监督索引号53092701736002301000

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校设行政办公室、教务处、德育室、财务室，4大职能机构。

（1）行政办公室

设主任、副主任，下设文印室、档案室、收发室等工作部门。主要职责：

①负责组织做好学校人事、履职考核、职称晋升、文秘、档案管理等工作及相关具体事务的办理；组织做好党的方针政策、时事政治、形势任务的学习、宣传教育工作。

②负责校长办公会、行政会议、校务会议所形成的各项决议、决定的督办落实工作，保证政令畅通和学校工作正常运转。

③抓好信息调研，做到下情上通、上情下达，为学校正确执行政策、制定规章、实施管理提供依据，发挥参谋作用，当好领导的助手。

④遵循公共关系的原则，努力协调学校内外部各种关系；加强对学校各职能部门工作的协调，督促各职能部门按时完成工作任务。

⑤负责组织做好各种报送材料和信息、统计报表、证明材料的拟定、审核和监督工作。

⑥处理群众来信来访，并综合协调完成学校政务、信访及相关保密工作。针对群众来信来访情况，我们提出了处理意见和建议，并及时向领导汇报、办理。

⑦负责学校行政印章及法人代表印章的保管和使用。

⑧执行职改政策和学校职改领导小组决定，负责学校职改办公室具体业务。

⑨负责安排值班工作和节假日值班工作。

⑩协助校长、党支部做好中层以下干部的考察、考核、任免工作。完成学校领导临时交办的其他工作。

（2）教务处

设主任、副主任，下设实验室、图书室、阅览室等工作部门，各室均配备专职人员。主要职责：

①拟订学校教学、教研活动计划，提出学期任课教师安排方案，报学校行政办公会议审定。

②组织安排各级各类考试、考核、考查及各学科竞赛活动和相关指导工作；负责指导任课教师的教学管理工作。

③负责教育科研组、教研组、备课组的工作。审定教研组、备课组工作计划和教学进度计划，对教研组长、备课组长进行考核。

④组织教师学习教育方针、教育科学理论，转变教育观念，端正教育思想，明确培养目标，结合本校实际，指导教师制定学科教学研究课题方案和开展研究工作；组织教学研究课。

⑤指导备课组活动，指导教师钻研教材，落实集体备课的相关要求。

⑥指导和帮助教师从实际情况出发订出个人进修计划，并检查落实；做好青年教师的培养工作；帮助教学上有困难的教师尽快提高业务水平；有计划地组织教师听课评课，相互促进，共同提高。

⑦经常分析教学情况，特别是学生的学习情况，研究教法和学法；改进教学方法，重视培养学生良好的学习品质。

（3）德育室

设主任、副主任，负责学校安全全面工作。主要职责：

①全面负责学校安全教育工作，制定学校安全工作计划、安全工作预案，完善学校安全工作的各项规章制度。

②抓好师生法治教育和安全教育，运用法律的武器保卫学校，维护师生的合法权益。

③负责制定教职工安全工作责任书，明确各岗位安全管理职责，责任到人；协调、检查、督促值周教师、班主任、门卫落实安全工作职责；配合和组织好学校的安全应急疏散演练和紧急避险演练。

④纠正学生不良行为，耐心转变差生，做好违纪学生的说服引导工作；建立学生思想品德档案；协助班级做好学生的操行评定工作。

⑤定期检查校舍建筑，严查安全隐患，杜绝安全事故；记录好学校安全管理记录、学校安全隐患月排查表，健全学校安全工作档案，按时限和要求上报有关安全工作信息和表册。设主任、副主任，负责学校安全全面工作。

（4）财务室

①贯彻落实党和政府的财政战略方针、政策及各类财务管理制度。

②负责制定学习财务管理制度并实施。

③负责财务预算，并向学校教职工代表大会汇报。

④负责学校财务核算和财务日常收入支出业务流程，为校长和上级主管单位提供高质量的财务信息。

⑤负责学校筹融资和资金调度工作。

⑥负责学校收费单据的购买、接收和报销等管理工作。

⑦负责学校员工工资、补贴、奖金的按时发放。

⑧依据国家的规定负责做好个税、个人公积金、各种各样的保险代收代缴工作。

⑨负责学校工会财务核算工作。

⑩进行相关部门及学校领导安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实党建工作，进一步加强党建引领工作。一是全面推进党组织领导的校长负责制，落实好党组织全面领导学校工作，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。二是抓实党风廉政建设，加强对党员干部进行警示教育，不断增强全体党员干部职工廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线。三是抓实意识形态工作，筑牢党员干部的思想防线，党支部始终坚持把意识形态工作同教育教学工作紧密结合，做好统筹安排，确保意识形态领域安全，意识形态工作不偏差。认真落实意识形态工作责任制，切实把意识形态工作抓在手上、把职责扛在肩上。坚持政治标准，抓好网络意识形态工作，做好引导处置，提升防范化解风险的能力。四是抓好学习教育，提高党员干部的政治理论素养，组织学习党的二十大精神、学习强国、云岭先锋、《习近平谈治国理政》《中国共产党章程》《中国共产党简史》《中国共产党党员教育管理工作条例》，以及开展各类政治理论学习等。五是积极参加党组织书记述职活动。六是组织好民主生活评议活动，开展好批评与自我批评活动。让每位党员认真剖析各自存在的问题和不足，针对问题提出整改提升措施。

2.强化质量意识，有效抓实教研教学。教学是学校的中心工作，核心是提升质量，教学工作上学校加大管理力度，一是强抓教学常规管理，紧盯备课、上课、辅导、培优辅偏等环节，努力提升课堂效率，有效促进教学质量的提升。二是加强周清月清工作，每周组织一次周测，每月组织一次月提升训练，认真对提升训练进行全面分析、全面诊断、认真整改。三是加强课堂教学跟踪，落实通报制度，进一步规范课堂教学行为，不断遏制课堂随意、空堂问题。四是加强日常教育教学常规工作督查，教导处每月定期组织人员深入校点检查常规材料，听课指导，进行过程性考核。五是加强教学研讨，组织听评课、课赛、新教师过关课、骨干教师示范课等活动，开展校际交流研讨，邀请县科学学科工作室到学校开展科学学科教学研讨和科学教学指导。六是抓好学生阅读训练，培养学生的阅读爱好和阅读习惯，努力提高学生的阅读能力。

3.抓实教师业务培训工作，强化教师队伍业务素质提升。教师培训学习是教师不断充电、业务素质提升的一个重要渠道，除校本培训外，学校还组织教师进行各类线上培训和外出培训，一学期来共有170余人次参加16个项目的业务培训，其中，线上培训达130余人次，外出培训达42人次，通过各类培训使教师观念有了相应的转变，思想认识得到了提升，业务素质得到了强化。

4.扎实抓好校园安全管理，不断提高校园安全工作成效。安全工作关乎每一个人的身心健康成长，关乎每一个家庭的幸福，关乎社会的和谐与稳定，是学校有序开展各项工作的重要保障。安全涉及范围广、任务重、难度大，尤其我乡小学点多面广，地理环境、社会环境多样化，工作难度更大，面对困难我们一以贯之，坚持安全第一的原则，不折不扣抓实抓细安全工作。一是进一步完善健全学校安全管理制度，做到管理有保障，措施有力度，成效有提升。二是加大经费投入，添置设施设备，改造和新建基础设施，抓好三防建设，本学期购置了灭火器76具，灭火器箱76个，修建围墙350余米，护坎400余方，改造2道大门，维修加固1栋教学楼、2栋学生宿舍楼、1栋学生食堂，新建2栋门卫室。三是加大安全宣传教育力度，增强师生安全防范意识。一学期来我们坚持利用好周一国旗下安全教育和周五安全主题班会抓好安全宣传教育，还定期邀请了派出所、交警队、司法所、保护区到学校进行法治宣传、交通安全、防火灾等安全知识宣传和普法教育工作，还根据季节性变化对容易出现的安全隐患进行不同内容的安全宣传教育，发放各类安全告知书，致家长、学生的一封信3000余份，落实好“1530”安全教育机制，以及安全提醒推送等。四是加大安全隐患排查力度，定期深入各校点进行安全隐患排查，及时处理整改安全隐患和问题。五是签订各类安全责任书、承诺书，压实安全责任，每个节假日学校都组织教职工、学生家长签订安全责任书。六是抓好食堂食品安全教育，严格把好食材采购关、验收关、储藏关、加工关，严禁冷链食品、凉拌菜、野菜、野生菌、四季豆等进入学校，进入食堂。七是认真学习财经政策，掌握财经纪律，合理、合法、合规开支，保障财政资金使用安全。一学期来，学校安全工作取得了一定的成效，班洪乡中心完小、法宝小学被评为市级“平安校园”。

5.抓好校园文化建设和绿美校园建设工作。一是建好、用好宣传栏、板报、学习园地等文化宣传阵地。二是依托楚雄师范学院体育美育浸润计划帮扶支教活动及学校课后服务，中心完小组建兴趣小组、学校篮球队、合唱团，组织开展各类文娱活动、阅读活动，举办了首届体育艺术节，积极参加全县职工杯和园丁杯篮球赛，使师生的文化生活更加丰富多彩。三是扩大绿化面积，增加花卉品种，本学期购买了200盆花，校园更加绿起来，花争相盛开着，校园更美了，为师生营造更加温馨、和谐、优美的学习、工作、生活环境。

6.树牢立德树人理念，加强对学生进行德育教育。学校的立身之本在于立德树人，育人的根本在于立德。学校始终把德育工作摆在首位，通过思想交流、参观红色教育基地、探访研学实践活动、参加思政课大讲堂、主题队会等各种方式、各种渠道把立德树人内化到学校建设和管理各领域、各方面、各环节，做到以树人为核心，以立德为根本。通过加强思想政治教育、品德教育，加强社会主义核心价值观教育，引导学生自尊自信自立自强。通过加强理想信念教育和家国情怀教育，不断锤炼学生的品德修为，引导学生自觉践行社会主义核心价值观。

7.树牢健康第一理念，抓实疾病防控工作。一直以来学校高度重视师生的健康，始终把传染性疾病防范作为学校的重要工作来抓，不断加大疾病防控知识的宣传力度，从思想上重视起来，从行动上落实好，把防控工作做实、做细、做到位。一是加强疾病预防宣传，提高思想认识。二是加强日常的健康监测（晨、午、晚检）和健康体检（一年一次体检），全面掌握师生健康状况。三是抓好校园日常卫生和消毒消杀，组织开展校园环境整治工作。四是根据季节性疾病特点和当地实际情况，采取相应的防范措施，做到多病同防。五是组织开展疫苗接种情况排查，联系家长带孩子补种漏种的相应疫苗。六是上好体育课，抓好三操，组织课外体育活动，强化锻炼，增强体质。

8.继续对标抓实国家卫生乡镇创建工作。这学期我们在乡党委政府和上级主管部门的指导下，继续对标做好国家卫生乡镇的创建工作，全力抓好健康宣传教育、校园环境卫生大整治、病媒生物防制等工作。班洪乡中心完小申报了市级卫生学校和市级健康学校。

9.组织开展铸牢中华民族共同体意识示范校创建工作。一是依托校园文化建设加强宣传。二是依托班洪红色教育基地开展讲述“班洪抗英故事”活动。三是依托阅读开展红色诵读活动。四是依托课堂把教育教学和民族团结教育有机融合。

10.全面推进义务教育优质均衡发展督导评估及学前教育普及普惠督导评估迎检工作。学校把义务教育优质均衡发展督导评估及学前教育普及普惠督导评估工作作为学校各项工作中的一项重要工作，为使评估达标，学校调整充实工作领导小组，配齐配强业务员，组织各校对标做好各项评估材料，年底接受县级督导评估。

11.开展送温暖和关爱活动。学校工会组织探望慰问患病教职工12人次，慰问病故教职工家属6人次，组织为身患重病教职工子女捐款1场次，春节前夕学校党、政、工会组织走访慰问退休老同志32人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是：行政办公室、教务处、德育室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共70人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员70人。

本单位无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生726人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

由于2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表，没有相关数据。

由于2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，因此附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表，没有数据。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表，无数据。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年度收入合计1539.55万元。其中：财政拨款收入1508.46万元，占总收入的97.98%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入31.09万元，占总收入的2.02%。

与上年相比，收入合计减少21.74万元，下降1.39%。其中，财政拨款收入减少47.28万元，下降3.04%；主要原因是：2022年的财政拨款项目收入为转拨至学校专用账户，2023年的财政拨款项目收入为一体化指标数，而未使用完的2023年指标数结转至2024年，导致收入减少；其他收入增加25.54万元，增长460.18%，主要原因是：2023年收取了学生课后服务费资金，而2022年没有该项其他收入。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年度支出合计1586.46万元。其中：基本支出1348.31万元，占总支出的84.99%；项目支出238.15万元，占总支出的15.01%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计增加3.25万元，增长0.21%。其中：基本支出减少2.17万元，下降0.16%；项目支出增加5.41万元，增长2.32%；主要原因是：基本支出中根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%。即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费率10%的基础上，下调4个百分点，所以导致本年度基本支出减少；项目支出中2023年新增项目支出—课后服务费支出，导致项目支出其他资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县班洪乡中心完小正常运转的日常支出1348.31万元。比上年同期支出减少2.17万元，下降0.16%，主要原因是：根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%。即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费率10%的基础上，下调4个百分点，所以导致本年度基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1281.85万元，占基本支出的95.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出66.46万元，占基本支出的4.93％。人均工资福利支出17.30万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县班洪乡中心完小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238.15万元，比上年同期增加5.41万元，增长2.32%，主要原因是：项目支出中2023年新增项目支出—课后服务费支出，导致项目支出其他资金增加。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。用于学校专项运转公用经费支出101.65万元，主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出；用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出68.87万元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费支出33.28万元，已足额发放；用于学前教育资助资金6.00万元；用于补助课后服务教师发放课后服务自收资金共计28.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年度一般公共预算财政拨款支出1556.31万元，占本年支出合计的98.10%。与上年相比减少19.90万元，下降1.26%，主要原因是：根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%。即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费率10%的基础上，下调4个百分点，所以导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1229.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.99%。主要用于：学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助，学前学生资助金等。其中：（1）学前教育支出88.52万元；（2）小学教育支出1,140.76万元；（3）特殊教育支出0.02万元。

与上年1,218.83万元对比增加10.47万元，增长0.86%，主要原因是：2023年新增课后服务费支出，导致教育（类）支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出189.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%。主要用于：（1）事业单位离退休支出69.86万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出118.72万元；（3）死亡抚恤支出1.17万元。

与上年206.93元对比减少17.19万元，下降8.31%。主要原因是：2022年生育保险、工伤保险、失业保险在功能分类2089999下核算，而2023年的这些保险不在此功能分类下，导致2023年社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出53.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于：（1）事业单位医疗支出52.24万元；（2）其他行政事业单位医疗支出1.37万元。

与上年68.86万元对比减少15.26万元，下降22.16%，主要原因是：根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%。即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费率10%的基础上，下调4个百分点，导致卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出83.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于：住房公积金支出83.67万元。

与上年81.60万元对比增加2.07万元，增长2.54%，主要原因是：2023年统一调整保险基数，基数增加，导致住房公积金保险支出增加，故住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支=出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，年度决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县班洪乡中心完小2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县班洪乡中心完小为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县班洪乡中心完小资产总额1692.14万元，其中，流动资产51.68万元，固定资产1594.23万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产46.23万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.67万元，其中固定资产减少14.42万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.32万元，其中：政府采购货物支出4.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

沧源佤族自治县班洪乡中心完小将2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，确保绩效目标完成得较好。

2023年度临沧市沧源佤族自治县班洪乡中心完小项目绩效自评金额238.16万元。其中财政拨付实施项目4个，财政拨付项目资金支出209.80万元，执行率100%；其他资金项目1个，其他收入项目支出28.36万元，执行率100% 。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按照“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736002301111