监督索引号53092700148101000

沧源佤族自治县工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、2023年度国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度部门项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的全面领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士；开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作；积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士的利益诉求，维护他们的合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想指引工商联事业高质量发展。始终把理想信念教育融入工商联宣传教育、调查研究、经济服务、法律服务、信息服务和社会扶贫等各项工作中；二是认真落实意识形态工作责任制。专题研究部署意识形态工作2次，分析研判意识形态工作情况，制定2023年意识形态和宣传思想工作要点，班子成员把意识形态工作作为民主生活会和述责报告的重要内容。专题研究部署保密工作2次，并调整充实保密工作领导小组，指定1人专门负责保密宣传教育和日常办公保密管理，负责上级来文和日常办公涉密文件的登记、归档、清退和办公自动化设备的日常保密监管工作。配合完成上半年保密检查考核工作，对检查考核组提出的问题，逐一完成整改；三是围绕聚集在发展中保障和改善民生、扎实推进共同富裕、全面推进乡村振兴等方面的政策落实。组织开展2023年“消费帮扶新春行动”；四是持续做实“万企兴万村”行动，助力建设现代化边境幸福村。组织临沧市女企业家协会到上班老村开展“万企兴万村”活动。组织临沧市旅游协会等6家爱心企业向嘎多村47名留守儿童捐赠价值5000余元的学习书籍，开展公益助学现场直播，共募集款物价值20余万元，用于嘎多村小学的设施建设。组织沧源浙江金信水泥有限公司金秋助学捐赠爱心教育金125000元。组织云南正益建设工程有限公司捐赠2023年“幸福边境.正益杯”沧源足球对抗赛12万元；五是开展大调研、大走访，大兴调查研究。认真贯彻落实《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，深入65家企业开展调查研究，到企业现场办公10余场次，帮助解决企业融资30万元。协调解决芒卡佤乡沃柑运输补助补贴等问题，确保重大决策部署落实到位；六是抓实“贷免扶补”、创业担保贷款工作。2023年度沧源工商联创业担保贷款目标任务数120户，受理完成申请数125户，共发放贷款总额2343万元，平均发放金额为18.744万元，援企稳岗扶持就业429人。完成个人创业担保贷款及小微企业贷款5笔，发放资金100万元，带动就业20人；七是深入推进优化营商环境“暖心行动”。贯彻落实习近平总书记关于构建“亲”“清”新型政商关系的批示精神，真诚坦荡地同企业接触交往，切实为企业发展排忧解难。开展2023年社会服务质量评议工作，组织30户市场主体评议县直机关、人大常委会机关、政府机关、政协机关、工商联机关、群团组织机关、参照公务员法管理的事业单位共58个部门。组织45家民营经济代表评议29个政府职能部门，在全县范围通报评议结果，督促政府职能部门切实履行好职能职责，不断改进工作方法，转变工作作风，加强与企业的日常沟通联系，提升服务水平，提高办事效率；八是强化作风建设，服务“两个健康”效能得到新的提升。树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，让“马上就办、办就办好”成为县工商联工作新常态。一是发挥民营经济人士参政议政作用。发挥工商联界别委员、商（协）会优势，提出建设性对策建议，在县政协十四届二次会议上提交《关于加强便民补助管理的提案》50号提案，被采用并作为重点议案给予答复；九是加强对所属商会的联系、服务和指导工作，巩固好工商联“一个设立、五个有”创建成果，持续推进“五好”县级工商联建设，推进“四好”商会建设。加强乡（镇）商会建设工作，共有10个乡（镇）商会，目前已注册登记10个乡（镇）商会。做好商会会员发展工作，目前共发展团体会员14个，企业会员72个，个人会员19个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县工商业联合会共设置4个内设机构。包括：综合办公室、会员经济股、社会扶贫股、法律维权股，所属单位0个。我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县工商业联合会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人，事业编制0人；在职在编实有人数共6人，其中：行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人，超编主要原因是：因工作需要，组织安排人员。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县工商业联合会2023年度收入合计164.75万元。其中：财政拨款收入164.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少17.49万元，下降9.60%。其中，财政拨款收入减少17.49万元，下降9.60%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。主要原因是人员经费、公用经费及项目经费支出减少，故收入比上一年减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县工商业联合会2023年度支出合计164.75万元。其中：基本支出141.93万元，占总支出的86.14%；项目支出22.82万元，占总支出的13.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，合计支出减少37.89万元，下降18.70%。其中：基本支出减少32.26万元，下降18.52%；项目支出减少5.64万元，下降19.82%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是预算项目减少，故支出比上一年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出141.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.37万元，较上年减少30.7万元，下降20.45%，占基本支出的89.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.56万元，较上年减少1.55万元，下降9.05%，占基本支出的10.97％。主要原因是2023年度本单位人员减少，故基本支出比上一年减少。

（二）项目支出情况

1.2023年度用于保障沧源佤族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.82万元。其中：用于开展创业担保贷款工作经费13.82万元、公务用车运行维护费2万元、召开2023年第六次代表大会会议经费5万元、招商引资联络工作经费1万元、执常委活动经费1万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

2.项目工作开展情况

成立领导小组，研究制定项目绩效目标，制定项目实施方案，提交领导班子会议研究，充分考虑全县实际，论证项目可操作性和可能存在的风险，积极建立健全内控制度，规范资金安全，根据项目绩效目标和实施方案，认真根据要求进行项目实施，并且指定专人负责跟进项目，及时深入项目实施点进行调研考察，了解项目实施情况及存在的问题，及时召开会议进行研究解决方法；成立项目验收小组，对项目进行验收检查，及时掌握项目实施整体情况，确保项目实施到位，为后期推动项目实施创造良好条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出164.75万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少37.89万元，下降18.70%。主要原因是预算项目减少，故支出比上一年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出106.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.36%。主要用于单位行政运行费用，反映工作人员工资、社会福利以及常规工作的日常开支，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.87%。主要用于单位职工基本养老保险缴费费用、单位退休人员活动经费费用、单位遗属生活补助费用，反映退休干部遗属生活补助等支出。

9.卫生健康（类）支出5.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于单位人员医疗保险费用、单位人员大病补充医疗保险费用，反映大病补充医疗保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出16.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于开展创业担保贷款发放及验收回头看工作。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于单位人员住房公积金费用，反映单位人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.49万元，决算为3.36万元，完成年初预算的685.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国境费预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境费预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.47万元，决算为3.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.24%，完成年初预算的680.85%；公务接待费支出年初预算为0.02万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.76%，完成年初预算的800.00%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.49万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的685.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.47万元，决算为3.20万元，完成年初预算的680.85%；公务接待费支出年初预算为0.02万元，决算为0.16万元，完成年初预算的800.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算过低，不能满足单位实际支出；二是车辆严重老化，使用率过高，维修成本增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.96万元，增长140.00%。其中：因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元，公务用车运行维护费支出决算增加2.00万元，增长166.67%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是年初预算过低，不能满足单位实际支出；二是车辆严重老化，使用率过高，维修成本增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对口有关单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

4.2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县工商业联合会2023年机关运行经费支出15.57万元，比上年减少1.55万元，下降9.06%，主要原因是按上级要求压缩办公经费预算支出，故运行经费比上一年减少。单位机关运行经费主要用于单位日常办公经费1.28万元、差旅费0.74万元、公务接待费0.16万元、劳务费5.03万元、工会经费0.66万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用6.5万元等开支。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县工商业联合会资产总额89.18万元，其中，流动资产76.61万元，固定资产12.39万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.18万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额较上年下降2.78%，其中固定资产较上年下降17.69%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出2.08万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度，无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

1、召开工商联执委扩大会议；2、按县委、县政府和组织部要求，组织我县非公经济人士外出考察学习和进入高等院校培训，着力提高非公企业管理水平，实施民营企业家创新能力提升工程；3、召开县委、县政府领导参加的非公有制经济代表人士座谈会，听取民营企业家的意见建议和诉求；4、按县委、县政府要求组织开展中央、省、市、县支持民营经济发展政策措施落实情况第三方评估和民营企业评议政府职能工作；5、举办一期县内民营企业家培训班，强化对民营企业负责人的政策法规、管理知识、业务技能培训；6、组织民营企业和非公经济人士开展“万企帮万村”工作。根据开展的自评情况，2023年度我单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分为100分，评价结果为优秀。

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按照“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700148101111