监督索引号53092701736000101000

沧源佤族自治县民族中学2023年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的教育方针和国家教育法律法规、政策等，坚持依法治教、依法治学。

（2）制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）管理和指导学校教育工作，实施初中义务教育、高中教育，促进基础教育发展。

（4）组织开展本校的教育科研和教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（8）负责和指导学校教职工的思想政治教育工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（9）完成上级党委、政府和教育体育主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

党建工作：

1.健全制度、加强学习，提升党建政治引领力

一是制定年度党建工作计划，与学校各项工作同部署、同落实、同检查、同推进。在保证常规工作正常化的基础上，不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识教育，切实发挥党组织的战斗堡垒作用和政治核心作用。二是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、学习《中国共产党章程》、学习习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源佤族自治县边境村老支书们的回信精神。坚持把党的政治建设摆在首位，不断提高党员同志的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深刻理解“两个确立”的重大意义，坚决做到“四个意识”“四个自信”“两个维护”。三是严格落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会、主题党日活动等组织生活制度，促进各项党内政治生活扎实开展。

2.建优队伍、落实责任，提升党建工作执行力

一是加强干部队伍建设。充分发挥班子成员分工协作、集体决策的优良传统，增强班子的战斗力。二是加强党员队伍建设。加强党支部规范化建设，发挥党员的先锋模范作用，体现“一个党员一面旗”。三是加强教师队伍建设。加强教师思想政治工作，引导教师不断加强师德修养和认真落实教育、教学常规，促进教师专业与修养共成长。四是党政班子主动接受监督，凡是属于“三重一大”事项，均通过党委会议集体研究决定，主要领导末位表态。党委书记肩负起党风廉政建设第一责任人责任，党委副书记、纪委书记肩负起党风廉政建设主要责任，党委班子成员自觉履行“一岗双责”，发现苗头性、倾向性问题及时提醒纠正。认真做好重大节日期间的提醒和监督工作。

3. 筑牢阵地、夯实基础，提升党建堡垒战斗力

一是党委书记从工作实际出发，为全体党员教职工上了一堂《恪守“四心”永葆清正廉洁政治本色》的廉政党课；二是深入开展“廉政文化进校园”工作，加强领导干部廉洁从政教育、教职员工廉洁从教教育，在学校办公楼走道墙面设有廉政廉洁文化展板和党风廉政建设宣传展板。

安全工作：

一是安全教育及管理结合学校实际，严格管理，定期、不定期地开展安全工作大排查，发现问题，及时整改，为教育教学工作营造了一个安全稳定的校园环境。二是认真组织各项安全事故的应急演练工作。三是成立工作专班，实行领导带班制度。四是做好周末及放假学生离校安全教育。

教学工作：

2023年重要考试成绩汇总。2023年高考成绩：2023年共有762名考生报考，其中84名考生被高职单招录取，有672名考生参考，一本上线13名（文科6名，理科7名），一本上线率1.93%；二本上线336名（文科200名，理科136名），二本上线率50%，本科上线率为51.93%，是沧源民中建校以来本科上线率首次突破50%；今年的高考成绩在全市23所高完中，综合排名14名，较2022年进步1名（2022年高考全市综合排名15名）。2023年中考，2023年初中学业水平考试共有219名学生参考，全科合格率为90.87%，总分优秀率为47.49%，总平均分为620.12（2023年云南省中考总分为700分），630分以上有104名，600分以上有174名，在全市120所初中学校中排名第五。2023年春季学期的高中学业水平考试，2023年7月份高中学业水平考试（2025届学生）的所有第一次参考科目的过关率均在97%以上，超过学校之前下达的过关率超过96%的目标，其中：历史过关率为99.23%，地理过关率为99.22%，化学过关率为99.85%，生物过关率为99.61%，通用技术过关率为97.53%，信息技术过关率为99.29%。

教研工作：

一是为规范教师个人备课，进一步提高集体备课的质量，更换集体教研地点，并实行视频监控管理，同时继续执行和落实沧源民族中学教学设计规范要求、课堂教学模式六环节规范要求、集体备课规范要求等，确保集体教研提前5分钟到位。二是为积极提升我校教研质量，促进教学交流，营造比、学、赶、帮、超的教研氛围，认真组织各类教研竞赛。

督导工作：

一是课堂教学督查，由督导室牵头，各年级挂钩领导带领年级组管理人员及学科长具体落实，每周对年级组内的教师的课堂教学进行督查，然后由督导室对督查结果以简报的形式进行反馈，让被督查的教师能够及时了解到自身的课堂教学中存在的问题，从而不断改进、优化自己的课堂，以达到促进全校教学质量提升的目的。二是结合我校教师课堂的实际问题，制定实施方案，在全校范围内开展视频监控督查工作；三是学校推门听课主要由督导室牵头，听课人员涵盖学校各年级组管理人员和文化课所有学科长，听课对象涉及所有文化课教师的课堂。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：行政办公室、教务处、教科室、督导室、政教处、安全处、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县民族中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县民族中学2023年末实有人员编制290人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制290人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共278人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员278人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

本单位2023年末无其他人员。年末学生3253人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表）为空表，无数据。

2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县民族中学2023年度收入合计5941.70万元。其中：财政拨款收入5670.76万元，占总收入的95.44%；事业收入196.57万元（含教育收费0.00万元），占总收入的3.31%；其他收入74.37万元，占总收入的1.25%。本年度本单位未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少678.64万元，下降10.25%。其中，财政拨款收入减少700.22万元，下降10.99%；主要原因：一是高中部2022年预算追加安排拨入2021年度营养改善计划资金补助，而2023年起高中部不再安排有营养改善计划资金补助。二是2023年1月1日起职工基本医疗保险单位缴费费率由10%调减为6%，下调4个百分点所致。事业收入增加196.57万元，因上年无数据无法对比增长率；其他收入减少174.99万元，下降70.18%，主要原因是上年度收到的事业收入拨入被错当作其他收入中核算，本年度事业收入拨款按正确的科目核算，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县民族中学2023年度支出合计6320.99万元。其中：基本支出5007.00万元，占总支出的79.21%；项目支出1313.99万元，占总支出的20.79%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计减少446.89万元，下降6.60%，主要原因是2022年结转并使用上年结转资金较多，而2023年上年结转并使用上年结转资金相对较少所致。再就是2022年预算追加安排拨入高中部2021年度营养改善计划资金补助，而2023年起高中部不再安排营养改善计划资金补助。其中：基本支出增加167.56万元，增长3.46%；项目支出减少614.45万元，增长31.86%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县民族中学正常运转的日常支出5007.00万元，比上年同期支出增加167.56万元，增长3.46%。主要原因首先是2023年较2022年增多在职人员5人，其次是课后服务费2022年只收取支出了一个学期，而2023年收取支出了两个学期；再就是2023年度使用了2022年结转和结余。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4498.77万元，占基本支出的89.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费508.24万元，占基本支出的10.15％。人均工资福利支出1.54万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1313.99万元，比上年同期减少614.45万元，下降31.86%。主要原因为一是高中部2022年预算追加安排拨入2021年度营养改善计划资金补助，而2023年起高中部不再安排有营养改善计划资金补助；二是2022年结转并使用上年结转和结余较多，而2023年上年结转并使用上年结转和结余相对较少；三是2023年1月1日起职工基本医疗保险单位缴费费率由10%调减为6%，下调4个百分点所致。其中：基本建设类项目支出0.00万元。初中课后服务费资金5.08万元，全额用于初中课后服务运转经费支出；城乡义务教育公用经费90.84万元，主要用于初中部教育教学日常运转支出；普通高中免除家庭经济困难学生学杂费171.14万元，主要用于高中部教育教学日常运转支出；生均公用经费148.65万元，主要用于高中部教育教学日常运转支出；学生营养改善补助资金88.82万元，主要用于采购初中学生食材款；义务教育家庭经济困难中小学生生活补助84.97万元，全额用于发放家庭经济困难中学生生活费补助；普通高中国家助学金268.13万元，全额用于发放高中学生生活费补助；建档立卡贫困户学生生活费补助3.78万元，全额用于发放困难学生生活费补助；省定民族高中寄宿生生活费补助101.76万元，全额发给高中寄宿学生补助；8个较少民族义务阶段学生生活费0.08万元，用于发给初中8个较少民族义务阶段学生生活费；国家助学贷款奖励补助资金4.61万元，用于发给高校困难新生补助；普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金39.38万元，全额发给高中困难学生；聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶人员补助经费4.33万元，用于援建教师办公费支出；民族高中教育发展专项资金79.78万元，用作高中教师奖励金支出；2021年营养改善计划落实工勤人员工资奖补资金5.56万元，用作校聘食堂临时人员劳务费。科普专项经费2万元，用作科普业务经费支出；2023年教育优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金1万元，用作优秀教师奖励支出。普通高中学费及住宿费资金196.57万元，用作超课时费、临聘人员经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6052.80万元，占本年支出合计的95.76%。与上年相比减少467.34万元，下降7.17%。主要原因：一是高中部2022年预算追加安排拨入2021年度营养改善计划资金补助，而2023年起高中部不再安排有营养改善计划资金补助；二是2022年结转并使用上年结转和结余较多，而2023年上年结转并使用上年结转和结余相对较少；三是2023年1月1日起职工基本医疗保险单位缴费费率由10%调减为6%，下调4个百分点所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4980.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.28%。主要用于普通教育4978.84万元；特殊教育1.43万元；与上年3609.89万元对比增加1370.38万元，增长37.96%。主要原因一是财政拨款加大对高中教育的投入，二是学校及时使用往来户中的结转和结余；三是本年度课后服务费收支为两个学期、相对上年增加了一个学期。

6.科学技术（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科学技术普及支出2万元，与上年对比，增长100%。主要原因是科学技术（类）支出非本单位经常性收入，上年未发生拨款事件，导致本年偶有拨款导致支出增长。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出586.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于行政事业单位养老支出583.91万元；抚恤2.18万元。与上年641.45万元对比减少55.36万元，下降8.63%。主要原因是2022年生育保险、工伤保险、失业保险在功能分类2089999下核算，而2023年的这些保险不在此功能分类，导致2023年社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出185.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于事业单位医疗费176.55万元；其他行政事业单位医疗支出9.29万元；与上年262.7万元对比减少76.86万元，下降29.26%，主要原因是自2023年1月1日起职工基本医疗保险单位缴费费率由10%调减为6%，下调4个百分点所致。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出298.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于住房公积金298.59万元；与上年294.5万元对比增加4.09万元，增长1.39%。主要原因是事业单位每年度薪级工资增加，住房公积金随之调整增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.73万元。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.73万元。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.73万元；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.45万元，下降38.14%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0.25万元，增长52.08%；公务接待费支出决算减少0.70万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车运行维护费支出决算增加0.25万元，因学校深入到全县各乡镇开展招生宣传工作和往返临沧接送学生学业水平试卷次数增多，导致公务用车运行维护费支出增加。二是公务接待费支出决算减少0.70万元，下降100.00%，主要原因是本年度来校检查指导的工作人员都自行用餐，学校未产生公务接待费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县民族中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县民族中学资产总额13099.2万元，其中，流动资产310.88万元，固定资产10811.23万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1977.09万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少639.26万元，其中固定资产减少418.45万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额104.95万元，其中：政府采购货物支出104.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额104.95万元，其中：授予小微企业合同金额104.95万元。

四、单位绩效自评情况

沧源佤族自治县民族中学2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，绩效目标完成较好。

2023年度沧源佤族自治县民族中学项目绩效自评金额为1313.99万元。其中财政拨付实施项目15个，财政拨付项目支出共1117.42万元，执行率100%；其他资金项目1个，事业收入项目支出共196.57万元，执行率100%。

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736000101111