监督索引号53092701736001401000

沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本乡辖区内幼儿园的德育、教学、教研、后勤、安全等管理事务。

1.研究拟订全镇学前教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高学校管理水平和教育质量。不断改善办学条件，提高教育质量，促进全镇教育优质均衡发展。

2.管理和指导全镇学前教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；在中心校的统一领导下，组织教师开展教育教学研究、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥幼儿园教师进修培训作用。学校负责制定幼儿教师进修培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理幼儿园学籍。建立全镇适龄学前儿童档案，掌握全镇每学年适龄学前儿童人数，为已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校财务统计、管理本部门教育经费；拟订学校各项管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面加强党的组织领导：贯彻落实党组织领导的校（园）长负责制，强化师德师风建设，开展“清廉校园”行动。

2.提高教育教学质量：制定教学计划，提高教师教学水平和能力，加强课程建设，完善教材体系。

3.推进教育教学改革，探索新的教学模式、方法和手段，促进学生综合素质的全面发展。

4.加强学生管理：健全学生管理制度，加强学生思想政治工作，维护校园安全稳定。

5.提升学校形象：加强校园文化建设，营造良好的学习和生活环境，提升学校品牌形象。

6.加强师资队伍建设：加强教师培训和管理，提高教师职业素养和能力水平。

7.加强科研工作：积极开展科学研究和学术交流活动，提高学校的科研能力和水平。

8.加强与家长的沟通和合作，建立有效的家校联系机制，积极回应家长关切和需求。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：校园长办公室、教务处、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共22人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表，没有相关数据。

2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表,无数据。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，因此附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表,没有数据。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，因此附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表,没有数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年度收入合计382.24万元。其中：财政拨款收入381.94万元，占总收入的99.92%；其他收入0.30万元，占总收入的0.08%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少2.25万元，下降0.59%。其中，财政拨款收入减少2.54万元，下降0.66%；原因主要是2022年的财政拨款项目收入转拨至学校专用账户，2023年的财政拨款项目收入为一体化指标数，而未使用完的2023年指标数结转至2024年，导致财政拨款收入减少。其他收入增加0.29万元，增长2900.00%。主要原因是：本年度勐省镇人民政府拨入0.3万元的六一儿童节赞助款，2022年度没有使用此笔资金。上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加0.00万元；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年度支出合计405.04万元。其中：基本支出368.05万元，占总支出的90.87%；项目支出36.99万元，占总支出的9.13%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计增加27.32万元，增长7.23%。主要原因是：以前年度营养餐结余资金22.72万元在本年支出，导致与上年相比支出增幅较大。其中：基本支出增加1.37万元，增长0.37%；项目支出增加25.95万元，增长235.05%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐省幼儿园正常运转的日常支出368.05万元。比上年同期支出增加1.37万元，增长0.37%；主要原因是：本年度新录用2人，调出1人，人员增加，导致人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出336.26万元，占基本支出的91.36％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费31.79万元，占基本支出的8.64％。人均工资福利支出14.32万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐省幼儿园完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.99万元，比上年同期增加25.95万元，增长235.19%，主要原因是：本年支出以前年度营养餐结余资金22.72万元，导致与上年相比项目支出增幅较大。其中：基本建设类项目支出0.00万元。用于学前教育阶段学生营养改善计划资金支出22.72万元，已全部用于学生营养膳食的食材款支出；学前教育学生资助金支出2.82万元，所拨资金已全部兑付给受助学生；用于学校运转教育专项补助资金支出11.25万元，主要用于办公费等运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出404.86万元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加27.16万元，增长7.19%,主要原因：一是本年度新录用教职工2人，调出1人，人数增加，导致人员经费增加；其次是以前年度营养餐结转资金在本年度支付，导致本年一般公共预算财政拨款支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出331.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.84%。比上年同期增加37.25万元，同比增长12.67%，增长的主要原因是：以前年度学生营养资金结转资金在本年度支出，导致本年支出增加。其主要用于：学校教职工工资福利支出和学校基本运转的日常开支（如学校水费、电费、办公费、手续费、培训费、差旅费、邮电费、劳务费等），学生家庭经济困难学生生活补助学前学生资助金、营养餐资金等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出36.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业离退休费支出。与上年42.19万元对比同期减少5.79万元，同比下降13.72%。减少的主要原因是：2022年在执行预算一体化时，学校单位部分养老保险、退休费、失业、工伤、生育保险在2089999类核算支出，而2023年仅退休费、机关事业单位养老保险在2089999类核算支出，导致本年度社会保障和就业（类）支出较上年减少。

9.卫生健康（类）支出14.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于：事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。与上年19.96万元对比同期减少5.58万元，同比下降27.96%。减少的主要原因是：根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%。即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费率10%的基础上，下调4个百分点，导致卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于：住房公积金支出。与上年21.47万元对比增加1.29万元，同比增长6%，增长的主要原因是：2022年新录用事业人员2人及年初薪级工资调整缴费基数调高，住房保障（类）支出相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐省幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县勐省幼儿园资产总额158.17万元，其中，流动资产101.14万元，固定资产57.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.95万元，其中固定资产减少1.76万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（单位绩效自评情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.56万元，其中：授予小微企业合同金额2.56万元。

四、单位绩效自评情况

临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，确保绩效目标完成较好。

2023年度临沧市沧源佤族自治县勐省幼儿园项目绩效自评金额33.83万元，其中财政拨付实施项目4个，财政拨付项目33.83万元，执行率100%。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736001401111