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沧源佤族自治县医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况。

三、政府采购支出情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定，拟订医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。

2.组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。在全县范围内组织制定并实施统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制定并执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制；推进医疗保障基金支付方式改革，承担县级医疗保障基金监督管理相关工作。

4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策。建立动态调整机制，执行医保目录、支付标准和收费等政策。建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判机制。建立全县价格信息监测和信息发布制度。

5.组织、监督药品、医用耗材招标采购政策的实施，建设和维护药品、医用耗材招标采购平台。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化医疗保障基金支付方式改革，完善统一的城镇职工、城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全城乡统筹的多层次医疗保障体系。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需要。进一步提高医保基金使用绩效，创新医保基金监管体制，推进“智慧医保”建设，确保实现医保基金可负担、能持续。

10.有关职责分工。联合县人力资源和社会保障、税务等部门加强社保基金征缴、社保关系管理与转移、社会保障信息化建设等工作协商。联合县卫生健康等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革、医疗保障基金支付方式改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.推进作风革命、效能革命，促进各项工作

（1）提高认识，强化组织领导。认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神以及给沧源边境村老支书们的重要回信精神，坚持党中央重大决策部署不打折扣，严格落实管党治党政治责任，深入推进作风革命、效能革命，促进各项工作。坚持党建引领，严格落实一岗双责，认真履行党组书记党建工作第一责任人职责，做到与业务工作同部署、同落实、同考核。制定《工作要点》《工作清单》《以“强组织、转作风、察民情、解民忧”为主题的九大专项提升行动的实施方案》及《关于开展2023年度“学回信、优服务、强规范”医疗保障经办人员练兵比武活动方案》等，并认真贯彻落实执行。今年报县政府常务会议同意，印发了（沧政办发〔2023〕6号 ）《沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发“十四五”全民医疗保障规划（2021—2025年）的通知》。

（2）抓实理论武装头脑，强化把握学做合一。持续巩固党史学习教育，以扎实开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的主题教育为契机，强化理论政治知识学习，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保我县医疗保障事业始终沿着习近平总书记指引的方向坚定前行。年内开展理论学习中心组学习8期，累计开办夜校培训33期、读书会10次、干部职工学习会17次，外出培训8期30人次；积极开展医保政策“五进”活动，共发放各类政策宣传折页2.6万张、印发宣传手册2000本、宣传海报1500张，推送政策知识短信6万余条，录制打击欺诈骗保短视频1条、“医保好声音”1条，上报各类信息50余条，各类媒体共采用40余条。切实利用好本单位微信公众号宣传医保惠民政策。

2.用好用活一线工作法

（1）提升综合能力，开展练兵比武活动。以强化医保政务服务事项办理能力为重中之重，培养县、乡镇、村（社区）三级医保经办人员主动学习医保政策自觉性，县级医保经办员定期深入两定医药机构指导检查医保经办工作，并实时操作系统，在政务窗口的医保经办员从规范文明用语到一站式办理业务等规范化提升服务能力。乡村两级医保经办人员重点提升政策知晓、事项办理、工作流程等，提升服务参保群众的能力。2023年度组织驻村工作队员、乡村（社区）干部及乡村医生开展业务培训12场次，参训1000余人次。

（2）积极做好主题教育。结合主题教育，制定为民办事项7个15项，始终坚持问题导向，转变工作作风，要求党员干部职工主动走出办公室，积极深入基层调研督导工作，沉入一线发现查找问题，全局党员干部职工体验走流程办事活动，通过在亲自体验走流程办事过程中发现群众反映的难点、堵点问题，并及时研究解决。

3.切实落实医疗保障待遇

（1）全力夯实参保扩面，确保应保尽保。坚持以人民为中心的发展思想，以实现覆盖全民、依法参保为目标，健全完善机制，坚持问题导向，强化工作措施。积极配合税务、压实责任，强化部门联动。聚焦“断保”、未参保等各类重点人群，开展全民参保攻坚行动，确保应保尽保。截至2023年10月31日，2023年度基本医疗保险参保人数165595人，占全县户籍人口数173012人的95.71%。其中，城镇职工基本医疗保险参保人数14167人，完成目标任务数13951人的101.55%，城乡居民基本医疗保险参保人数151428人，完成市级下达居民参保任务数151175人的100.16%，完成新生婴儿落地在医疗机构线上办理参保及时享受结算77人。落实离休干部医疗保障待遇3人。职工生育保险参保9555人，落实政策报销266人。

（2）全力推进深化医疗保障制度改革。一是严格落实职工基本医疗保险单位缴费费率由10%下调至6%的基准费率制度，切实减轻财政和企业负担，进一步优化营商环境。二是稳步推进异地结算，全力推进智慧医保智能化时代“线上线下”“零距离”服务群众。稳步推进医保电子凭证激活及应用，完成激活率为92.29%，排名全市第一；完成“两定”医药机构安装使用“智慧医保+人脸识别”服务终端30台；全县3家二级定点医疗机构已完成移动支付上线功能；积极推进门诊共济，已有3.29万人次通过门诊共济享受到普通门诊医药费用报销待遇，职工个人账户代扣居民基本医疗缴费355人。我们已经成功办理跨省职工医保关系转移事宜。三是2023年共参与国家、省际药品集中带量采购17批次，总报量434种品规，为群众减轻负担约3904.97万元。通过医用耗材6个批次8个品种的报量和采购工作，医用高值耗材节约成本127.10万元。努力推进“双通道”服务功能，累计完成双通道处方流转88单，统筹基金支出20.93万元，个人支出8.52万元。

（3）全力巩固拓展医保脱贫与乡村振兴有效衔接。持续推进医保脱贫与乡村振兴有效衔接，全县共有脱贫人口和监测对象45276人，符合参保条件的已100%参保。2023年度通过医疗救助资金资助特殊人群参保缴费74512人，金额901.88万元。截至10月31日，脱贫人口和监测对象住院就诊6900人次，共发生医疗总费用3518.81（含全自费）万元，基金支付总额2609.53万元，其中：基本医疗保险报销1952.06万元、大病保险报销289.15万元、医疗救助报销368.32万元，按规范转诊转院政策范围内报销比例达80%以上。通过政府救助平台人员信息收集系统，及时处理办理服务事项申请354件，办结率100%。

（4）全力抓实基金监管，确保基金可持续安全运行。一是基本基金收支情况。2023年度可使用医保基金17191.45万元，其中：城镇职工4844.33万元；城乡居民12358.12万元；截至10月31日，已支出医保基金13885.94万元，其中：城镇职工5441.60万元（含上解资金）；城乡居民8444.34万元；二是强化服务协议管理。2023年签订《沧源佤族自治县定点医药机构服务协议》59家，其中：医疗机构17家，药店42家，进一步明确“两定”机构责任。三是持续强化宣传力度。联合市场监管、卫健、公安等17家打击欺诈骗取医疗保障基金工作联席委员会成员单位及11名聘请的医保基金社会监督员，在佤乡花苑小区篮球场组织开展以“安全规范用基金守好人民‘看病钱’”为主题的医保基金监管集中宣传活动，并分组深入各乡镇村开展维护基金安全宣传活动。进一步提高了广大参保群众对打击欺诈骗保相关政策的认识，树立了广大参保群众共同参与基金监管、守护医保基金的主人翁意识。四是复核市级专项检查，并持续开展“小切口”整治民生领域问题“惠民行动”以及医疗保障系统医药领域腐败问题整治工作。2023年共检查医疗机构153家（含村卫生室），实现了医药机构全覆盖，追回违规资金183.14万元。定点医疗机构通过自检自查发现问题，主动退回违规资金8.56万元，行政处罚1家，处罚金额0.65元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置二个内设机构，包括：办公室、医药服务和基金监督管理股；我单位为一级预算单位，所属事业单位2个，分别是：

1.沧源佤族自治县医疗保障基金安全运行和监测评估中心，为事业单位，股所级，经费纳入局机关统一核算。

2.沧源佤族自治县医疗保险基金管理中心，为事业单位，股所级，经费纳入局机关统一核算。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县医疗保障局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有人数共18人，其中：行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

2.本部门2023年度既没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，没有数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县医疗保障局2023年度收入合计368.95万元。其中：财政拨款收入368.95万元，占总收入的100.00%；本年度本部门未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加15.48万元，增长4.38%。其中：财政拨款收入增加15.48万元，增长4.38%。增加主要原因：由于2023年项目支出58.51万元，比2022年的28.78万元，增加29.72万元，增幅103.23%，所以本年收入增长。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县医疗保障局2023年度支出合计368.97万元。其中：基本支出310.46万元，占总支出的84.14%；项目支出58.51万元，占总支出的15.86%；本年度本部门未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加14.50万元，增长4.09%。其中：基本支出减少15.22万元，下降4.67%；项目支出增加29.72万元，增长103.23%。增加主要原因：由于2023年项目支出58.51万元，比2022年的28.78万元，增加29.72万元，增幅103.23%，所以本年支出增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出310.46万元。与上年同期的325.68万元相比，减少15.22万元，同比下降4.67%。下降的主要原因是：2023年8-9月份退休人员增加2人，故基本支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出294.35万元，占基本支出的94.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出16.10万元，占基本支出的5.19％。2023年度本部门年人均工资为15.87万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.51万元，比上年同期28.79万元增加29.72万元，同比增长103.23%。增加主要原因是：2023年购置档案柜、电脑及打印设备等。本部门2023年末未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）30201办公费47.80万元，用于单位日常开支。

（2）30211差旅费9.32万元，用于单位开展医保业务、检查下乡等支出。

（3）30239其他交通费用0.39万元，用于单位开展下乡检查等租车费用。

（4）30299其他商品和服务支出1.00万元，用于单位宣传业务等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出368.95万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加15.48万元，增长4.38%，增加主要原因是：由于2023年项目支出58.51万元，比2022年的28.78万元，增加29.72万元，增幅103.23%，所以本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出37.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。与上年同期的33.90万元相比，增加3.85万元，增幅11.36%。增加主要原因是：养老保险缴费基数较上年增加、离退休人员本年增加，所以社会保障和就业（类）支出增加。

（1）2080501行政单位离退休支出6.51万元，主要用于支付行政单位离退休人员工资。

（2）2080502事业单位离退休支出2.11万元，主要用于支付事业单位离退休人员工资。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险费支出29.13万元，主要用于缴纳单位干部职工的财政配套基本养老保险金。

9. 卫生健康（类）支出309.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.90%。比上年同期的295.06万元，增加14.50万元，增幅4.91%。增加主要原因是：一是医疗保险、职工大病保险缴费基数较上年增加，二是由于2023年项目支出58.51万元，比2022年的28.78万元，增加29.72万元，所以卫生健康（类）支出增加。

（1）2101101行政单位医疗保险9.34万元，主要用于缴纳单位行政人员的基本医疗保险。

（2）2101102事业单位医疗保险3.35万元，主要用于支付单位事业人员的基本医疗保险。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出11.79万元，主要用于支付单位职工大病补充医疗保险及破产终结企业退休人员参加城镇职工大病补充医疗保险费支出。

（4）2101501行政运行支出163.67万元，主要用于支付单位行政人员工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费及公务用车运行费及其他交通费用（公务交通补贴）等。

（5）2101505医疗保障政策管理支出0.88万元，主要用于支付单位日常医疗保障政策管理支出。

（6）2101506医疗保障经办事务支出1.00万元，主要用于支付日常医疗保障经办事务支出。

（7）2101550事业运行费62.89万元，主要用于支付单位事业人员工资及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行费等。

（8）2101599其他医疗保障管理事务支出56.64万元，主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等日常支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。与上年同期的24.50万元相比，减少2.87万元，下降11.71%，下降的主要原因是：2023年8-9月份新增退休人员2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.46万元，决算为0.50万元，完成年初预算的34.25%。其中：本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.73万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.73万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的68.49%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.46万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的34.25%。其中：本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.73万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.73万元，决算为0.50万元，完成年初预算的68.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我部门严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制经费支出增长。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.23万元，增长85.19%。其中：因本年度本部门未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度部门未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析；因本年度本部门未发生公务用车运行维护费支出事件，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长85.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年疫情放开，省、市级医疗保障部门调研次数增加，所以增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

1.2023年度本部门未发生因公出国（境）活动，故无因公出国（境）费支出。

2.2023年度本部门未购买公车。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医保支付方式改革，省、市级医疗保障部门调研等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县医疗保障局2023年机关运行经费支出16.08万元，比上年减少0.96万元，下降5.63%。下降主要原因：机关运行经费标准下降，所以本年机关运行经费支出比去年减少。机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、工会经费、公务接待费等日常经费支出。

二、国有资产占用情况。

截至2023年末，沧源佤族自治县医疗保障局资产总额139.71万元，其中，流动资产57.30万元，固定资产82.41万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28.14万元，其中固定资产增加25.55万元。2023年度本部门无房屋建筑物资产处置，无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.10万元，其中：政府采购货物支出8.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.10万元，其中：授予小微企业合同金额8.10万元。

四、部门绩效自评情况

2023年临沧市沧源佤族自治县医疗保障局项目绩效自评金额为58.51万元，共5个项目。财政拨付项目经费58.51万元，支出58.51万元，支出率100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市沧源佤族自治县医疗保障局严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。临沧市沧源佤族自治县医疗保障局综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（一）本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

（二）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

（三）如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按照“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700476301111