监督索引号53092701736000501000

沧源佤族自治县城区幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

二是实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

三是尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

四是严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

五是充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

六是贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥县示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是强化园务管理，明确工作职责。开学初，本园按照人尽其才的基本原则，进行合理分工并责任到人。首先，重申了幼儿园各项规章制度及考核办法，让每位教职工明确工作职责、工作目标及努力方向，有力地提高了教职工的工作责任感，强化了优质服务、健康发展的意识。不断加大值勤护导的力度，通过对一日常规工作进行跟踪督查，提高检查工作的实效性，充分发挥了各岗位的职能，使幼儿园的各项工作得到了全面、稳步、持续发展，保教工作质量有了稳步提高。

二是强化环境卫生，实施创卫行动。全面贯彻教育方针，以人为本，贯彻落实创建国家卫生县城的工作任务，认真执行政府及教育体育局下发的创卫工作相关文件精神。积极开展我园创建卫生县城创建工作，认真落实上级对创卫工作的安排和部署，继续抓好学校日常卫生工作，巩固上年取得的成绩，继续抓好学校师生的健康知识的宣传、教育工作，清洁校园，大力改善学校环境卫生、教学卫生、饮食卫生，坚持预防为主、防治结合的方针，加强对传染病、常见病和多发病的宣传教育和预防工作，促进幼儿全面健康发展。认真完成学校健康教育、学校卫生工作及除“四害”工作，严格食品卫生管理，深入开展“小手拉大手”教育活动，为我校创建国家卫生县城作出应有的贡献。

三是强化队伍建设，提高整体素质。认真履行党组织领导的园长负责制，重视加强教师政治思想觉悟提高，每周认真组织教师进行政治学习，宣传国家政策、法律法规以及其他有益知识;开展师德师风讲座，签订师德建设协议书;学习党的精神，明确对教育工作提出的新任务、新要求。学习身边的榜样以及向楷模致敬，同时继续强调教师的文化修养及专业理论学习，不断组织教师学习《3-6岁儿童发展指南》;重温《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》;学习《早期教育》、《幼儿教育》、《学前教育》、《幼儿100》等专业杂志，每月在常规检查中把业务学习当作一项任务来检查，且作为绩效考核的一方面。强调教师要把理论学习和教学实践结合起来，倡导教师们要用理论来武装自己，用工作实践来检验自己，提升自己的教育教学水平。我们还采用自学、集中学、看视频等多种学习形式，以老带新，本学期实施青蓝工程，让新教师带老教师的工作，有效地促进了教师的教育教学水平及组织教育教学能力的提高。同时，我园还开展了互相听课、评课活动，定期开展了教学研讨活动和园本培训活动。通过活动使许多教师自己设计生成的课程在教育教学中取得了很好的效果。

四是强化教育过程，注重能力提高。开学初，各年级认真制定教学计划，并随着社会活动和季节特征进行适当有机调整。根据幼儿年龄特征和兴趣爱好，把区域活动与主题活动有机结合，相互渗透，结合节日和季节开展丰富多彩的教育教学活动，创设适合幼儿能力发展的区域游戏。注重结合季节和节日开展相应的主题教学活动，带领幼儿走进大自然，丰富幼儿的生活。如:在秋天时开展“寻找秋天的足迹”;敬老节时组织亲子敬老爱老活动;极大地丰富了幼儿的社会生活经验，真正做到了小课堂走进了大社会。我们根据语言是心灵和文化修养的反映，而高尚的语言则来自书籍精髓的积累，让自己因热爱读书而受人尊重的哲理，我园开展“快乐阅读”活动，并且把“快乐阅读”作为我园首选的特色课程，受到了幼儿的青睐和家长的赞赏。首先营造了从室内到室外到处都洋溢着浓郁的书香氛围，在课堂上再通过表演、诵读、绘画、歌唱等形式，使每个幼儿都能脱口而出说上几句经典的、风趣的童话故事、优美的诗歌童谣等，幼儿园真正成了童趣盎然的阅读家园，每个孩子都融入阅读的乐趣中。结合“快乐阅读”特色课程，在走廊、楼梯口、班级主题墙、家长园地等环境布置中蕴含了大量的阅读元素，使幼儿边走边读、边想边说，真正做到了“唱演画诵，乐在其中”。同时各班还创设了有利于引发幼儿互动的环境，力求做到生活化、情趣化、艺术化和儿童化，让孩子们主动参与到环境中来，从中受到教育和感受到无穷的乐趣。为了使孩子在幼儿园学到的东西展示出来，我园在冬季运动会的时候，开展了文艺节目表演活动以及亲子足球赛活动，这个活动既是对幼儿园工作的检阅，又是对幼儿素质教育的展示。

五是强化安全意识，提高安全保障水平。安全工作是幼儿园工作的重中之重，我们通过定期学习提高教职员工的思想认识，通过定期检查及时发现安全隐患，努力做到防患于未然。本学期我们修订完善了安全管理制度，制定各项应急预案，成立安全管理组织机构，落实了安全责任，明确了安全职责。定期开展安全教育，丰富了安全常识，增强了防范意识。园所各部门与相应的班级和后勤服务等签订安全责任书。每天由值班领导进行校园巡视，定期做好各种游戏器械、设备设施的检查维修工作，结合本园实际情况，围绕幼儿园工作重点，建立幼儿园突发事件应急预案和传染病防控机制预案。按时开展日常安全教育活动，定期组织安全检查演习活动，提高教师和幼儿的安全防范技能。我们将安全工作纳入正常的一日教育活动之中，纳入教师绩效考核之中，让教师编写安全童谣，寓教于乐，让幼儿潜移默化获得安全自我防范能力。我们还特别重视幼儿出入幼儿园时段的安全，坚持接送卡制度，门卫和保安持证上岗，值班人员协助维持秩序，家长凭卡与班级老师进行无缝对接，保证幼儿进出安全万无一失。

六是强化常规管理，注重做好保教工作。“谁主管谁负责”的原则，园长与各部门、本学期我园在辖区卫生保健部门的关心、指导下，我园认真贯彻省、市《托儿所、幼儿园卫生保健管理办法实施细则》，牢固树立健康第一、预防为主、防治结合的原则，采取一系列有效措施，有效促进了全园幼儿健康成长。本年度我园对全园教职工进行了全面体检，办理健康证，同时也对幼儿进行了全面体检，园务建立了幼儿成长档案，各班建立了幼儿成长记录卡，在此基础上进一步细化了幼儿在园一日生活的各环节的管理细则，包括对教师的具体工作、对保育员和食堂工作人员的具体要求:定期对幼儿的生活环境和生活用品进行清洗、消毒，并对消毒工作做好记录。让每位工作人员都明确工作职责和工作程序，规范地做好幼儿一日生活各环节的保育和后勤工作。严格执行晨检制度，发现问题，及时处理，并做好记录，确保每天入园幼儿的身体是健康的，本学期从未出现过流行病毒蔓延和交叉感染现象。积极配合职能部门做好各种计划免疫预防接种工作，根据季节变化和幼儿发育的健康状况对家长进行育儿知识的宣传和指导。

七是强化家园联系，实行有机合作。教育更具活力。《纲要》中提出:家庭是幼儿园最重要的合作伙伴。本着这种理念，我们把做好家长工作作为工作重点之一。开学初要求各班制定好家长工作计划，有目的有计划地开展各项家长活动。因此，我们架设了家园心灵交融的桥梁，及时真诚主动地与家长沟通，通过登门家访、电话访问、联系手册等方式，及时了解与访、电话访问、联系手册等方式，及时了解与反馈幼儿在园和在家的情况。本学期进行了家长问卷调查，召开了2次家长会，利用家长会公示宣传幼儿园的教育教学及幼儿管理、学习的内容;利用家园联系册反馈孩子当天在园的表现情况。让家长真正了解孩子在幼儿园的生活、学习情况。通过分班召开家长会，充分与家长面对面交流，促进家长提高配合幼儿园工作的主动性，向着同一个目标加强对幼儿的教育和培养。在家长问卷调查中，满意度高达99.8%，对教师的师德师风更是给予了充分肯定。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、财务室、幼儿心理辅导室和活动管理中心。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县城区幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县城区幼儿园2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共58人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

本单位2023年末无其他人员。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

由于2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表，没有相关数据。

由于2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，因此附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表，没有数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县城区幼儿园2023年度收入合计1075.78万元。其中：财政拨款收入1075.74万元，占总收入的100.00%；其他收入0.05万元，占总收入的0.00%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加61.26万元，增长6.04%。其中，财政拨款收入增加62.50万元，增长6.17%，主要原因是财政拨款到位率高和学校经费使用率较高，其他收入减少1.24万元，下降96.12%。主要原因是县教体局拨入2021年度先进基层党组织奖金10000元，收到职工绿美校园捐赠，而本年无此两项收入。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县城区幼儿园2023年度支出合计1092.34万元。其中：基本支出1051.19万元，占总支出的96.23%；项目支出41.15万元，占总支出的3.77%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计增加24.64万元，增长2.31%，主要原因是财政拨款到位率高和学校经费使用率较高。其中：基本支出增加35.81万元，增长3.53%；项目支出减少11.17万元，下降21.35%；

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县城区幼儿园正常运转的日常支出1051.19万元，比上年同期支出增加35.81万元，增长3.53%。主要原因是财政拨款到位率高和学校经费使用率较高。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1011.14万元，占基本支出的96.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出40.05万元，占基本支出的3.81％。人均工资福利支出15.12万元。

（二） 项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县城区幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.15万元，比上年同期减少11.17万元，下降21.35%。主要原因是2022年预算追加安排拨入2021年度营养改善计划资金补助，而2023年起不再安排有营养改善计划资金补助所致。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。教育专项补助资金38.24万元，主要用于教育教学日常运转支出；学前资助金2.91万元，全额用于发放给学前困难家庭幼儿补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县城区幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1092.11万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加24.53万元，增长2.30%。主要原因是财政拨款到位率高和学校经费使用率较高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出758.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.48%。主要用于普通教育人员经费、公用经费及项目支出758.76元。与上年728.86万元对比增加29.9万元，增长4.1%。主要原因一是财政拨款到位率高和学校经费使用率较高，二是学校继续使用往来户中结转的经费16.37万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。8.社会保障和就业（类）支出223.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.45%。主要用于行政事业单位养老支出222.54万元；抚恤支出0.75万元。与上年223.01万元对比减少0.28万元，下降0.13%。主要原因是2022年生育保险、工伤保险、失业保险在功能分类2089999下核算，而2023年的这些保险不在此功能分类下，导致2023年社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出44.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于事业单位医疗费41.75万元；其他行政事业单位医疗支出3.12万元；与上年54.26万元对比减少9.4万元，下降17.32%。主要原因是自2023年1月1日起职工基本医疗保险单位缴费费率由10%调减为6%，下调4个百分点所致。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出65.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于住房公积金65.2万元；与上年61.45万元对比增加3.75万元，增长6.1%。主要原因是事业单位人员每年度增加薪级工资，住房公积金随之调整增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.04万元。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县城区幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.04万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长33.33%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，与上年相比无变化；本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长33.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是因检查人次较上年增加，导致“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3、安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委网信办到园检查1批次3人和县教育体育局开展办园行为督导评估1批次4人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县城区幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县城区幼儿园资产总额1526.51万元，其中，流动资产3.81万元，固定资产1522.7万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99.75万元，其中固定资产减少84.87万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

沧源佤族自治县城区幼儿园2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，确保绩效目标完成较好。

2023年度沧源佤族自治县城区幼儿园项目绩效自评金额为41.15万元。其中财政拨付项目41.15万元，执行率100%。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736000501111