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沧源佤族自治县交通运输局2023年度部门决算

目录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2023年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

  十二、国有资产使用情况表

  十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

  十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

  十五、2023年度项目支出绩效自评表

  第三部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

  1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输方针政策、法律法规，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作。协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

  2.组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。拟订物流业发展战略和规划。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

  3.指导综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

  4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶安全事故及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶安全事故及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

  5.指导协调省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理职责。

  6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和投资方向，按照规定权限提出国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

  7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实基础设施工程建设、管理、养护等有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

  8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

  9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

  10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

  11.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

  （二）2023年度重点工作任务概述

  1.抓学习，强化素养，思想政治教育持续深入。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，坚持每周干部职工集中学习制度，严格执行“三会一课”制度，重点学习党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的回信精神等。坚决做到在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。一年来，党组理论学习中心组学习8次，组织干部职工晨读会学习50次，召开各类工作部署会议48次。支委专题研究部署主题教育工作3次，主题教育集中学习10场次151人次，基层党组织书记上党课1场次15人次，召开“躺平式”干部专项整治工作会议4场次136人次，开展志愿服务活动13场次。

  2.抓发展，攻坚克难，交通运输各项工作稳步推进。

  （1）综合交通建设稳步推进。瑞丽至孟连沿边高速公路（沧源段）。项目主线路基工程完成98.83%、桥梁完成96.03%、隧道已开工建设9个并贯通8个。双江至沧源（勐省）高速公路。项目用地预审、工可、初步设计、环评、水保、洪评、林地已获批；国道219线云南耿马（班幸）至沧源（南撒）段改扩建工程。项目用地范围测量放线及实地丈量工作已完成。招标公告已于2023年11月28日发布，计划于2023年12月22日公开招投标；沧源佤山机场改扩建项目建设。已完成初步勘察，可研文本编制，项目可研报告上报省发改委待审查，可研相关支撑报件已完成办理；农村公路项目建设。30户以上自然村（组）道路硬化工程已开工166公里，完工120公里，在建55公里；乡（镇）通三级公路3条10公里，已完成施工建设任务，正在进行扫尾工作。佤山机场至崖画桥公路项目已完成15.39公里，其余5公里正在准备铺筑水泥稳定碎石基层，计划年内完成项目建设任务。班洪至上嘎嘎至下班老公路项目、国边防公路项目等建设项目稳步推进。农村公路管理养护不断规范。年内开展日常养护巡查132次，下发整改通知492份，联合县交警大队排查整治道路安全隐患414处；清理坍方233处共计1万余方，共投入修复资金443.24万元。全年养护率达100%，公路好路率达85%。实施农村公路安防工程55公里，已完成50公里，完成投资352万元。危桥改造计划2座（勐甘桥、东丁河桥），已完成1座（东丁河桥），完成投资248万元。打造绿美交通示范路4条（段），已完成121公里；打造绿美机场沧源佤山机场1个，完成投资280万元，并被省交通运输厅评为省级绿美机场；完成全县农村公路“美丽公路”建设任务210公里。

  （2）行业安全生产平稳有序。逢会必提安全生产，常态化研究各时段安全生产形势，做好宣传警示教育、公路隐患检查排查、公路治超检测、源头治超检查等工作。2023年共签订各类安全生产责任书78份，召开警示教育、培训、安全生产等专题会议15次227人次。检查道路运输企业、在建项目、路检路查274次，共排查客运车辆4477辆次，查处非法客运等各种违法违规经营行为92起，全年交通运输安全取得了“三降一升”的良好态势。

  （3）行政审批不断规范化。以深化经济体制改革为依托，简化审批流程，一年来，共办理道路运输经营许可证22起；完成营运车辆年度审验700辆；换发道路运输从业人员从业资格证162本；完成车辆技术等级评定557辆次；办理道路运输证、教练车证48本；换发道路运输证、教练车证89本；换发道路运输经营许可证21本；办理道路运输经营业户年度考核37起；办理营运客车类型划分及等级复核123辆次。

  3.抓党建，夯实根基，建强公路事业组织堡垒。建强基层党组织。严格执行“三会一课”制度，确保党员学习教育常态化。用好支部手册，做到痕迹资料管理。年内开展“支部主题党日”9次，参加171人次；班子成员上党课6次，参加120人次；召开支委会9次，党员大会5次。加强党风廉政建设。专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次；开展党风廉政“一岗双责”履职情况分析会3次，班子成员对分管领域开展廉政提醒谈话13次，四种形态提醒约谈1次；召开党组会议11次，研究“三重一大”事项209项。常态化开展“以案促改”警示教育工作，传达反面典型案例通报文件7份，组织观看警示教育片3次。抓实意识形态工作。专题部署意识形态工作2次，开展交通运输领域意识形态分析研判会2次。制定印发《中共沧源佤族自治县交通运输局党组2023年网络意识形态工作实施方案》，明确第一责任人和网络安全管理人员职责，进一步加强全局网络安全管理工作。

  4.抓维稳，预防风险，构建平安和谐交通运输工作环境。持续开展扫黑除恶“回头看”。加大行业治理和“打非治违”力度，净化交通运输行业环境，一年来，共召开行业专题会议4次65人次；专题开展《中华人民共和国反有组织犯罪法》学习培训1次25人次。完成“三书一函”问题整改“建议函”2件，并及时将复函反馈到县检察院。强化矛盾纠纷化解处置，畅通信访渠道。着力压实首接首办责任，加大上访、信访事件的办理力度，坚决杜绝拖拉、推诿、扯皮。一年来，共收到信访件27件，办结23件，正在办理4件。加强保密工作，确保行业稳定。成立交通运输局保密工作领导小组，明确保密工作专职人员1名，召开分析研判保密工作会议1次，对全局计算机及存储设备排查1次，组织干部职工学习《保密观》并参与考试，合格率100%。

  5.抓作风，紧扣主题，精神文明活动扎实有效。持续深入推进文明城市、卫生县城创建，进一步强化创建重点工作目标管理责任制，把创建工作任务进行了任务分解，领导包保，责任到人。一年来，开展网格卫生整治、河道清理、反诈宣传、文明城市创建问卷调查宣传等志愿服务活动12次156人次。

  6.抓整改、促落实，确保各项督查反馈问题见成效。一是省委巡视反馈意见1条，目前正在整改中。已于2023年11月27日拨付2023年第一次征地拆迁补助资金200万元。二是2022年县委巡察反馈意见39条，目前已完成整改35个，正在整改4个。三是省级第二轮及历次环保督察反馈问题8个，目前已完成整改1个，其他7个已完成县级验收工作，相关整改材料已送至县政府办，待按程序送审签字后将发函市局申请验收。四是公路工程重点项目耕地流出问题，涉及瑞丽至孟连高速公路（沧源段）和国道G219南撒至岗莫标山，共585个地块，约合661.4889亩。已于2023年9月30日完成相关举证、整改工作，并向县自然资源局反馈。

  二、部门基本情况

  （一）机构设置情况

  我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、运输安全管理股、农村公路管理养护股、基建规划建设统计管理股（机场铁路办）、行政审批股，所属单位0个。我单位为一级预算单位，无下属单位。

  （二）决算单位构成

  纳入沧源佤族自治县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

  （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

  沧源佤族自治县交通运输局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共28人，其中：行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

  年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

  年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

  车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

  本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  沧源佤族自治县交通运输局2023年度收入合计13521.31万元。其中：财政拨款收入12829.74万元，占总收入的94.89%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入691.57万元，占总收入的5.11%。与上年相比，收入合计减少3983.30万元，下降22.76%。其中：财政拨款收入增加7369.96万元，增长134.99%；其他收入减少11353.25万元，下降94.26%。主要原因是:沧源县分级承担全市高速公路政府性债务到期本息的专项资金、甘勐至班老公路改造工程、车购税等项目支出增加，及本年度增加双江至沧源（勐省）高速公路建设资金、立孟二级公路（立新至班洪段）征地补偿款资金，导致财政拨款收入增加；2023年存量资金如车辆购置税、直过民族地区等项目支出较上年减少，导致其他收入减少。

  二、支出决算情况说明

  沧源佤族自治县交通运输局2023年度支出合计15727.48万元。其中：基本支出536.62万元，占总支出的3.41%；项目支出15190.86万元，占总支出的96.59%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少604.73万元，下降3.70%。其中：基本支出减少80.22万元，下降13.00%；项目支出减少524.51万元，下降3.34%。主要原因:人员调出，基本支出减少，导致基本支出减少；农村公路基础设施建设已完成部分资金支付，支出减少，导致项目支出减少。

  （一）基本支出情况

  2023年度用于保障沧源佤族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出536.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出503.19万元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.44万元，占基本支出的6.23％。与上年同期相比，基本支出减少80.22万元，下降13%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少81.75万元，下降13.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加1.53万元，增长4.79%。人均工资福利支出为14.8万元。

  （二）项目支出情况

  2023年度用于保障沧源佤族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15190.86万元。其中：基本建设类项目支出14688.79万元。具体项目开支及开展工作情况如下。

  1.农村公路建设工程项目本年度支出6979.93万元，主要用于直过民族区通硬化路工程、农村扶贫路项目、旅游资源产业路项目、30户以上自然村通硬化路项目、乡镇通三级公路项目、瑞孟高速公路（沧源段）征地拆迁专项资金。

  2.农村公路养护工程项目本年度支出1096.49万元，主要用于养护2011.25公里的县、乡、村道日常养护小修保养和大中修工程、危桥改造以及建设农村公路安全生命防护工程，保障居民出行安全。

  3.其他专项资金本年度支出7114.44万元，主要用于沧源县分级承担全市高速公路政府性债务到期本息、双江至沧源（勐省）高速公路项目资金。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  沧源佤族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出10710.44万元,占本年支出合计的68.10%。与上年相比增加5250.66万元，增长96.17%，主要原因是沧源县分级承担全市高速公路政府性债务到期本息的专项资金、甘勐至班老公路改造工程、车购税等项目支出增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于保障应急车辆经费。与上年同期相比，增加8.44万元，增长100%，主要原因是本年度增加了应急车辆经费支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出104.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于归口管理的行政单位退休、事业退休退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及遗属补助支出。与上年同期相比，减少56.7万元，下降35.07%，主要原因是2022年社会保障和就业（类）支出包含了化解预拨经费，本年度无此项经费；

  9.卫生健康（类）支出22.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于行政、事业单位医疗费支出。比上年同期减少145.95万元，同比下降86.84%，主要原因是减少了疫情防控车辆运转工作经费；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出10440.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.48%。主要用于公路改扩建、公路新建、公路养护、农村公路基础设施建设、其他公路水路建设支出。与同期相比增加5488.9万元，同比增长111%，主要原因是本年度农村公路建设资金、车辆购置税（存量）资金增加；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出34.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于行政、事业单位住房公积金支出。与上年同期相比减少4.03万元，同比下降10.53%，主要原因是行政事业人员因工作原因调出，缴纳基数减少；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于2016年兴边富民项目支出。与上年同期相比增加100万元，增长100%，主要原因是财政拨款结余资金用于项目支出；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.54万元，决算为4.89万元，完成年初预算的74.77%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未进行公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.29万元，决算为2.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.51%，完成年初预算的67.83%；公务接待费支出年初预算为2.25万元，决算为1.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.49%，完成年初预算的88.00%，具体是国内接待费支出决算1.98万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：市局到沧开展安全生产各项专项工作接待费0.39万元；省交通运输厅到沧开展调研中缅印度洋新通道建设工作接待费0.26万元；西盟县委组织部到单位开展考察陈昱同志工作接待费0.05万元；保山市昌宁县交通运输局到沧源考察学习接待费0.28万元；双江县交通运输局到沧开展XS86双江—耿马踏勘及协商联审联报工作接待费0.04万元；市局到沧源开展班洪至下班老公路施工图设计现场核查工作接待费0.07万元；市交通运输局党组理论学习中心组到沧开展第二次学习暨农村公路建设绿美交通现场推进会工作接待费0.89万元。

  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  沧源佤族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.54万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的74.77%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未进行公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.29万元，决算为2.91万元，完成年初预算的67.83%；公务接待费支出年初预算为2.25万元，决算为1.98万元，完成年初预算的88.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制经费支出，严格控制接待标准及陪同人员。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.38万元，下降22.01%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年的对比分析；因本年度本单位未购置公务用车，故无与去年的对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少1.35万元，下降31.69%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降1.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制经费支出，导致公务用车运行维护费支出决算减少；严格控制接待标准及陪同人员，导致公务接待费支出决算减少。

  （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

  1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

  2.2023年度本单位未购买公车。

  3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产、考察学习、调研建设等工作发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

  2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  沧源佤族自治县交通运输局2023年机关运行经费支出24.43万元，比上年减少4.89万元，下降16.68%，主要原因是公务用车运行维护费支出与公务接待费支出减少。单位机关运行经费主要用于开展日常工作的办公费、职工差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费和公务员交通补贴等相关费用支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2023年末，沧源佤族自治县交通运输局资产总额433717.64万元，其中，流动资产24644.74万元，固定资产59.62万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程11173.88万元，无形资产0万元（净值），其他资产397839.4万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少193.99万元，其中固定资产减少7万元。2023年度本单位无房屋处置、无车辆处置、无报废报损资产处置，也无房屋出租。

  （国有资产占有使用情况表详见附表）

  三、政府采购支出情况

  2023年度，单位政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.40万元。授予中小企业合同金额2.40万元，其中：授予小微企业合同金额2.40万元。

  四、部门绩效自评情况

  2023年临沧市沧源佤族自治县交通运输局项目绩效自评金额为15190.86万元，共40个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费15190.86万元，支出15190.86万元，支出率100%。

  （一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

  （二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成得比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，交通各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

  （三）综合评价情况及评价结论：经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2023年度部门财政整体支出绩效自评得分为100分，综合评价结果为“优”。整体支出预算和项目支出预算执行情况良好，绩效目标执行情况良好。

  （单位绩效自评情况详见附表）

  五、其他重要事项情况说明

  2023年度政府性基金预算财政拨款收入2222.02万元，占本年收入合计的16.43%，2023年度政府性基金预算财政拨款支出2222.02万元，占本年支出合计的14.13%。与上年相比增加2222.02元，增长100%，主要原因是本年度增加双江至沧源（勐省）高速公路建设资金、立孟二级公路（立新至班洪段）征地补偿款资金。

  公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异，为四舍五入形成。

  六、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

  （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

  （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  （二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

  （三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  （四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  （五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

  （六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

  （七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

  监督索引号53092700634801111