64万元。其中：基本支出404.32万元，占总支出的54.22%；项目支出341.33万元，占总支出的45.78%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少136.75万元，下降15.50%。其中：基本支出增加92.34万元，增长29.60%；项目支出减少229.09万元，下降40.16%；主要原因分析：一是年内人员调动，年度实有人数增多，基本支出增加；二是年内实施的部分项目款还未支付，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出404.32万元，与上年对比：本年度基本支出比上年同期311.97万元增加92.35万元，增长29.60%，主要原因分析：因年内人员调入，津贴补贴，基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出385.36万元，占基本支出的95.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.96万元，占基本支出的4.69％(2023年本部门人均工资福利支出19.27万元）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出341.33万元。基本建设类项目支出0万元。与上年对比：项目支出比上年同期570.42万元，减少229.09万元，减幅40.16%，主要原因分析：年内实施的部分项目款还未支付，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：开支为办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出684.52万元，占本年支出合计的91.80%。与上年相比增加103.13万元，增长17.74%，主要原因分析：因年内工作需要人员调动，本年预算项目额度减少的原因，本年财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出366.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.48%。主要用于工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。比上年同期429.34万元减少63.24万元，同比下降14.73%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出216.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.67%。主要用于商品和服务支出：办公费、电费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费。比上年同期65.20万元增加151.59万元，同比增长232.50%。

8.社会保障和就业（类）支出62.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于工资福利支出：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；对个人和家庭的补助支出：退休费、生活补助。比上年同期52.88万元增加9.21万元，同比增长17.42%。

9.卫生健康（类）支出14.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于工资福利支出：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费，比上年同期14.23万元增加0.57万元，同比增长4.01%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于工资福利支出：住房公积金，比上年同期19.73万元增加5.01万元，同比增长25.39%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.77万元，决算为20.18万元，完成年初预算的92.70%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为8.04万元，决算为7.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.40%，完成年初预算的98.88%；公务接待费支出年初预算为13.73万元，决算为12.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.60%，完成年初预算的89.08%，具体是国内接待费支出决算12.23万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：开展外宣工作接待费9.95万元，开展精神文明建设工作接待费0.31万元，开展党的二十大活动宣讲工作接待费1.97万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.77万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的92.70%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为8.04万元，决算为7.95万元，完成年初预算的98.88%；公务接待费支出年初预算为13.73万元，决算为12.23万元，完成年初预算的89.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度我部严格执行中央八项规定，厉行节约，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8.17万元，增长68.03%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加3.98万元，增长100.25%；公务接待费支出决算增加4.19万元，增长52.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是邀请外媒记者数量增加，邀请到中央权威媒体、省级媒体、州市级媒体、政务新媒体、商业媒体等宣传报道“时代楷模”鲍卫忠同志的先进事迹、五一摸你黑狂欢节、十一新米节等系列活动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3. 安排国内公务接待批次476次（其中：外事接待0批次），接待人次1670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作接待及邀请中央权威媒体、省级媒体、州市级媒体、政务新媒体、商业媒体等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党沧源佤族自治县委宣传部2023年机关运行经费支出18.96万元，比上年减少23.72万元，下降55.58%。主要原因是本年度部门人员调动，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党沧源佤族自治县委宣传部资产总额413.28万元，其中，流动资产78.68万元，固定资产296.04万元（净值），2023年度本单位无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产38.56万元（净值），无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少49.7万元，其中固定资产增加1.17万元。出租房屋60平方米，账面原值22.18万元，实现资产使用收入0.64万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆；也无报废报损资产。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12.58万元，其中：政府采购货物支出1.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.96万元。授予中小企业合同金额12.58万元，其中：授予小微企业合同金额10.96万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

我部2023年预算绩效工作紧紧围绕年度中心任务和绩效管理工作要点，以制度规范建设为抓手，突出以业务工作为推动。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，本单位建立了相应的工作机制，配合制定考评指标，做好股（室）之间的沟通协调，积极开展宣传工作、精神文明建设工作、全国文明城市创建、县级应急广播体系建设工作、中央广播电视节目覆盖运行维护工作、摸你黑狂欢工作等各项外宣工作。2023年，年初县级下达预算项目资金为：165.00万元，用于开展年内多项外宣工作及开展文化活动等工作。截至12月31日，完成调整预算项目资金支出341.33万元，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

 监督索引号53092700121101111