监督索引号53092701736001501000

沧源佤族自治县单甲乡中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，制定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7.负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8.负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法，并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9.负责聘任、培训、考核教师，并依法奖励或处分教师和其他职工。

10.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

11.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

12.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、抓好教师职业道德培养

（1）学校把教师职业道德建设纳入重要议事日程，把教师职业道德建设作为教师队伍建设的重要内容。

（2）完善教师职业道德考核制度、考核办法，制定考核细则，采取教师自评、互评、领导小组总评的方式进行考核。

2、抓好教学教研工作

（1）认真做好常规管理。

课务安排。开学初，根据学校的实际情况，制定好作息时间表、班级课程表、课后服务活动安排表，保证正常的教学秩序。

检查反馈。定期进行教学常规检查，保证每名教师的教学常规正常，以确保课堂教学的正常开展。

调研检测。组织好各年级的阶段性评估和期末考试，严肃考试纪律，认真监考，进行统一阅卷。

课堂巡视。关注教师是否按照教案上课，关注学生课堂表现。发现问题，及时反馈，及时指出。

（2）促进教师专业成长。加强教研组建设，提高活动的实效性；学习课标。本学期组织教师进行对希沃白板的学习，让教师多掌握一个教学技能平台。

（3）教学质量。本学期在学校领导的带领下，我们完成各项教学常规工作，教师的课堂教学得到肯定，青年教师进步很快，我校的教学工作有了很大的进步。

3、校园安全工作

我校始终以安全为第一位，校领导班子高度重视，每个星期都开展各种各样的安全教育活动，通过学校宣传、学校教育、家校互通、校警乡三方联动等方式，进一步完善我校安全教育工作。

（1）不断加强宣传安全教育和法治教育，保证安全事故零发生。通过观看视频、专题班会、国旗下讲话等系列活动，对学生进行安全教育，使广大师生进一步增强安全防范意识，不断提高自护自救能力。

（2）多方联动保安全。邀请乡边防派出所、司法所等到我校进行法制和交通安全教育专题讲座，通过法制和交通安全教育专题讲座和报告，增强学生遵纪守法和自我保护意识。

4、政教德育工作。

学校始终把立德树人作为教育的根本。利用升国旗仪式、班会等培养学生树立远大志向，开展理想信念教育，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观和荣辱观。

（1）加强学生的思想道德教育和基础文明养成教育。

培养卫生习惯、倡导自主学习，掌握一套学习方法；开展文体活动，培养特长生；重视心理健康教育，塑造一种积极阳光的心态。培养学生成为自信、勤奋、自律的好少年。

通过主题班会、知识竞赛，宣传专栏，加强对学生进行日常行为规范的养成教育。让学生学会劳动，进行“劳动技能”培养。坚持开展劳动课，培养学生的劳动观念和劳动技能。使学生参与卫生保洁、绿植养护等相适应的劳动。

（2）认真落实家庭、学校、社会三者间的沟通，形成教育合力，与学生监护人沟通，反馈学生的在校表现，做好家访入户入村工作，让家长更多参与学校管理，进一步发挥家长的管理功能；及时向家长通报情况，反馈学生在校的学习、生活及表现，帮助家长形成家庭教育合力。

5、抓好党建工作

学校党建工作一直是学校工作的中心力量，在县委教育工委的领导下，我校党支部加强以组织建设、制度建设、队伍建设为重点，以学习建设、活动建设为载体，紧紧围绕教育教学这一中心工作，扎实开展党建工作。

（1）加强政治理论学习，提高政治站位。

一是组织全校党员同志和教职工扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；二是开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；三是多方面多渠道组织学习党的二十大精神。通过一系列学习活动的开展，坚定了教职工的理想信念、增强了同志们的党性锻炼，理论水平能力和政治素养得到了提高。

（2）强化组织建设，增强党组织的战斗堡垒作用。

健全制度，履行党建主体责任。一是抓班子队伍，突出主体责任。明确职责分工，带领支委与班子成员在思想上、政治上、行动上与上级党组织保持高度一致，推动班子成员积极履行“一岗双责”；二是开展师德师风建设专题培训。强化了师德修养，提高了队伍素质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、教务处、政教处、德育室、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县单甲乡中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县单甲乡中学2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共33人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生299人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表，无数据。

2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表,无数据。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10 《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表,无数据。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表,无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县单甲乡中学2023年度收入合计651.32万元。其中：财政拨款收入644.75万元，占总收入的98.99%；其他收入6.57万元，占总收入的1.01%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少41.71万元，下降6.02%。其中：财政拨款收入减少37.60万元，下降5.51%；主要原因是：2022年的财政拨款项目收入为转拨至学校基本户，2023年的财政拨款项目收入为一体化指标数，而未使用完的2023年指标数结转至2024年，导致收入减少。其他收入减少4.11万元，下降38.53%。主要原因是：2022年和2023年其他收入主要为收取的学生课后服务费，而2022年有博联保险公司报销学生住院等治疗费用收入，2023年没有此项收入，导致2023年其他收入比2022年减少。上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县单甲乡中学2023年度支出合计681.08万元。其中：基本支出568.56万元，占总支出的83.48%；项目支出112.52万元，占总支出的16.52%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计减少21.70万元，下降3.09%。主要原因是：2023年根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险缴费率10%的基础上，下调4个百分点，导致2023年卫生健康（类）支出减少。且学校2022年补缴了2021年6月、9月、12月职工单位部分保险，综上所述，导致2023年基本支出减少49.29万元。项目支出中2022年结转的项目资金在2023年支付，导致项目经费增加27.59万元，如转拨的以前年度课后服务费、公用经费等。其中：基本支出减少49.29万元，下降7.98%；项目支出增加27.59万元，增长32.49%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县单甲乡中学正常运转的日常支出568.56万元。比上年同期减少49.29万元，下降7.98%，主要原因是：2023年根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险缴费率10%的基础上，下调4个百分点，导致2023年卫生健康（类）支出减少。且学校2022年补缴了2021年6月、9月、12月职工单位部分保险，综上所述，导致2023年基本支出减少49.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出530.19万元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.37万元，占基本支出的6.75％。人均工资福利支出16.07万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县单甲乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.52万元。比上年同期增加27.59万元，增长32.49%。主要原因是：项目支出中2022年末结转未付的课后服务费、公用经费等项目资金在2023年安排支出，导致2023年项目支出经费增加。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出27.03万元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费支出34.69万元，已发放给学生自行使用；用于课后服务费的专项支出2.30万元；用于爱国卫生“七个专项行动”支出1.10万元；用于安防设备专项监控设备支出5.67万元；用于学校专项运转公用经费支出41.73万元，主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费、办公设备等运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县单甲乡中学2023年度一般公共预算财政拨款支出674.21万元,占本年支出合计的98.99%。与上年相比减少17.94万元，下降2.59%,主要原因是：2023年根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险缴费率10%的基础上，下调4个百分点，导致2023年卫生健康（类）支出减少。且学校2022年补缴了2021年6月、9月、12月职工单位部分保险，2023年学生人数和教职工人数都减少，相应经费也减少，综上所述，导致2023年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出567.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%。主要用于：学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助等；与上年555.62万元对比同期增加11.96万元，同比增加2.15%，增长的主要原因是：2022年结转的项目资金在2023年支付，导致项目经费增加，如转拨的以前年度课后服务费、公用经费等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出48.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出48.59万元；与上年54.03万元对比同期减少5.44万元，下降10.07%。主要原因是：2022年生育保险、工伤保险、失业保险在功能分类2089999下核算，而2023年的这些保险不在此功能分类，导致2023年社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出21.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于：（1）事业单位医疗费21.07万元；（2）其他行政事业单位医疗支出0.92万元；与上年30.96万元对比减少8.97万元，下降28.97%，主要原因是：2023年根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险缴费率10%的基础上，下调4个百分点，导致2023年卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于：在职人员住房公积金支出36.04万元，与上年37.66万元对比减少1.62万元，降低4.3%，主要原因是：2023年度职工人数减少了2人，导致住房保障（类）支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县单甲乡中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县单甲乡中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县单甲乡中学资产总额1037.01万元，其中，流动资产12.67万元，固定资产1024.34万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.40万元，其中固定资产减少29.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.65万元，其中：授予小微企业合同金额2.65万元。

四、单位绩效自评情况

沧源佤族自治县单甲乡中学2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，绩效目标完成较好。2023年度沧源佤族自治县单甲乡中学项目绩效自评金额112.52万元。其中财政拨付实施项目6个，财政拨付项目112.52万元，执行率100%；其他资金项目0个，其他收入项目支出共0.00万元，执行率0% 。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736001501111