监督索引号53092701736000601000

沧源佤族自治县勐董中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县勐董中学为全民事业单位，学校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制初级中学,承担义务教育初中阶段的教育教学。

1.党支部书记岗位职责

结合本学校情况贯彻执行上级决议、指示，研究安排支部工作。注重党的建设工作，加强领导班子建设，提高干部政治思想素质。

2.党支部副书记职责

负责召集支部委员会和支部大会，将工作中的重大问题，及时提交支部委员会讨论并作出决定，及时采取措施加以解决，按时向支部大会及上级党委报告工作，协助党支部书记开展工作。

3.校长岗位职责

全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规。按教育教学规律办事，依法制定本校教师及其他职位聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工，负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

4.副校长岗位职责

负责管理教务处、总务处、办公室开展工作，指导检查考核他们的工作。协助校长抓好学校安全工作，工作中提出教育教学改革的建议。

5.教务主任岗位职责

协助校长、副校长工作，负责制定课程发展、教师发展、学生发展工作。组织管理好全校教学工作，掌握教师贯彻执行课程标准和教学计划的情况。有计划、有目的地参加教研活动，指导检查教研组工作。

6.教科室主任工作职责

协助校长定期组织学习教育理论；根据学校工作计划，认真组织实施学校教育教学研究工作。

7.办公室主任职责

负责组织安排学校行政工作的重要会议，要及时处理文件，及时发布通告、通知、会议纪要，做好各类文件材料的收集管理工作，完成学校领导交办的其他工作。

8.工会主席岗位职责

负责安排学校工会的日常活动，召集并主持工会委员会会议，向学校党政领导汇报工会委员会的建议意见，传达学校党政对工会的要求、部署。

9.团支部主要职责

对学校团总支工作全面负责，及时传达上级党组织和上级团组织的决议和指示；经常向学校党支部和上级团委汇报工作，安排好学校团总支工作。

10.财务人员岗位职责

负责学校财务工作，直接与局核算中心对接，负责学校校产管理，学校工资的核拨，学校资产管理、报损，及学校交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建目标：

抓实支部规范化建设，严格落实党建工作责任制。抓实主题教育，稳步推进意识形态工作。强化党建引领，提升办学质量。抓实党风廉政建设，推动党建工作规范化。

2.管理目标：

完善《学习制度》《师德师风建设制度》《财务制度》三项制度，贯彻落实好“四种意识形态”，完善教师激励机制，构建高效课堂，切实提高教育教学质量，努力提升群众满意度。加大校园安全及周边治安综合治理工作力度，加强周末学生放假交通管理，关注食品安全，确保学校安全稳定、营造安全的校园环境。加强作风建设，转变工作作风，规范办学行为，确保学校大局稳定。

3.成绩目标：

力争七、八年级期末学业水平测试保持乡镇第一名和第三名，初三年级学业水平考试全市排名65名。认真分析研究落实临沧市22项教育制度，保障教育质量提升。加快教育信息建设与教育教学的深度融合，以腾讯智慧校园平台为抓手，实现信息化管理，创客教育出特色、英语流利说成常态、切实利用好教师网络空间人人通。

4.德育目标：

规范习惯养成教育，学习习惯、卫生习惯、礼仪礼貌习惯、自信心培养、演讲能力培养，加强成绩意识、与人沟通、与家长互动沟通。加大课改任务，确保开足、开齐、开好国家课程，有质量地开好地方课程和特色课程。认真开展好“两爱”活动，即爱国主义教育、爱国卫生教育。继续推进《国家学生体质健康标准》实施工作，巩固发展阳光体育活动成果；深入开展“四个一”活动，面向全体抓普及，发展特长抓精品。

5.工作措施：

一是对照标准逐一完善制度，组织领导班子对照目标，按要求对目标进行分解并制定措施，定期对目标的达成进行研判总结。

二是提前谋划、破解难题、提质增效。列出问题清单，分析问题、解决问题，制定相应的考评制度和考评细则。在教学常规上专人负责，每周反馈检查情况，每天必查教案，每周必须完成周检测。

三是加强德育管理，确保学校德育目标的顺利实现。为了健全组织领导和管理体系，我们需要构建校长负总责，落实各岗位工作责任制，并将工作任务明确到具体责任人的制度。研究制定德育工作评价考核方案，完善班级量化评比机制，强化德育处的管理和服务职能，抓好养成教育。开展心理健康教育，培养学生健康人格。

四是树立质量意识，提高教育教学质量。加强过程管理，向管理要质量，向课堂要效益，推动教学方式方法的革新，全面落实课程计划，开足开齐各类课程，加大薄弱学科辅导力度。关注教和学，体现引导、体现参与、体现组织、体现过程。着力培养师生读写习惯，营造浓郁的读写氛围。用好国家教育资源公共平台、学而思网校网课及各种教育资源，建设好自己的网络学习空间，让优质教育资源真正进入课堂。

五是加强队伍建设。

加强教师职业道德教育，制定学习制度，学习法律法规、政治理论学习、专业知识学习等，细化学习方案，建立学习型组织。强化班子凝聚力、执行力。建立科学考核机制，引导班子敢于担责、敢于奉献，引导他们学习先进的教育教学理念，学习专业管理知识，不断提升自身的政治业务素质和管理水平。强化第一种意识形态，树立优秀教师典范。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置6个内设机构，包括校长室、办公室、教务处、政教处、学生发展中心、总务处6个业务办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县勐董中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐董中学2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共88人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员88人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末在校学生1164人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

由于2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表，没有相关数据。

由于2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，因此附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表,没有相关数据。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表,无数据。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表,无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐董中学2023年度收入合计1917.13万元。其中：财政拨款收入1859.07万元，占总收入的96.97%；其他收入58.06万元，占总收入的3.03%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加49.50万元，增长2.65%。其中：财政拨款收入增加20.47万元，增长1.11%；主要原因是：2023年学校学生人数增加，相应的学生经费增加，教师人数增加，相应的人员经费增加，导致财政拨款收入增加；其他收入增加29.03万元，增长100.00%，主要原因是：2022年和2023年其他收入主要为收取的学生课后服务费，2023年收取了2022年秋季学期和2023年春秋两学期的课后服务费，2022年只收取了2022年春季学期课后服务费，导致2023年其他收入比2022年增加。上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐董中学2023年度支出合计2048.66万元。其中：基本支出1499.59万元，占总支出的73.20%；项目支出549.06万元，占总支出的26.80%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计增加216.49万元，增长11.82%。主要原因是：2022年的基本支出人员经费中缴纳了2021年12月份的单位部分保险，导致2023年的人员经费较2022年减少47.47万元；又因基本支出日常公用经费中2022年新增基本支出-课后服务费支出，而2023年的课后服务费在项目中支出，导致2023年基本支出日常公用经费减少17.50万元；项目支出中2022年末结转未付的学生营养餐资金、家庭经济困难学生生活补助、课后服务费、公用经费等项目资金在2023年安排支出，导致2023年项目支出经费增加281.46万元。其中：基本支出减少64.97万元，下降4.15%；项目支出增加281.46万元，增长105.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐董中学正常运转的日常支出1499.59万元，比上年同期减少64.97万元，下降4.15%。主要原因是：2022年的基本支出人员经费中缴纳了2021年12月份的单位部分保险，导致2023年的人员经费较2022年减少47.47万元；又因基本支出日常公用经费中2022年新增基本支出-课后服务费支出，而2023年的课后服务费在项目中支出，导致2023年基本支出日常公用经费减少17.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1459.34万元，占基本支出的97.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出40.25万元，占基本支出的2.68％。人均工资福利支出16.06万元。

（二） 项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐董中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出549.06万元。比上年同期增加281.46万元，增长105.18%。主要原因是：项目支出中2022年末结转未付的学生营养餐资金、家庭经济困难学生生活补助、课后服务费、公用经费等项目资金在2023年安排支出，导致2023年项目支出经费增加。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出108.09万元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费支出207.59万元，已发放给学生自行使用；用于课后服务费的专项支出56.48万元；用于支付学校租赁部队场地用于操场扩建的土地租赁费专项支出2.5万元；用于营养改善计划工勤奖补资金支出2.73万元；用于学校专项运转公用经费支出171.67万元，主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费、办公设备费等运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐董中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1997.09万元,占本年支出合计的97.48%。与上年相比增加193.70万元，增长10.74%,主要原因是：2022年末结转未付的学生营养餐资金、家庭经济困难学生生活补助、课后服务费、公用经费等项目资金在2023年安排支出，导致2023年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1653.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%。主要用于：学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助，与上年1384.40万元对比同期增加268.67万元，同比增加19.41%。增长的主要原因是：2022年末结转未付的学生营养餐资金、家庭经济困难学生生活补助、课后服务费、公用经费等项目资金在2023年安排支出，导致2023年一般公共预算教育（类）支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出179.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休费支出。与上年227.40万元对比同期减少48.27万元，下降21.23%。主要原因是：2022年生育保险、工伤保险、失业保险在功能分类2089999下核算，而2023年的这些保险不在此功能分类下核算，导致2023年社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出61.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于事业单位医疗费缴费支出和其他行政事业单位医疗支出。与上年91.58万元对比减少29.96万元，下降32.71%。主要原因是：2023年根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%，即在2022年全市职工基本医疗保险缴费率10%的基础上，下调4个百分点，导致2023年卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出103.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年100.01万元对比增加3.26万元，增长3.26%，主要原因是：公积金缴纳基数的正常增长和2023年度调出4人，死亡1人，退休1人，招考入职3人，调入6人，职工人数增加了3人，导致住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐董中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长率为0%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

4.2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐董中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县勐董中学资产总额2052.45万元，其中，流动资产57.08万元，固定资产1995.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少184.16万元，其中固定资产减少72.19万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产149项，账面原值12.25万元，实现资产处置收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19.99万元，其中：政府采购货物支出19.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.41万元，其中：授予小微企业合同金额19.41万元。

四、单位绩效自评情况

沧源佤族自治县勐董中学2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，确保绩效目标完成较好。2023年度沧源佤族自治县勐董中学项目绩效自评金额549.06万元。其中财政拨付实施项目7个，财政拨付项目支出497.74万元，执行率100%；其他资金项目1个，其他收入项目支出及自收自支课后服务费支出共51.32万元，执行率100%。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按照“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736000601111