监督索引号53092701736000901000

沧源佤族自治县岩帅完全小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.坚持为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3.研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

4.管理和指导学校基础教育工作，确保教学工作成果稳步发展。

5.管理学校教育经费；遵守财经纪律，严格执行财务管理制度。

6.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓师德师风建设，树形象。

一是学校通过各种机会，对教师进行师德教育，定期对所有教职员工进行师德师风专题讲座，本学年开展了两次师德师风专题讲座并签订各种协议，促进学校师德师风良好氛围的形成。二是一年来，学校中乱收费、教师体罚或变相体罚学生、黄赌毒、酒驾醉驾、无故缺勤、群众举报不良行为等现象未发生。三是敢于斗争，实事求是，发现师德师风出现问题的苗头，及时约谈，及时清零处理。

2.狠抓安全工作不松手。

一是学校重新完善学校安全领导机构和护校队，做到职责分明，责任层层落实分解，确保事事有人做，时时有人看，人人抓安全的预期目标。二是家校协作共创和谐校园。本学年学校组织召开家长会2次，发放安全告知书8000多份，促进家校沟通，明确家校教育职责，同心协力抓安全；积极动员学生参加学生平安保险、预防性疫苗的接种工作等，做到预防为先。与学生和家长签订《交通安全责任书》等共计8000多份。三是加强安全宣传教育，做到安全警钟长鸣。充分利用校会、班会、晨会、例会等时间对师生加强安全知识教育；两次邀请学校法治副校长、卫生食品监督员到校开展安全专题讲座。开展各项演练共计8次，让学生掌握应急避险知识。与当地有关部门齐抓共管，确保师生安全。四是加大安防设备投入，做到物防和人防相结合。一年来先后投入10多万元安装校园监控设备、维修监控设备；投入3万多元，用于用电设备维修、更换线路近300米，更换安全指示灯和应急灯25个，灭火器箱46个，更换灭火器104个；贺南小学和中贺勐小学两所学校门卫室建设完成并投入使用。

3.抓住教学的主旋律。

一是明确质量目标。以“纵比要争先进位，横比要跨越发展”的要求，学年末一至六年级成绩在全县乡镇小学排名前五名，2024年岩帅完小45名六年级学生总平均分在全市所有学校中争先进位到320名；建设完小22名六年级学生争先进位到120名；贺勐完小55名六年级学生争先进位到307名；有八所学校的学前班年底考核为优秀（岩帅中心幼儿园、贺勐、建设、岩丙、贺南、联合、新华、中贺勐），岩帅中心幼儿园等级评估为“二级一等幼儿园”。二是抓教研，提质量。提前一周做好自主备课，以手写备课形式上交，集体备课后，经教导处查阅同意后方可上课，课后教师根据教学得失在每一篇导学案后面写出教学反思。三是常规检查工作常态化。校班子采取推门听课制度，深入教学一线听评课，了解课改情况。为掌握教师教学动态，教务处进行了教学日督查教学常规。校长亲自对全部教师的导学案、班主任的工作手册分别进行了两次大检查，及时督促教师整改存在的问题，对课改起到助推作用。着力推进六年级毕业班分学科进行周清工作。四是要加强教研的实效性和常态化。进行了一次全镇青年教师课赛，一次幼儿园教师技能及教学竞赛活动。通过开展实效的教研活动，抓好教学研究，达到以教研促教改，以教研提质量的目的。五是加强跟踪问效，注重督查落实。每月进行月提升质量分析交流会，进行了2次全镇教育教学常规大督查工作，利用例会随机抽查教师进行月提升质量分析交流，把过程和结果有机结合起来。

4.抓实校园疾病防控，确保师生健康快乐。

一是严格落实疫情防控责任。严格压实疫情防控主体责任，实行“一把手”和法人负责制，建立健全防控机制，及时根据上级文件更新制定防控工作方案，落实专人专班负责，细化工作责任清单。二是严格实行校园闭环管理。全片区各学校要切实强化阵地意识，并坚决做到“五个一律”。三是严格校园消杀防疫。严格按照疫情防控有关要求，制定相关防护制度，落实防护措施，加强校园消毒工作。四是严格执行报告制度，自觉服从当地人民政府及相关部门发布的疫情防控决定、命令。五是开足开齐健康教育课，各校点、各年级开展形式多样的健康教育活动，培养学生健康教育行为的养成，重点做好心理健康、控制吸烟、环境保护、远离毒品、预防艾滋病、意外伤害等健康教育工作。努力使健康教育开课率达100%，学生健康知识知晓率达90%，健康行为形成率达80%。

5.抓好学额巩固，确保每一个适龄儿童不掉队。

一是加强组织领导，坚持依法治教，充分认识控辍保学的重要意义，增强责任感、紧迫感，建立控辍保学工作责任制，制定和完善“五包”控辍保学责任制，不因教育内部原因使学生辍学承诺制。二是签订控辍保学工作责任书1035多份，落实控辍保学工作，逐级分解责任，切实压实责任。三是多形式关爱“特殊”学生，不让一个学生掉队。重视特殊（留守、单亲、孤儿）儿童教育问题；针对我片3名适龄儿童因身体残疾，无法到校等情况，一年来，学校送教上门30次，想办法让残疾儿童跟其他儿童一样接受教育，学习文化。

6.多方协调，积极争取，改善办学条件。

一是以学校“十四五”规划为契机，主动研判，科学谋划，积极争取项目，努力改善办学条件和师生生活条件。二是一年来，通过积极与上级领导沟通争取，先后受到社会团体及爱心人士物资帮助折合人民币23多万元（建设完小厕所爱心包裹、书包、校服等）。三是积极创建绿美校园，先后针对岩帅完小、中心幼儿园、建设完小等绿美指标投入资金17多万元。四是筹集资金60多万元，维修教学设备、耗材使用、购买洗手液等防疫物资。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构。包括：岩帅镇中心完小校长室、岩帅镇中心完小副校长室、岩帅镇中心完小办公室、岩帅镇中心完小教务室、岩帅镇中心完小德育室、岩帅镇中心完小财务室、岩帅镇中心完小成技校室、岩帅镇中心完小妇委会室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县岩帅完全小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县岩帅完全小学2023年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共106人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员106人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1035人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表，无数据。

2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表，无数据。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表，无数据。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县岩帅完全小学2023年度收入合计2236.22万元。其中：财政拨款收入2186.23万元，占总收入的97.76%；其他收入49.99万元，占总收入的2.24%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加0.77万元，增长0.03%。其中，财政拨款收入减少48.99万元，下降2.19%，主要原因是2022年的财政拨款项目收入为转拨至学校专用账户，2023年的财政拨款项目收入为一体化指标数，而未使用完的2023年指标数结转至2024年，导致收入减少；其他收入增加49.76万元，增长21634.78%，主要原因是2023年收取了课后服务费，2022年没有该项其他收入。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县岩帅完全小学2023年度支出合计2322.58万元。其中：基本支出1948.27万元，占总支出的83.88%；项目支出374.32万元，占总支出的16.12%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计增加23.67万元，增长1.03%，主要原因是基本支出中2023年新增基本支出—课后服务费支出，导致基本支出其他资金增加，2023年度新录用7人，调入1人，退休1人，调出2人，人数增加，导致基本支出人员经费增加；项目支出中2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、学生资助金等，且在2022年同年支出，而2023年没有此块资金收入与支出，所以导致本年度项目支出减少。其中：基本支出增加57.76万元，增长3.06%；项目支出减少34.09万元，下降8.35%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县岩帅完全小学正常运转的日常支出1948.27万元，比上年同期支出增加57.76万元，增长3.06%，主要原因是基本支出中2023年新增基本支出－课后服务费支出，导致基本支出其他资金增加；2023年度新录用7人，调入1人，退休1人，调出2人，人数增加，导致基本支出人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1853.88万元，占基本支出的95.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.37万元，占基本支出的4.84％。人均工资福利支出16.16万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县岩帅完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出374.32万元，比上年同期减少34.09万元，下降8.35%，主要原因是项目支出中2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、21年度优秀乡村教师奖励金，且在2022年同年支出，而2023年没有此块资金收入与支出，所以导致本年度项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于义务教育阶段保障学校正常运转的公用经费172.61万元，包括教学设备购置、办公设备购置、校园维修维护、差旅费、复印费、培训费等支出；教育专项补助资金保障临聘人员补助等支出17.85万元；用于学生营养膳食的食材款支出义务教育学生营养改善计划资金82.04万元；用于学前幼儿学生资助金8.47万元，已足额发放；用于义务教育家庭经济困难学生生活补助41.37万元，已足额发放；用于购买监控设备支出学校安防设备购置中央资金5.68万元；用于建造洗手台支出爱国卫生“7个专项行动”补助资金8.77万元；用于补助营养膳食计划工勤人员支出奖补资金4.50万元；用于补助课后服务教师，发放课后服务补助省级资金和自收资金共计32.17万元；用于发展乡村少年宫活动，支出乡村少年宫彩票公益金0.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县岩帅完全小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2296.92万元，占本年支出合计的98.90%。与上年相比增加4.08万元，增长0.18%，主要原因是基本支出中2023年新增基本支出－课后服务费支出，导致基本支出其他资金增加；2023年度新录用7人，调入1人，退休1人，调出2人，人数增加，导致基本支出人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1803.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.53%。主要用于工资福利、学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等）、学生的营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助、学前学生资助金等。包括学前教育支出、小学教育支出、其他普通教育支出、特殊学校教育支出、其他教育费附加安排的支出。与上年教育（类）支出1761.93万元对比增加41.84万元，增长2.37%，主要原因是2023年新增课后服务费支出，导致教育（类）支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出303.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业离退休费支出128.68万元、死亡抚恤支出。与上年社会保障和就业（类）支出314.67万元对比减少11.33万元，下降3.60%。主要原因是2022年生育保险、工伤保险、失业保险在功能分类2089999下核算，而2023年的这些保险不在此功能分类下，导致2023年社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出72.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于事业单位医疗费、其他行政事业单位医疗支出。与上年卫生健康（类）支出103.65万元对比减少30.77万元，下降2.97%，主要原因是根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%。即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费率10%的基础上，下调4个百分点，导致卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出116.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于住房公积金。与上年住房保障（类）支出112.58万元对比增加4.35万元，增长3.86%，主要原因是2023年度新录用7人，调入1人，退休1人，调出2人，人数增加，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县岩帅完全小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县岩帅完全小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县岩帅完全小学资产总额2909.55万元，其中，流动资产59.57万元，固定资产2849.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少151.16万元，其中固定资产减少66.64万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额30.35万元，其中：政府采购货物支出30.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额30.35万元，其中：授予小微企业合同金额30.35万元。

四、单位绩效自评情况

沧源佤族自治县岩帅完全小学2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，绩效目标完成较好。

2023年度沧源佤族自治县岩帅完全小学项目绩效自评金额374.32万元。其中财政拨付实施项目9个，财政拨付项目348.66万元，执行率100%；其他资金项目2个，其他收入项目支出及彩票公益金支出共25.66万元，执行率100%。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、 其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异，为四舍五入形成。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736000901111