监督索引号53092701736001301000

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据党的教育方针、政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的组织路线和党的教育方针，认真履行党组织主体责任，加强组织领导，积极稳步推进学校党组织领导的校长负责制，有效发挥学校党支部把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用。选好配强学校领导班子，支持和保证校长行使职权，探索建立议事决策制度，完善协调运行机制，创新党建工作保障机制，推动学校教育事业高质量发展。

2.研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇教育优质均衡发展。

3.管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；在中心学校统一领导下，组织全镇小学、幼儿园教师开展教育教学研究、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

4.发挥小学、幼儿园教师进修培训作用。镇中心学校负责制定并实施本镇小学、幼儿教师培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

5.管理小学、幼儿园学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

6.负责本镇小学、幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校财务、教育经费管理；拟定学校各项管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真落实沧源佤族自治县教育体育局工作会议精神，以深化教育领域综合改革、推进教育现代化为统领，以规范管理为抓手，以提高教学质量为核心，进一步改善办学条件，加强师资队伍建设、师德师风建设，抓好教育、德育、体育卫生、教师培训工作，促进教育均衡发展，争创优质均衡教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、德育处、教务处、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县勐省镇中心完小2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2023年末实有人员编制134人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制134人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共133人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员133人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1712人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表，无数据。

2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表,无数据。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表,无数据。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表,无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2023年度收入合计2916.69万元。其中：财政拨款收入2835.47万元，占总收入的97.22%；其他收入81.22万元，占总收入的2.78%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少74.00万元，下降2.47%。其中，财政拨款收入减少122.50万元，下降4.14%；原因是2022年的财政拨款项目收入转拨至学校专用账户，2023年的财政拨款项目收入为一体化指标数，而未使用完的2023年指标数结转至2024年，导致财政拨款收入减少；其他收入增加48.50万元，增长148.23%。主要原因是义务教育阶段课后服务费收费政策于2022年秋季学期开始执行，2022年只收取了秋季学期课后服务费，而2023年收取了春秋两季的课后服务费，导致其他收入增加。上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加0.00万元；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2023年度支出合计3009.53万元。其中：基本支出2616.28万元，占总支出的86.93%；项目支出393.25万元，占总支出的13.07%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计减少17.82万元，下降0.59%。主要原因：2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、教体系统爱国卫生七个专项行动补助资金及工勤人员奖补资金，且在2022年同年支出，而2023年没有此项资金收入与支出，所以导致本年度项目支出减少。其中：基本支出增加0.67万元，增长0.03%；项目支出减少18.49万元，下降4.49%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐省镇中心完小正常运转的日常支出为2616.28万元。与上年同期相比增加0.67万元，增长0.03%，主要原因是：2023年新录用5人，调出2人，调入2人，退休4人，人数增加，导致基本支出人员经费增加；二是2022年秋季学期课后服务费在本年度支出，导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2490.73万元，占基本支出的95.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125.55万元，占基本支出的4.80％。人均工资福利支出17.36万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐省镇中心完小完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出393.25万元。比上年同期减少18.49万元，下降4.49%，主要原因是项目支出中2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、教体系统爱国卫生七个专项行动补助资金及工勤人员奖补资金，且在2022年同年支出，而2023年没有此项资金收入与支出，所以导致本年度项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：用于学前教育资助金9.71万元，已全部兑付给受助学生；用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出67.48万元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育家庭经济困难学生生活补助80.39万元，已足额发放；教育发展专项县级补助资金9.72万元，用于发放学校临时工工资；用于学校安防设备购置中央资金10万元，购买监控设备；用于学校专项运转公用经费支出173.04万元，主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出；用于建造洗手台爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助资金4.5万元；用于补助课后服务教师发放课后服务补助自收资金38.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2023年度一般公共预算财政拨款支出2937.83万元,占本年支出合计的97.62%。与上年相比减少89.35万元，下降2.95%,主要原因是：2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、教体系统爱国卫生七个专项行动补助资金及工勤人员奖补资金，且在2022年同年支出，而2023年没有此项资金收入与支出，所以导致本年度财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2271.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.31%。主要用于学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、工会费、资本性支出等），学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助、学前学生资助金等。与上年2276.42万元对比增加5.2万元，增长0.23%，主要原因是本年度工伤、失业保险在教育（类）核算，2022年度工伤、失业保险在社会保障和就业（类）核算，导致教育（类）支出经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出403.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.75%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业离退休费支出、死亡抚恤支出。与上年同期对比444.92万元减少40.93万元，下降9.2%。主要原因是：2022年在执行预算一体化时，学校单位部分养老保险、退休费、失业、工伤、生育保险在2089999类核算支出，而2023年仅退休费、机关事业单位养老保险在2089999类核算支出，导致本年度社会保障和就业（类）支出较上年减少。

9.卫生健康（类）支出101.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；与上年145.98万元对比同期减少44.63万元，同比下降30.57%。减少的主要原因是：根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%。即在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费率10%的基础上，下调4个百分点，导致卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出161.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于：住房公积金支出。与上年159.86万元对比增加1.41万元，同比增长0.88%，增长的主要原因是：2023年新录用5人，退休4人，调入2人，调出2人，人数增加，导致住房保障（类）支出较上年增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长率为0%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐省镇中心完小为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县勐省镇中心完小资产总额2029.84万元，其中，流动资产117.6万元，固定资产1822.34万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产89.9万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少111.36万元，其中固定资产减少23.18万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22.94万元，其中：政府采购货物支出22.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.94万元，其中：授予小微企业合同金额22.36万元。

四、单位绩效自评情况

临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小在2023年度预算资金落实到位的情况下，严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，并按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，成功完成了绩效目标。

2023年度临沧市沧源佤族自治县勐省镇中心完小项目绩效自评金额393.25万元。其中财政拨付实施项目7个，财政拨付项目支出354.84万元，执行率100%；其他资金项目1个，其他收入项目支出（课后服务费）38.41万元，执行率100%。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按照“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736001301111