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沧源佤族自治县糯良中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本乡辖区内中学的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1.研究拟订全乡教育发展战略与教育工作的规定、办法，监督与检查所属学校对党与国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平与教育质量。不断改善办学水平与提高教育质量，促进全乡中学教育均衡发展。

2.管理与指导全乡中学生教育教学研究工作，规划、指导教育现代化与教育信息化工作。发挥教研中心作用。组织全乡中学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥中学教师进修培训作用。乡中学校负责制定并实施本乡中学教师继续培训计划，并有针对性地组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平与教育教学能力。

4.管理中学学生学籍。建立全乡适龄少年档案，掌握全乡每学年适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本乡中学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计等工作。管理本部门教育经费；拟订教育经费筹措与管理的规定及财务管理制度，统计并监测全乡教育经费的筹措与使用情况。

6.协助乡政府组织发动学生入学，负责协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配与交流、培训与考核等工作。

8.协助乡政府与教育行政部门做好调整校点布局。

9.在教育行政部门指导下，负责组织期末测试、教育教学质量检测评估工作。

10.自觉接受县教育体育局、乡党委、政府的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

2023年，沧源佤族自治县糯良中学以党的二十大精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在党委、政府，以及上级主管部门的正确领导和亲切关怀下，认真落实相关教育工作会议精神和要求，全面推进素质教育，加快教育现代化步伐，恪守立德树人根本任务，围绕“为学生终身发展”的办学思想，不断营造学校发展新的闪光点和增长点，促进学校事业持续、协调、健康发展。

1.扎实开展安全、卫生工作，确保学校正常运行

（1）健全制度、完善措施。按照上级有关部门的安全文件精神，结合我校实际制定并完善相应安全制度和各类应急预案，认真贯彻落实。在建立健全安全工作职责制的基础上，定期分析研究学校安全工作中存在的薄弱环节，及时发现管理上、制度上的漏洞，通过严格的管理制度来保证安全。

（2）加强对学校内部安全隐患整改及学校周边环境的整治。重视学校的消防器材的配备和更新。要密切关注学校周边环境状况，定期对学校的周边环境进行专项整治。不断优化学校周边环境，促进学生健康成长。

（3）继续加强法治教育。各校要充分发挥法治副校长的作用，广泛开展法治讲座、报告、咨询，牢固树立广大师生的法律意识。法治教育要坚持同课堂教学相结合，始终突出主渠道；要同德育活动相结合，努力增强吸引力；要同日常行为规范教育相结合，增强守法自觉性；要同转差防差工作相结合，严格把好预防关。

（4）狠抓消防安全工作。火灾事故的危险性大，极易造成群死群伤和重大财产损失，要以“如临深渊，如履薄冰”的态度，把消防安全工作做细做实。一要加强宣传教育。二是加强逃生演练。三是开展定期检查。

（5）狠抓预防校园欺凌安全工作。利用班会课或者校园宣传栏宣传校园欺凌的表现形式以及如何预防校园欺凌。

（6）继续加强饮食卫生和疾病预防工作。全面开展卫生知识普及教育工作，密切关注和防范流行性传染病，狠抓学校食品卫生安全。特别是做好学校食堂、饮用水的卫生督查和管理工作。食堂工作人员进行健康体检，持证上岗并做岗前培训，要求做到进入工作间必须穿工作服、佩戴好口罩，定期留样等工作；对全校进行消毒工作；严格执行“晨（午、晚）”检，早发现、早预防、早治疗。

2.狠抓教学教研管理工作

教学工作紧紧围绕学校年度工作目标，认真落实教学各环节，扎实开展教学工作。

（1）强化教学纪律。教学工作是学校的中心工作，抓好教学的关键是教师，抓住教师的关键是管理。强化教学纪律，是提高教学质量的基础。根据上级主管部门的要求结合我校的具体情况制定本校22项教育质量制度，并成立督查组对制度的执行情况进行跟踪、记录、督查、通报、整改。

（2）开展常规教研活动。按照不同研究方法，抓住影响课堂高效的重点问题进行突破，形成相应的认识，找到解决问题的办法。学校评课小组对申报市公开课、学科优质课的教师，进行逐一听课，评选出学校公开课、优质课，然后通过出示校级公开课的形式，竞选更高一级的公开课、优质课，在这个过程中要求全体老师参加，有效地提高了教师上课质量和水平。

（3）实施师徒结对帮扶计划。学校认真实施“青蓝”工程，让骨干教师和青年教师结成对子，开展新老教师一对一的带教活动，师徒合作学习、合作教研、合作教学，并以此作为活动的载体，让青年教师们迅速成长。

（4）早抓毕业班的教学。我们与任课教师一起制定详细的复习计划，教务处会同年级组对初三采用月考制、周考制，每考一次集中分析各班各科所存在的问题，及时查漏补缺。

3.加强德育工作，积极开展各类德育活动

（1）开展丰富多彩的且具有时代鲜明特征的文体活动。开展丰富多彩具有鲜明时代特征的活动如：“中华经典书写诵读”大赛、“新时代好少年”主题读书活动、“未成年人思想道德先进”评选、“禁毒日”宣传等活动丰富了校园文化生活，培养了学生的时代精神，使德育工作达到寓教于乐的效果。我们组织举办2023届冬季田径运动会及球类比赛等，这些文体活动给校园文化生活注入新的活力，为学生提供展现自我的舞台，为良好校风的形成起到潜移默化的作用。

（2）开展多种形式的科普活动。一是认真完成理、化、生必学的各类演示实验和分组实验。利用课余时间加强科学实验的规范操作并在实验操作测评中取得了好成绩。二是观看科普宣传片和科学小实验讲解视频，让学生对科学知识多一些了解。三是开展我爱科学我爱动手活动，利用科普套装器材的相关实验让学生动脑学习科学知识。四是开展摄影和视频剪辑学习。学生自行拍摄视频，并进行编辑处理。

4.加强党员队伍建设

我校党组织认真学习巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果、习近平考察云南时的重要讲话精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，真正做到理论学习有收获。要求党员工作、生活等在各方面发挥好先锋模范作用。强化对党员的日常管理，通过及时召开党员大会、民主生活会、党史学习教育、参加“万名党员进党校”等，进一步健全党内生活制度，严格党的组织生活，发挥党组织的监督管理作用。认真开展好民主评议党员工作，对不能发挥作用的党员，进行批评教育，督促进步；对于工作表现突出、成绩显著的党员，要及时进行鼓励以及学习。

（1）进一步加强干部队伍、教师队伍建设。要以深入学习实践科学发展观活动为契机，进一步改进和加强干部队伍、党员队伍、教师队伍建设，加强政治理论和业务学习，不断提高素质和能力，充分发挥名师、骨干教师、学科带头人的作用，建设一支学习型、科研型、实干型的干部、教师队伍。为学校教育教学质量再上新台阶提供人才保障。

（2）进一步加强学校管理，坚持按制度办事。要进一步完善考核制度，加大考核制度的执行力度。完善考核办法，严格考核过程，保证各项工作优质高效。

（3）进一步加强和改进教研工作。更新教育理念，优化教学手段。继续做好各组的教研专题，使之用于教育教学。充分利用远程教育设备和多媒体教学，使教学活动生动活泼。

5.其他方面工作

（1）加大内部管理力度，提高后勤服务水平。

（2）学生资助方面：我们需要落实学生各项资助政策，并确保各项补助资金的公开透明发放。

（3）加强师德师风建设。思想上高度重视，严格执行教师“十条禁令”。先后多次专题开会学习了上级有关教师作风建设文件，要求教师在平时的教学工作中时时严格要求自己，时时自我反省，做学生的表率。开展师德培训，塑造教师为人师表的良好形象。

（4）强化党建工作增强责任意识。在上级党委政府及教育体育局正确领导下，从学校实际出发，落实社会主义核心价值观，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实党内组织生活制度、“三会一课”制度。积极上好党员示范课，带领广大党员立足本职，爱岗敬业，在各自的岗位上发挥先锋作用。

（5）清廉学校建设逐步加强。召开专题党风廉政会议，组织全体党员学习上级文件，统一思想，提高认识，深入开展反腐倡廉教育。进一步强化责任担当，认真落实廉洁自律的各项规定，加强对党员干部的日常监督管理，增强规矩意识，严守纪律底线，坚决杜绝了违规违纪问题的发生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括校长室、办公室、教导处、政教处、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

沧源佤族自治县糯良中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县糯良中学2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共40人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

本单位无年末尚未移交养老保险金并发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生376人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

由于2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附表08表）为空表，没有相关数据。

由于2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，因此附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（附表09表）为空表，没有相关数据。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表，无数据。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县糯良中学2023年度收入合计804.76万元。其中：财政拨款收入786.36万元，占总收入的97.71%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入18.40万元，占总收入的2.29%。

与上年相比，收入合计增加6.02万元，增长0.75%。其中，财政拨款收入减少11.60万元，下降1.45%，主要原因是：2022年的财政拨款项目收入为转拨至学校基本户，2023年的财政拨款项目收入为一体化指标数，而未使用完的2023年指标数结转至2024年，导致收入减少；人员经费主要是职工基本医疗保险单位缴费费率下调，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费费率10%的基础上，下调4个百分点，导致人员经费下降。其他收入增加17.62万元，增长2258.97%，主要原因是：2023年收取了课后服务费18.33万元，而2022年没有收取课后服务费，所以导致2023年其他收入增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县糯良中学2023年度支出合计797.83万元。其中：基本支出694.15万元，占总支出的87.00%；项目支出103.68万元，占总支出的13.00%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计减少27.44万元，下降3.32%。其中：基本支出增加18.37万元，增长2.72%；项目支出减少45.81万元，下降30.64%，主要原因是：基本支出中2023年新增基本支出－课后服务费支出，导致基本支出其他资金增加；2022年年末在职人员38人，2023年末在职人员40人，在职人员增加2人，导致基本支出人员经费增加；项目支出中2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、2020/2021年度优秀乡村教师奖励金等，且在2022年同年支出，而2023年没有此项目资金支出，所以导致本年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县糯良中学正常运转的日常支出为694.15万元，比上年同期支出增加18.37万元，增长2.72%，主要原因是：基本支出中2023年新增基本支出－课后服务费支出，导致基本支出其他资金增加；2022年年末在职人员38人，2023年末在职人员40人，在职人员增加2人，导致基本支出人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出676.05万元，占基本支出的97.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.10万元，占基本支出的2.61％。人均工资福利支出16.10万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县糯良中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。比上年同期支出减少45.81万元，下降30.64 %。主要原因是：2022年的项目支出是由上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金等，而2023年没有此项目资金支出，所以导致本年度项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：主要用于义务教育阶段教学设备、办公设备购置，校园维修维护，差旅费、复印费、培训费等支出，保障学校正常运转的公用经费28.28万元；全部用于学生营养膳食的食材款支出改善义务教育学生营养改善计划资金支出47.45万元；用于义务教育家庭经济困难学生生活补助17.20万元，已足额发放；用于补助课后服务省级资金2.45万元；用于补助课后服务教师发放课后服务自收资金共计8.30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县糯良中学2023年度一般公共预算财政拨款支出788.81万元，占本年支出合计的98.87%。与上年相比减少36.47万元，下降4.42%，主要原因是：人员经费主要是职工基本医疗保险单位缴费费率下调，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费费率10%的基础上，下调4个百分点，导致人员经费下降等；项目支出中2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、2020/2021年度优秀乡村教师奖励金等，且在2022年同年支出，而2023年没有此项目资金支出，所以导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出622.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%。主要用于：学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助等；与上年646.46万元对比同期减少23.87万元，同比下降3.69 %。下降的主要原因：2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、2020/2021年度优秀乡村教师奖励金等，且在2022年同年支出，而2023年没有此项目资金支出，所以导致本年度教育（类）支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出92.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于：（1）事业单位离退休费支出32.16万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出60.54万元。与上年100.14万元对比同期减少7.44万元，下降7.43%。主要原因是：2022年生育保险、工伤保险、失业保险在功能分类2089999下核算，而2023年的这些保险不在此功能分类下，导致2023年社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出28.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于：（1）事业单位医疗费用26.73万元；（2）其他行政事业单位医疗支出1.40万元；与上年35.86万元对比减少7.73万元，下降21.56 %，主要原因是：主要是职工基本医疗保险单位缴费费率下调，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费费率10%的基础上，下调4个百分点。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出45.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于：在职人员住房公积金45.38万元，与上年35.86万元对比增加9.52万元，增长26.55 %，主要原因是：2022年年末在职人员38人，2023年末在职人员40人，在职人员增加2人，导致基本支出人员经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县糯良中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长率为0%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县糯良中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县糯良中学资产总额1070.16万元，其中，流动资产54.92万元，固定资产1015.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.51万元，其中固定资产减少35.86万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.45万元，其中：授予小微企业合同金额0.48万元。

四、单位绩效自评情况。

沧源佤族自治县糯良中学2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，确保绩效目标完成较好。

2023年度沧源佤族自治县糯良中学项目绩效自评金额为103.68万元。其中财政拨付实施项目4个，财政拨付项目支出95.38万元，执行率100%；其他资金项目1个，其他收入支出项目8.3万元，执行率100%。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按照“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736001701111