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沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明、

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委、县

人民政府的领导下，拟订边合区的发展规划、管理办法、配套政策并组织实施。

2.根据省、市批准的园区总体规划，开展开发性建设详细规划。

3.承担边合区域内的经济发展和建设管理职能。做好边合区内的基本建设投资，为边合区的企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。

4.根据县政府批准的土地规划，依法进行国有土地的开发和利用工作，做好边合区内的土地征用、集体所有土地房屋拆迁工作。负责做好边合区内国有土地的出租、出让、转让和基础设施建设与管理工作。

5.负责做好边合区的对外宣传、招商引资、对外经济技术合作，按规定权限和程序管理边合区的投资项目，负责签约意向性项目的跟踪服务工作。

6.负责做好对边合区内的各类企业的宏观指导、管理、组织、协调。

7.负责做好边合区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作，拟订边合区的财务计划及收支预算，管理边合区的财务收支。

8.负责做好边合区国有资产的监管，确保国有资产保值、增值，对边合区内相关部门进行财务会计的监督管理。

9.综合协调派驻边合区内机构及人员社会事务各项工作，负责管理边合区的公共设施和公益事业。

10.负责边合区党建工作。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化党建引领，凝聚园区发展合力。一是抓实党风廉政建设。始终把党风廉政建设工作与各项业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查，年内主持召开党建会议7次，学习会议15次。二是坚持“党建引领服务园区经济”。建立“党建+人才建设”“党建+项目建设”“党建+园区招商”“党建+企业服务”机制。三是抓好意识形态工作责任制落实。年内召开意识形态工作会议11次。

2.抓实产业发展，汇集园区发展动力。通过“大抓发展、大抓产业、大抓项目、大抓招商、大抓市场主体、大抓营商环境”，境内丰富的矿石、竹木等优势资源正向园区聚集。2023年1至12月份，永和园区实现营业收入2.58亿元，同比增长201.35%；共实施固定资产投资项目12个，实现工业固定资产投资0.59亿元，同比增长83.81%；主导产业新增固定资产投资占比达58.71%；完成外贸进出口总额2.37亿元，同比增长8.47%。

3.完善园区规划，夯实园区发展基础。县委、县政府编制印发了《沧源佤族自治县园区经济发展规划（2023年—2035年）》，完成了《临沧边境经济合作区“一区三园”总体规划（2022年—2035年）（修编）》，完善了《阿佤山边境经济合作区总体发展规划（2022-2035）》。同时，根据上位规划，扎实开展好《阿佤山边境经济合作区专项规划》《临沧边境经济合作区永和园区等控制性详细规划》编制工作。

4.聚焦项目建设，激发园区发展活力。通过设立永和发展服务中心，组建永和园区项目指挥部，成立永和园区投资开发有限责任公司，建立三方联动发展协调工作机制，采取“发展服务中心+项目指挥部+投资开发公司”的模式全力推动园区建设。

5.精准招商引资，增强园区发展实力。县委、县政府印发了《沧源佤族自治县壮大资源经济、园区经济、口岸经济的若干政策（试行）》，成立了永和园区招商中心，健全完善园区“一对一”服务工作机制。2023年1至12月，共开展招商引资推介活动3场次，签约项目2个，实现招商引资实际到位资金3.34亿元，同比增长45%。

二、沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个股室，分别为：综合办公室、投资促进股、经济发展环境保护股、国土规划建设股。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

1.纳入沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共7人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年度收入合计444.25万元。其中：财政拨款收入444.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加313.13万元，增长238.81%。其中：财政拨款收入增加341.73万元，增长333.33%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少28.60万元，下降100.00%。财政拨款收入增加主要原因是财政拨付项目资金增加，故财政拨款收入对比上年增加。其他收入减少主要原因是本年度本部门无其他收入，故其他收入对比上年减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年度支出合计452.20万元。其中：基本支出107.79万元，占总支出的23.84%；项目支出344.40万元，占总支出的76.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加325.39万元，增长256.62%。其中：基本支出增加13.12万元，增长13.86%；项目支出增加312.28万元，增长971.93%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出增加的主要原因是：人员经费增加，故基本支出增加；项目支出增加的主要原因是：财政拨付项目资金增大，故项目支出对比去年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出107.79万元,比上年同期增加13.11万元，同比增长13.85%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出105.79万元，占基本支出的98.14％,比上年同期增加23.89万元，同比增长29.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.00万元，占基本支出的1.86％，比上年同期减少10.78万元，同比减少84.35%。人均工资福利支出15.11万元。人员经费支出增加的主要原因是人员变动及待遇增加，故人员经费支出增加；公用经费支出减少的主要原因是本年度压缩公用经费支出，故公用经费支出减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出344.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为财政拨款项目支出336.45万元，其中办公费109.04万元、公务接待费0.22万元、委托业务费227.2万元；非财政专项资金支出7.95万元，其中办公经费2.90万元、印刷费0.05万元、邮电费0.05元、差旅费1.29万元、公务接待费0.15万元、委托业务费1.89万元、其他商品和服务支出1.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出444.25万元,占本年支出合计的98.24%。与上年相比增加341.73万元，增长333.33%,主要原因是财政拨付项目资金增大，故一般公共预算财政拨款支出对比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出414.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.33%。主要用于事业人员工资福利支出、项目支出，其中，基本工资支出25.37万元，津贴补贴支出6.22万元，绩效工资支出38.47万元，商品和服务支出8.13万元，项目支出336.45万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业等支出；其中：基本养老保险缴费支出18.02万元，其他社会保障和就业支出0.08万元。

9.卫生健康（类）支出4.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于事业单位医疗保险和大病医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于在职干部职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，决算为0.40万元，完成年初预算的222.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的222.22%，具体是国内接待费支出决算0.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的222.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.40万元，完成年初预算的222.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年6月，我单位因机构改革，承担公务接待任务增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.40万元,增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元,增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0%；公务接待费支出决算增加0.40万元,增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年6月，我单位因机构改革，承担公务接待任务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及相关的业务部门考察调研产生接待4批次64人次；聘请第三方拍摄园区宣传片产生接待1批次12人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县边境经济合作区管理委员会办公室资产总额218.44万元，其中，流动资产210.62万元，固定资产7.82万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少313.48万元，其中固定资产增加4.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.88万元，其中：授予小微企业合同金额0.88万元。

四、部门绩效自评情况

2023年度，按照单位预算收支情况，列出支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对预算编制的绩效进行了自评，我单位严格执行各项财政法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好，自评得分为98分，自评结果为优秀。

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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