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中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党沧源佤族自治县委员会组织部是县委工作机关，为正科级。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市关于组织、干部、人才及离退休干部管理工作的方针、政策和法律法规，拟订全县组织、干部、人才及离退休干部管理工作有关制度并组织实施。

2.指导全县党的基层组织建设；制定全县发展党员计划和措施；组织开展党的建设理论研究；统一管理县直机关党的建设工作。

3.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

4.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策；落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

5.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

6.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

7.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度;拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

8.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

10.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

11.负责全县离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促有关部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

12.负责县委县直机关工委的日常工作。

13.负责县委非公有制经济组织和社会组织工委的日常工作。

14.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

15.完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是深化党的创新理论武装。我们严格落实“第一议题”制度，坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想来凝心铸魂，并持续擦亮10位老支书的“红色名片”。举办学习贯彻党的二十大精神培训班17期2237人次、各类专业能力培训班29期4576人次，选派干部参加各类调训125期491人次，开展“万名党员进党校”培训61期6379人次、“领导干部上讲堂”和“党课开讲啦”1412期5.2万人次。

二是促进各领域党建全面发展。实施党支部“扩先提中治软”和基层党建“十项工程”行动，整顿提升9个软弱涣散党组织，134个抵边村党组织全面完成规范化达标创建，完成269个活动场所提质改造，加强城市社区专职工作者职业体系建设，按程序调整2名村党组织书记，7名村干部考入“公职”队伍，招聘24名基层治理专干，选派57名党建工作指导员覆盖220家企业，抓实离退休干部党的建设，创建模范、绿美机关，中小学校党组织领导的校长负责制综合完成率100%。

三是选贤任能，建强干事创业“主力军”。扎实开展县管领导班子和干部队伍建设全覆盖蹲点式大调研，把153名优秀年轻干部纳入后备干部库进行梯次培养；统筹抓好“四类干部”培养选拔工作，年内调整干部7批266人次，提拔或进一步使用科级干部68人，晋升职级111名。招录公务员58名，转入公务员2人，转出公务员6人；经调配，县直部门行政编制结构性超编减少15名，事业编制结构性超编减少3名；对在重大工程、重大项目中实绩突出的34名公务员记三等功、179名公务员授予嘉奖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、干部股（干部队伍建设规划办公室）、干部监督股、干部教育股、组织股、人才工作股、公务员管理股、离退休老干部管理股、县委县直机关工委办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工委办公室、党代表选举联络股。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人数共21人，其中：行政人员14人（含行政工勤人员 0人）、参照公务员法管理事业人员3人、非参公管理人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部2023年度收入合计1104.58万元。其中：财政拨款收入1104.58万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加474.01万元，增长75.17%。其中：财政拨款收入增加606.97万元，增长121.98%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少132.96万元，下降100.00%。主要原因是:一是2023年内行政运行、一般行政管理事务和其他组织事务支出增加;二是年内实施项目使用财政拨款收入资金增加；其他收入减少的主要原因分析：向上争取资金同比上年有所减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部2023年度支出合计1105.16万元。其中：基本支出475.45万元，占总支出的43.02%；项目支出629.71万元，占总支出的56.98%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加473.71万元，增长75.02%。其中：基本支出增加76.04万元，增长19.04%；项目支出增加397.67万元，增长171.38%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一是2023年人员调入较多及对个人和家庭补助经费等相关支出增加；二是项目较去年增多，本年度支出金额增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出475.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出448.82万元，占基本支出的94.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.63万元，占基本支出的5.60％。（人均机构正常运转的日常支出22.64万元，其中：人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出21.37万元，人均公用经费支出1.27万元。）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出629.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.沧财行〔2023〕11号易地安置老干部代管经费0.04万元，用于本单位2023年异地安置老干部工作有效开展；

2.沧财行〔2023〕74号全省选调生工作生活补助经费6.00万元，用于支付选调生工作生活补助；

3.沧财行〔2023〕29号2023年春节慰问经费16.56万元，用于开展2023年春节慰问活动；

4.沧财行〔2023〕11号人才工作示范点创建工作经费0.80万元，用于创建技能人才培养示范点；

5.沧财行〔2023〕11号党员教育经费27.74万元，用于开展全县党员教育培训及拍摄专题片；

6.沧财行发〔2023〕9号2023年度下派选调生到村任职中央财政补助资金13.24万元，用于购买到村任职工作选调生基本驻村生活物品及开展选调生日常教育培训工作；

7.沧财预〔2023〕139号绩效奖励资金48.72万元，用于发放2023年绩效奖励资金；

8.沧财行〔2023〕212号引进的急需紧缺人才(公务员)一次性安家补贴经费18.00万元，用于支付引进的急需紧缺人才(公务员)一次性安家补贴；

9.沧财行〔2023〕11号干部工作和干部考察工作经费3.62万元，用于开展2023年干部工作和干部考察工作经费；

10.沧财行〔2023〕11号组织部涉密信息系统（大组工网）运维安全服务工作经费2.91万元，用于支付组织部涉密信息系统（大组工网）运维安全服务工作经费，保障县委组织部10台内网终端机的正常运行；

11.沧财行〔2023〕11号公务员统计和公务员工资统计工作经费1.00万元，用于支付2023年公务员统计和公务员工资统计工作经费；

12.沧财行〔2023〕11号关心关爱干部工作专项资金4.81万元，用于支付干部住院慰问经费；

13.沧财行〔2023〕11号边境村10名老支书关心关爱经费2.20万元，用于支付边境村老支书慰问经费；

14.沧财预〔2023〕139号工作经费393.36万元，用于2023年工作经费支出；

15.沧财行发〔2023〕67号选调生工作生活补助经费25.00万元，用于购买到村任职工作选调生基本驻村生活物品及开展选调生日常教育培训工作；

16.沧财行〔2023〕11号老干部特困补助资金0.58万元，用于支付特困老干部慰问活动费；

17.沧财行〔2023〕11号沧源自治县干部教育培训工作经费24.93万元，用于开展2023年干部教育培训工作；

18.沧财行〔2023〕213号引进的急需紧缺人才(事业)一次性安家补贴经费4.00万元，用于支付引进的急需紧缺人才(事业)一次性安家补贴；

19.沧财行〔2023〕11号老干部活动中心及老年大学老干部党校办学经费0.32万元，用于开展2023年老干部活动中心及老年大学老干部党校办学工作；

20.沧财行〔2023〕11号公务员录用考察工作经费3.76万元，用于开展2023年公务员录用考察工作；

21.沧财行〔2023〕11号离退休老干部体检工作经费4.67万元，用于支付退休老干部体检费；

22.沧财行〔2023〕11号每半年开展党建调研工作经费4.00万元，用于支付每半年开展党建调研工作经费；

23.沧财行〔2023〕47号2022年下派选调生到村工作中央财政补助资金0.80万元，用于购买到村任职工作选调生基本驻村生活物品及开展选调生日常教育培训工作；

24.沧财行〔2023〕11号沧源佤族自治县非公有制经济和社会组织党组织党建基本工作经费20.00万元，用于两新组织开展万名党员进党校及党务工作者培训；

25.沧财行发〔2023〕57号中缅边境10.27事件处突应急资金0.85万元；用于支付中缅边境10.27事件处突应急费用；

26.沧财行发〔2023〕9号2022年度下派选调生到村任职中央财政补助资金0.80万元；用于支付购买到村任职工作选调生基本驻村生活物品及开展选调生日常教育培训工作；

27.沧财行〔2023〕11号老干部特困补助资金1.00万元；用于支付老干部特困补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出1104.58万元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加606.97万元，增长121.98%,主要原因是一是2023年人员调入较多及对个人和家庭补助经费等相关支出增加；二是项目较去年增多，本年度支出金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出936.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出105.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%，主要用于支付行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、其他行政事业单位养老保险及死亡抚恤金；

9.卫生健康（类）支出17.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%，主要用于行政事业单位医疗保险及其他行政事业单位医疗费用；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出45.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%，主要用于支付行政事业人员公积金费用；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.18万元，决算为5.70万元，完成年初预算的37.55%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.20万元，决算为4.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.19%，完成年初预算的36.07%；公务接待费支出年初预算为2.98万元，决算为1.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.81%，完成年初预算的43.62%，具体是国内接待费支出决算1.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.18万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的37.55%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.20万元，决算为4.40万元，完成年初预算的36.07%；公务接待费支出年初预算为2.98万元，决算为1.30万元，完成年初预算的43.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务用车、公务接待费用支出较少；二是因公务用车车龄较小及出差时间少，公务用车费用支出较少；三是因今年公务接待较少，公务接待支出费用较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.02万元，增长54.89%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.00万元，增长83.33%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长1.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：与上年相比，一是公务用车出差时间增加，公务用车费用支出增加；二是公务接待次数增加，公务接待费用支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市上级单位到沧开展工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部2023年机关运行经费支出26.63万元，比上年减少10.73万元，下降28.72%，主要原因是一是因公务用车车龄较小及出差时间少，公务用车费用支出较少；二是因今年公务接待较少，公务接待支出费用较少。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于支付办公经费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党临沧市沧源佤族自治县委员会组织部资产总额95.24万元，其中，流动资产55.65万元，固定资产39.59万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少478.76万元，其中固定资产减少1.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12.94万元，其中：政府采购货物支出6.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.51万元。授予中小企业合同金额12.94万元，其中：授予小微企业合同金额12.01万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

绩效评价工作开展情况：根据项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，符合部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成得比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

综合评价情况及评价结论：综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700120301111