监督索引号53092700856101000

                            沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡2023年度部门决算

                                            目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐角民族乡人民政府的基本职能为：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展和产业发展思路；促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农户合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；强化服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设；加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理。加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定，不断提高党组织领导农村经济发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大主席团的监督支持下，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，锚定省委“3815”战略发展目标，认真践行县委“123456”工作路径，团结和带领全乡广大党员和干部群众，开拓创新，扎实苦干，坚持以乡村振兴统揽经济社会发展全局，抢抓机遇、顺势而为，补齐短板、迎难而上，推动全乡经济社会发展取得新突破、迈上新台阶。重点抓好九个方面工作：一是全力巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴基础更牢。二是全力优化产业结构，推动产业发展提质增效。三是全力抓实项目建设，推动乡域经济稳步发展。四是全力保障民生福祉，让人民生活更加幸福。五是全力融入全域旅游，文旅发展成效突出。六是全力推进人居环境治理，乡村面貌持续美化。七是全力坚持党建引领，促进民族团结更加紧密。八是全力推进法治建设，社会环境和谐稳定。九是全力强化作风建设，政府职能持续转变。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县勐角民族乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，其他单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共55人，其中：行政人员24人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

本部门无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末遗属7人。

实有编制车辆3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡2023年度收入合计3357.21万元。其中：财政拨款收入3133.34万元，占总收入的93.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入223.87万元，占总收入的6.67%。与上年相比，收入合计减少2296.00万元，下降40.61%。其中：财政拨款收入减少479.23万元，下降13.27%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少1816.77万元，下降89.03%。主要原因是2023年度本部门实施的乡村振兴项目较上年减少，项目资金减少；疫情防控结束，防控经费减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡2023年度支出合计3359.22万元。其中：基本支出1384.03万元，占总支出的41.20%；项目支出1975.19万元，占总支出的58.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2418.29万元，下降41.86%。其中：基本支出增加245.96万元，增长21.61%；项目支出减少2664.24万元，下降57.43%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。项目支出减少主要原因是2023年度本部门实施的乡村振兴项目较上年减少，项目资金减少；基本支出增加主要原因是新录用人员增多，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1384.03万元，比上年同期增加245.96万元，同比增长21.61%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1281.02万元，占基本支出的92.56％，比上年同期增加192.89万元，同比增长17.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.01万元，占基本支出的7.44％。比上年同期增加53.07万元，同比增长106.26%。基本支出增加的主要原因是2023年度本部门新录用人员增多，人员经费增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1975.19万元。比上年同期减少2664.24万元，同比下降57.42%。下降的主要原因是2023年度本部门实施的乡村振兴项目减少，故项目支出减少。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展情况：妇联工作经费支出0.21万元、乡镇纪检工作经费支出0.4万元、人大会议及人大代表活动经费支出4.48万元、沿河村寨垃圾清运补助经费支出0.9万元、绿色生态烟叶发展补助资金支出17.55万元、耕地保护专项经费支出11.94万元、勐角民族乡2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项项目经费支出24.33万元、莲花塘村打造以荷花种植为主的生态荷花湿地项目支出35万元、勐角民族乡芒公村四组规模化养殖小区项目支出20万元、2020年少数民族发展项目糯掌村直过民族基础设施建设项目支出30万元、立新翁丁生态旅游和科技惠民示范村建设项目支出350万元、勐角民族乡勐甘村二组老年综合文体活动建设项目支出30万元、勐角民族乡勐甘村帕棚自然村宜居宜业和美示范村创建项目支出388万元、勐角民族乡少数民族发展项目支出120万元、2023年勐角民族乡烤烟产业设施建设项目支出75万元、2023年勐角民族乡勐甘村一组产业发展项目支出200万元、勐角民族乡翁丁村标准化茶叶初制所附属设施建设项目支出45万元、勐角民族乡村组公路建设项目支出50万元等，主要用于勐角民族乡产业发展、基础设施建设等方面，通过项目实施，促进生态能源发展，改善群众生产生活条件，产业发展得到巩固和加强，产业结构进一步优化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2797.72万元，占本年支出合计的83.28%。与上年相比减少814.85万元，下降22.56%，主要原因是2023年度本部门实施的乡村振兴项目较上年较少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出385.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.77%。主要用于一般公共服务人员工资、办公费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。与上年同期相比增加26.87万元，同比增长7.5%，主要原因是本部门2023年新录用人员增加，人员补助及经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出41.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于文化体育与传媒编制人员工资及日常公用经费支出。与上年同期相比增加2.99万元，同比增长7.7%，主要原因是科学技术类编制人员经费增加。

8.社会保障和就业（类）支出220.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于人力资源和社会保障管理事务及民政管理事务人员工资和日常公用经费支出、行政和事业单位离退休费、死亡抚恤金等。与上年同期相比增加51.89万元，同比增长30.8%，主要原因是人力资源和社会保障管理事务及民政管理事务人员增加，该项人员工资及经费支出增加。

9.卫生健康（类）支出44.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于行政事业单位医疗保险支出及节能环保下农村环境保护支出。与上年同期相比减少80.92万元，同比下降64.5%，主要原因是疫情防控结束，防控经费减少。

10.节能环保（类）支出0.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于沿河村寨垃圾清运等支出，与上年同期持平。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1975.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.62%。主要用于农业、林业、水利编制人员工资福利及日常公用经费支出，以及村干部工资发放、农业综合服务中心办公费、公务接待费、村级产业扶持投资等。与上年同期相比减少838.57万元，同比下降29.79%，主要原因是2023年我乡实施的乡村振兴示范项目较少，资金减少。

13.交通运输（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于勐角民族乡村组公路建设，与上年同期相比增加50万元，同比增长100%，主要原因是2022年本部门无该项目，无该项资金支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出11.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于勐角民族乡耕地流出整改工作，与上年同期相比增加11.94万元，同比增长100%，主要原因是2022年本部门无该项目，无该项资金支出。

19.住房保障（类）支出62.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于编制人员公积金支出。与上年同期相比减少2.41万元，同比下降3.74%，主要原因是2023年本部门退休人员增加，缴纳住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于冬春灾害救助。与上年同期相比减少28.2万元，同比下降85.45%，主要原因是2023年部分中央自然灾害救灾资金由县应急管理局直接发放，故本部门该支出减少。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.18万元，决算为7.01万元，完成年初预算的46.18%。其中：本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本部门未编制公务用车预算，也未购置公务用车，故无公务用车预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为8.31万元，决算为3.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.63%，完成年初预算的47.77%；公务接待费支出年初预算为6.87万元，决算为3.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.37%，完成年初预算的44.25%，具体是国内接待费支出决算3.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.18万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的46.18%。其中本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本部门未编制公务用车预算，也未购置公务用车，故无购置公务用车预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为8.31万元，决算为3.97万元，完成年初预算的47.77%；公务接待费支出年初预算为6.87万元，决算为3.04万元，完成年初预算的44.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待标准次数；公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门开展耕地流出整改工作，公务用车运行维护费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.40万元，增长24.96%。其中：本年度本部门未发生因公出国境事件，与去年对比分析无变化；本年度本部门未发生公务用车购置费，与去年对比分析无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.97万元，增长32.33%；公务接待费支出决算增加0.43万元，增长16.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出决算数较上年增长的主要原因是本部门在本年度接待上级考察调研次数增多，接待费用增加；公务用车运行维护费支出决算数较上年增长的主要原因是本部门开展耕地流出整改工作，公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本部门未发生因公出国境活动。

2.2023年度本部门未发生公务用车购置业务。

3.安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次293人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市县上级部门检查工作和考察调研发生的各项接待支出。

2023年度本部门没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡2023年机关运行经费支出38.65万元，比上年减少3.54万元，下降8.39%。主要原因是2023年度本部门厉行节约，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于单位日常办公用品购买、水电费、公务用车运行维护、公务接待等方面。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡资产总额1659.90万元，其中，流动资产1480.84万元，固定资产179.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.03万元，其中固定资产减少29.16万元。2023年度本部门无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.85万元，其中：政府采购货物支出2.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.98万元。授予中小企业合同金额5.85万元，其中：授予小微企业合同金额5.85万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

绩效评价工作开展情况：根据项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成得比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

综合评价情况及评价结论：综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入337.73万元，较上年同期相比增加337.73万元，增长100%，原因是征地和拆迁补偿支出增加307.73万元，彩票公益金安排的支出增加30万元；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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