监督索引号53092701736000401000

沧源佤族自治县国门小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县国门小学为全民事业单位，全额事业单位。学校的主要职责是:全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为学生的全面发展、可持续发展奠定基础，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。我校是全日制完全小学,承担义务教育小学阶段的教育教学。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、党建引领，把握办学方向。我校党支部始终坚守为党育人、为国育才的初心和使命，紧扣“党建引领铸师魂，红烛争辉育希望”主题，以“党建+”工作模式开创新局面，在办学方向、队伍建设、德育工作、教育信息化、艺体教育等学校重大工作中发挥政治核心作用，引领学校发展。我校教职工中有党员46人，党员教职工在各自岗位上充分发挥先锋模范作用。

2、建章立制，提升管理效能。对学校章程进行修订。《沧源佤族自治县国门小学章程》（以下简称《章程》）于2020年11月16日由学校教代会通过并开始实施，2022年8月22日学校党支部委员会会议讨论修订，2022年8月26日学校教职工代表大会审议通过实施。《章程》的内容由原来的八章33条变为修订后的八章40条。

除对学校章程进行修订以外，学校还与时俱进对教研管理制度、教学管理规程等学校管理规章制度进行修订完善。

3、优化教师队伍，提高教师素质。2023年，我校共有94名专技人员（缺编3人），平均年龄41.4岁。教师队伍的年龄结构、职称结构、专业结构渐趋合理。

注重教师专业发展——制定教师专业发展五年规划（新教师专业发展3年规划）。做实青蓝结对——安排7名骨干教师与2名新入职教师、5名新选聘教师开展青蓝结对。加强业务培训——年内组织开展了《核心素养下的课堂观察》《基于核心素养的小学语文大单元教学例析》《学习新课标 明晰新目标》“2022年版《义务教育数学新课程标准》的变化与解读”等校本专题培训。组织业务考试——定期组织教师开展分学科业务考试。

目前我校有省级教学名师1人，市级学科带头人5人，市级骨干教师20人；县级学科带头人14人，县级骨干教师29人。共有省市县各级教学名师、学科带头人、骨干教师69人次，43人（占教师总数的45.74%）。

4、德育为先，实现全方位育人。贯彻《中小学德育工作指南》，落实立德树人根本任务，将党和国家关于小学德育工作的要求落细落小落实，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。落实“德育三化”（目标具体化、活动主题化、评价情境化），制定学期德育主题。抓实学生的养成教育，把开学第一周定为养成教育周，在实际情境中对养成教育进行考核评价。常态化开展“三爱三节”教育，重视思政教育，把意识形态工作融入学校德育工作全过程。开展毒品预防教育，组织青骄第二课堂学生录入518人，教师12人，完成平均课时数5课时，注册率100%，完成率100%，知识竞赛参与率100%。开展学宪法讲宪法演讲比赛推选活动。

5、教研开路，提升专业素养。完善教研工作机制，加强教研机构建设，调整学校教研组，目前共有15个学科教研组，进一步明确工作职责，细化任务措施，定期开展校本教研活动，有效促进教学及教师专业成长。教科室统筹安排，在常规教研活动基础上，根据实际组织学科主题教研活动。以新选聘教师为主体开展过关课教研活动。

6、聚焦课堂，提升教学质量。严格落实教学常规，聚焦课堂，向40分钟要质量。对各年级的课前、课中、课后、作业、辅导、检测、阅读等督查，就存在的问题进行及时分析反馈、督促整改。抓好月提升作业检测，及时分析改进。深化课堂改革，一大批老师敢于创新、勇于突破，在教学实践中总结出了宝贵的经验做法，具有很强的推广应用价值。

7、信息技术引路，憧憬智慧教育未来。加强信息化中心建设，进一步明确目标责任，多形式、多载体开展与教学、教研、管理、培训相融合的活动。组织教师参加智慧中小学研修培训，参训率100%，合格率100%；组织学生参加腾讯扣叮青少年追梦营云南分营结营仪式，有3名学生作品入围省级奖，1名学生作品入围国家级奖；组织学生开展国家网络安全宣传周相关活动；推送2名学生、6名教师作品参加云南省教师、学生信息素养大赛；组织开展国门小学教师跨学科项目式培训；组织6名学生参加云南省创意编程与智能设计比赛；摄制2节教师精品微课并上报“智慧中小学”平台；组建16个“智慧中小学”教研组。

8、实施课后服务，规范服务管理。加强政策解读和宣传，增强家长的知晓率和支持度，确保学生100%参加课后服务；完成课后服务课程建设和选课；不断完善课后服务管理，提高课后服务质量；制定完善课后服务收费及课后服务补助方案。

9、积极开展各类创建工作，不断提升办学品位。一是积极参与全县创文创卫工作，取得了明显的成效。二是不断巩固提升“清廉学校”建设成果，2022年我校被定为全市清廉学校建设示范点。三是积极创建“绿美校园”，我校绿化面积达18711平方米，生均绿化面积达11.8平方米。2023年以来投入69万元对校园绿化进行改造，共种植花草树木160多种，乔木、灌木、花草层次分明，形成了一个立体的、较为完整的生态系统。学校将生态文明、绿色发展、资源节约、环境保护等思想和内容有机渗透到日常教育教学工作中。四是积极创建铸牢中华民族共同体意识示范校。五是巩固云南省现代教育示范学校建设成果。六是积极推进信息化试验区、示范校建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、信息化中心、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县国门小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县国门小学2023年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共105人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员105人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员0人。其中，一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生1747人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表，无数据。

2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表,无数据。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表,无数据。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表,无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县国门小学2023年度收入合计2037.81万元。其中：财政拨款收入1926.00万元，占总收入的94.51%；其他收入111.81万元，占总收入的5.49%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加7.34万元，增长0.36%。其中：财政拨款收入减少39.43万元，下降2.01%。主要原因是学校经费实行国库集中支出一体化管理后，往来账户仍有上年度结转经费，在经费的使用过程中，学校优先使用往来账户中的结转经费，致使一体化中2023年度指标未能及时用完导致收入减少；其他收入增加46.77万元，增长71.92%。主要原因是2023年比2022年多收取一个学期的课后服务费。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县国门小学2023年度支出合计2133.72万元。其中：基本支出1832.10万元，占总支出的85.86%；项目支出301.62万元，占总支出的14.14%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计增加79.40万元，增长3.87%。主要原因是一是2023年学校在使用一体化指标的同时，继续有效使用往来户中仍结存的结转经费；二是2023年比2022年多支出一个学期的课后服务费。其中：基本支出增加43.12万元，增长2.41%；项目支出增加36.28万元，增长13.67%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县国门小学正常运转的日常支出1832.10万元，比上年同期支出增加43.12万元，增长2.41%。主要原因是一是2023年10月起在职在编人员较上年增加了6人，导致人员经费支出增加；二是2023年比2022年多支出一个学期的课后服务费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1659.63万元，占基本支出的90.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172.47万元，占基本支出的9.41％。人均工资福利支出14.92万元。

（二） 项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县国门小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出301.62万元，比上年同期增加36.28万元，增长13.67%。主要原因是2023年学校在使用一体化指标的同时，继续有效使用往来户中仍结存的结转经费。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。义务教育阶段公用经费支出167.22万元，主要用于教育教学日常运转支出；义务教育课后服务资金补助支出11.35万元，用作课后服务的运转支出；人才发展专项资金支出1.52万元，工作室人员培训提升经费；义务教育阶段学生营养改善计划资金支出70.78万元，用于采购学生营改计划食材款；义务教育家庭经济困难学生生活补助3.06万元，发放给家庭经济困难学生作为生活补助；营养膳食计划工勤人员奖补资金支出9.56万元，用作聘请营改计划人员经费；教体系统爱国卫生（七个专项行动）补助资金5.7万元，用于爱国卫生七个专项行动项目支出；2023年教育工作先进县奖励资金18.9万元，用于购买教学设备；义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金13.53万元，用作增加安装学校监控设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县国门小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2019.54万元,占本年支出合计的94.65%。与上年相比增加31.35万元，增长1.58%。主要原因一是2023年学校在使用一体化指标的同时，继续有效使用往来户中结存的结转经费；二是2023年10月起在职在编人员较上年增加了6人，导致人员经费支出增加；三是2023年比2022年多支出一个学期的课后服务费；（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1572.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.85%。主要用于普通教育1558.91万元；特殊教育6.88万元；教育费附加安排的支出6.45万元。与上年1476.93万元对比增加95.31万元，增长6.45%。主要原因一是2023年学校在使用一体化指标的同时，继续有效使用往来户中仍结存的结转经费；二是2023年10月起在职在编人员较上年增加了6人，导致人员经费支出增加；三是2023年比2022年多支出一个学期的课后服务费。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出255.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.67%。主要用于行政事业单位养老支出255.96万元；与上年292.55万元对比减少36.59万元，下降12.51%。主要原因是2022年生育保险、工伤保险、失业保险在功能分类2089999下核算，而2023年的这些保险不在此功能分类下，导致2023年社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出73.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于事业单位医疗费70.15万元；其他行政事业单位医疗支出3.59万元；与上年104.57万元对比减少30.83万元，下降29.48%。主要原因是自2023年1月1日起职工基本医疗保险单位缴费费率由10%调减为6%，下调4个百分点所致。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出117.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于住房公积金117.59万元；与上年114.14万元对比增加3.45万元，增长3.02%。主要原因是事业单位人员每年度增加薪级工资，住房公积金随之调整增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，年决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县国门小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况沧源佤族自治县国门小学为事业单位，无机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县国门小学资产总额1733.33万元，其中，流动资产49.55万元，固定资产1681.7万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.08万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.34万元，其中固定资产减少15.52万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额79.31万元，其中：政府采购货物支出79.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额75.11万元，其中：授予小微企业合同金额75.11万元。

四、单位绩效自评情况

沧源佤族自治县国门小学2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，绩效目标完成较好。

2023年度沧源佤族自治县国门小学项目绩效自评金额为301.62万元。其中财政拨付项目301.62万元，执行率100%。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736000401111