监督索引号53092701736001001000

沧源县岩帅镇团结中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，落实国家教育政策及相关法律法规，研究、拟定学校教育发展规划和教育工作的规定、章程、办法等。依法依规办学，提高学校管理水平和教学质量，不断促进教育均衡发展。

2.管理和指导教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，加大现代教育设施设备投入，组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥教师进修培训作用。学校负责制定并实施本校教师培训进修计划，做好教师研修资金预算，并有针对性的组织教师参加培训进修。

4.管理学生学籍。建立片区适龄学生档案，掌握全片区每学年适龄学生人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。落实国家“两免一补”政策，严格规范补助资金出入管理。

5.负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本单位教育经费，拟订教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度。统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况，确保规范、严格。

6.协助镇政府组织发动学生入学，做好文化户口册，并提醒家长按时完成入学工作。

7.配合教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.在教育行政部门指导下，负责组织学生参加学业水平考试、教育教学质量检测评估等工作。

9.自觉接受县教育体育局、镇政府及学校党支部的监督与指导，积极承办上级主管部门及镇政府交办的其他工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完善管理体制建设。进一步完善各项制度，结合各项制度进一步完善教职工奖励性绩效工资方案。

2.优化办学条件。一是认真做好“三防”建设中的校园监控安装工作；二是规划建设学生宿舍区域围墙建设项目；三是认真做好新教学楼规划与建设项目、运动场规划与建设等项目；四是结合县委、县政府12项工程，做好学校规划和建设。

3.狠抓安全工作。一是继续建立健全各项安全工作制度及活动痕迹材料；二是定期开展安全、防疾防艾等系列教育主题班会，定期开展安全应急演练活动；三是积极配合镇政府、派出所等部门组织的安全防范整治活动，详细排查校内及周边环境安全隐患，并及时整治；四是加强学生管理，认真登记学生到校、到课和住宿情况；五是加强食堂食材进出库台账管理、食品留样、明厨亮灶管理；六是安全工作会议常态化，定期召开学校安全工作专题会议；七是严格落实学生进出校门管理、外来来访人员登记制度；九是认真落实爱国卫生七个专项行动中校园重点三项行动—常消毒、清垃圾、扫厕所。

4.抓实教师专业成长。一是认真按质按量完成上级安排的各项培训工作；二是扎实开展教师结对帮扶工作，促进年轻教师专业成长；三是认真落实“双培优”活动；四是定期组织教师开展课堂教学竞赛等活动。

5.严抓教学常规。认真落实好备课工作、教案设计工作、课堂教学常规检查工作。

6.高效落实中考复习备考工作。一是成立中考复习备考领导机构；二是要制定《中考目标任务分解攻坚实施方案》，认真分析研究各层次冲刺目标任务；三是实行校级领导挂钩年级机制，协助年级组、班主任做好学生的思想道德教育和心理疏导；四是开展励志教育课。

7.扎实抓好后勤保障工作。一是进一步加强财务管理，严格执行财务规章制度和政府采购制度，提高经费使用效益，促进学校财务管理规范化；二是继续加强学校资产管理，做好学校资产更新、入库、出库、报损等台账管理工作；三是严格落实食堂“六T”管理模式，做到天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天整改。仓库食品做到鲜进鲜出，当天配送当天消耗，学生餐具统一收回清洗、统一消毒。生熟案板分开、生熟刀具分开。

8.支持工青妇工作。一是按照总工会相关文件精神，认真做好工会经费预算，落实开展关怀职工活动以及工会文体活动；二是认真组织开展各种共青团活动，发展新团员，发挥共青团的先锋模范作用；三是关心妇女同志的身心健康和事业发展，继续重点培养妇女同志成为学科骨干和管理层。

9.扎实抓好“双减”“五项管理”及控辍保学工作。一是认真落实“双减”工作，制定课后服务方案，严格按照上级文件要求开展课后服务工作；二是加强“五项管理”工作，完善作业管理、睡眠管理、手机管理、读物管理、体质管理制度；三是持续开展控辍保学工作，完善控辍保学制度建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长室、总务处、教务处、政教处、德育处、教科室、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源县岩帅镇团结中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源县岩帅镇团结中学2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共44人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生443人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表，无数据。

2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表,无数据。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表,无数据。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表,无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源县岩帅镇团结中学2023年度收入合计868.00万元。其中：财政拨款收入749.25万元，占总收入的86.32%；其他收入118.75万元，占总收入的13.68%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加60.71万元，增长7.52%。其中：财政拨款收入减少46.77万元，下降5.88%，主要原因是2022年的财政拨款项目收入转拨至学校专用账户，2023年的财政拨款项目收入为一体化指标数，而未使用完的2023年指标数结转至2024年，导致收入减少。其他收入增加107.48万元，增长953.68%，主要原因是2023年收取了课后服务费；中国教育基金会拨入润雨计划围墙建造款95万元，而2022年没有以上其他收入。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

沧源县岩帅镇团结中学2023年度支出合计796.45万元。其中：基本支出654.88万元，占总支出的82.22%；项目支出141.58万元，占总支出的17.78%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少26.76万元，下降3.25%，主要原因是基本支出中2023年人员录用以及调出调进变动导致基本支出小幅变化；项目支出中2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、学生资助金等，且在2022年同年支出，而2023年没有此项资金收入与支出，所以导致本年度项目支出减少。其中：基本支出减少0.70万元，下降0.11%；项目支出减少26.06万元，下降15.55%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源县岩帅镇团结中学正常运转的日常支出654.88万元，比上年同期支出减少0.70万元，下降0.11%，主要原因是2023年人员录用以及调出调进变动导致基本支出小幅变化。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出649.32万元，占基本支出的99.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.56万元，占基本支出的0.85％。人均工资福利支出14.67万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源县岩帅镇团结中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141.58万元，比上年同期减少26.06万元，下降15.55%，主要原因是2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、学生资助金等，且在2022年同年支出，而2023年没有此项资金收入与支出，所以导致本年度项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于义务教育阶段保障学校正常运转的公用经费58.15万元，包括教学设备购置、办公设备购置、校园维修维护、差旅费、复印费、培训费等支出；教育专项补助资金保障临聘人员补助等支出2.37万元；用于学生营养膳食的食材款支出义务教育学生营养改善计划资金34.53万元；用于义务教育家庭经济困难学生生活补助27.13万元，已足额发放；用于建造洗手台支出爱国卫生“7个专项行动”补助资金4.60万元；用于补助营养膳食计划工勤人员支出奖补资金1.83万元；用于补助三区人才教师支出三区人才计划教师专项中央资金0.50万元；用于采买课后服务设备和用品等支出课后服务补助省级资金3.11万元；用于补助课后服务教师支出课后服务自收资金7.36万元；用于处置肺结核疫情支出专项资金2.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源县岩帅镇团结中学2023年度一般公共预算财政拨款支出784.82万元,占本年支出合计的98.54%。与上年相比减少29.45万元，下降3.62%,主要原因是项目支出中2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、学生资助金等，且在2022年同年支出，而2023年没有此项资金收入与支出，所以导致本年度财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出653.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.21%。主要用于工资福利、学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等）、学生的营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等，包括初中教育支出、其他普通教育支出、特殊学校教育支出、其他教育费附加安排的支出、其他教育支出。与上年教育（类）支出667.64万元对比减少14.56万元，下降2.18%，主要原因是2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、学生资助金等，且在2022年同年支出，而2023年没有此项资金收入与支出，所以导致本年度教育（类）支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休费支出。与上年社会保障和就业（类）支出67.54万元对比减少5.10万元，下降7.55%。主要原因是2022年生育保险、工伤保险、失业保险在功能分类2089999下核算，而2023年的这些保险不在此功能分类下，导致2023年社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出26.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于事业单位医疗费、其他行政事业单位医疗支出。与上年卫生健康（类）支出37.38万元对比减少11.04万元，下降29.53%，主要原因是根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6.00%。即在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费率10.00%的基础上，下调4个百分点，导致卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出42.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于住房公积金。与上年住房保障（类）支出41.70万元对比增加1.27万元，增长3.05%，主要原因是人员每年薪级工资增加，缴纳的住房公积金相应上调。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源县岩帅镇团结中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源县岩帅镇团结中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源县岩帅镇团结中学资产总额1082.01万元，其中，流动资产117.30万元，固定资产891.17万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产73.54万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.98万元，其中固定资产减少13.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1431.40平方米，账面原值419.24万元，实现资产使用收入2.34万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.82万元，其中：政府采购货物支出11.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.82万元，其中：授予小微企业合同金额11.82万元。

四、单位绩效自评情况

沧源县岩帅镇团结中学2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，绩效目标完成较好。

2023年度沧源县岩帅镇团结中学项目绩效自评金额141.58万元。其中财政拨付实施项目8个，财政拨付项目支出132.22万元，执行率100%；其他资金项目2个，其他收入项目支出9.36万元，执行率100%。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736001001111