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沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本乡辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤、安全等管理事务。

1.研究拟订全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡教育优质均衡发展。

2.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；在中心学校统一领导下，组织全乡中小学、幼儿园教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥中学、小学、幼儿园教师进修培训作用。乡中心学校负责制定并实施本乡中小学、幼儿教师培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理中学、小学、幼儿园学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本乡中学、小学、幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本单位教育经费；拟订教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

6.协助乡政府组织发动学生入学，负责协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配与交流、培训与考核等工作。

8.协助乡政府与教育行政部门做好调整校点布局。

9.在教育行政部门指导下，负责组织期末测试、教育教学质量检测评估工作。

10.自觉接受县教育体育局、乡党委、政府的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教育教学成果显著

本年度，我校紧紧围绕“活动多、负担轻、质量高”的教学目标，全面推进教育教学改革。我们加大了对实践性和创新性校本课程的投入，鼓励学生走出教室，参与社会实践，学生到各站所实践学习，将知识与实践相结合。同时，学校还加强了师资培训，通过安排教师不断外出培训学习，培养了一批具有先进教育理念和丰富教学经验的教师，极大地提高了课堂教学质量。在教学方法上，我们积极推广“以学生为中心”的教学模式，引导学生在课堂上主动探究、合作学习，激发学生的学习兴趣和创新精神。这些举措的实施，不仅提升了学生的学业成绩，更在无形中培养了学生的团队协作能力和解决问题的能力。我们在2023年的教育教学工作中，因教育教学质量突出，被评为“质量先进学校”。

2.德育工作取得新突破

德育工作是学校教育的灵魂。在过去的一年里，我校德育工作在传承中创新，在创新中发展。我们通过开展丰富多彩的德育活动，如“感恩教育”“文明礼仪”等，让学生在参与中感悟，在感悟中成长。同时，学校还加强了家校合作，定期举办家长会，与家长共同探讨学生的成长问题，形成了家校共育的良好氛围。我们配备了专业的心理健康教师，定期开展心理健康讲座和个体辅导，有效地帮助学生缓解了学习压力，提升了学生的心理健康水平。

3.校园文化建设再上新台阶

校园文化是学校精神的体现，也是学校发展的重要支撑。今年，我校在校园文化建设上下了大力气，不仅美化了校园环境，更在精神文化层面进行了深入挖掘。我们通过举办“校园篮球赛”、“读书分享”“课后服务成果展示”“室内操比赛”等活动，为学生提供了展示自我、交流学习的平台，丰富了师生的精神文化生活。

此外，学校还加强了对外交流与合作，与班老乡各站所建立了友好合作关系，开展了师生互访、教学研讨等活动，拓宽了师生的视野，提升了学校的整体办学水平。

4.安全与后勤保障有力

学校的安全与后勤保障工作是教育教学顺利进行的基础。在过去的一年里，我校高度重视校园安全工作，定期组织防震、食品中毒、消防演练、安全知识讲座等活动，增强了师生的安全意识和自救自护能力。同时，学校还加强了校园周边环境的治理，确保了校园的安全稳定。在后勤保障方面，学校不断改善师生的生活条件，提高了食堂的伙食质量，加强了宿舍的管理与服务，为师生创造了一个舒适、温馨的学习和生活环境。

5.抓保学：全员行动起来合力抓好控辍保学工作

为了增强全体教职工的服务意识，加强责任感，严格控制学生流失，保证我校适龄儿童、适龄少年能圆满完成九年义务教育，我校特制定“控辍保学”工作管理方案。制定与教师个人挂钩的办法，建立长效机制，巩固控辍保学成果，积极主动向当地政府汇报学校控辍保学工作，使政府依法行政，动员学生入学。广大教师要认真树立依法执教的意识，端正教育方向，明确教育思想，要把学生的入学率、巩固率作为评价教师工作的重要标准，保证每个适龄儿童接受满九年义务教育。

6.抓宣传，共同做好学校教育和惠民政策宣传

在过去的一学年里，信息宣传中心紧紧围绕学校的中心工作，积极策划并组织了多场宣传活动。我们负责的内容包括校园文化的推广、重大活动的宣传报道、校园新闻的发布以及与其他单位的协同合作等。通过这些工作，我们努力提升了学校的知名度和影响力，为师生们营造了一个积极向上、充满活力的校园氛围。

7.抓常规，全面落实教学常规之实效

教学常规是学校工作的重中之重，也是学校工作得以正常开展的根本保证。2023年，我校制定了各项常规制度，并严格按照制度去落实日常工作。校领导班子每个月至少去各村校检查督导工作，并根据存在的问题及时提出整改措施。教务处每个星期做到认真检查教师的教案、作业批改、培优辅偏工作，认真组织每周的词语听写以及计算比赛，认真组织教师做好每次月检测的质量分析，找不足，补足短板，提高教学质量。通过全乡师生的共同努力，初中部、小学部各年级均取得不错的成绩，尤其是下班老小学、营盘小学等各个年级的成绩都名列全县前茅。九年级排名全县第三。

8.抓教研，全面提高校本教研之有效

我校高度重视校本教研工作，积极开展各类教研活动，不断提升教师的教学水平和教育教学质量。首先，我校组织的教研活动包括学科教研、年级教研等，搭建了教师交流、分享教学经验的平台，促进教师之间的交流与合作，推动了教学改革和教学质量的提升。其次语文组通过一个主题的公开课模式（习作指导、阅读理解），展现教学个性，诠释全新的课题理念，受到了老师的好评。通过教学观摩课、教学案例等活动鼓励教师们将优秀的教学案例和教学经验进行分析，促进教师间的互助学习和借鉴，这些教学教研活动也为老师的专业成长搭建了舞台。还有组织老师读相关专业理论书籍，学校还为老师订阅教育杂志，让老师能不断地去汲取教育名家的教育思想，做好笔记，并撰写1-2篇心得体会，让自己的思想与名家碰撞，增强作为一名教育者的思想底蕴和文化底蕴，形成了良好的教研氛围。

9.抓幼教，全面实现保教质量的整体提升

我校高度重视幼教工作，并始终将其作为学校工作的重点。在幼教管理中注重校园环境的建设和改善，为儿童提供安全、舒适的学习和生活环境。重视与家长的沟通，定期组织家长会和家长开放日，促进家校共育。积极组织教师参与各类培训，提升教师的教育理念和专业技能。

10.抓党建，全面发挥党建引领示范作用

首先，学校把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过组织党员干部参加党的理论学习、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育等，不断提高党员干部的政治觉悟和理论素养。其次，学校高度重视党组织建设，完善党组织设置，加强党组织领导班子建设，全面提升党组织的凝聚力和战斗力。同时，严格党员发展程序，加强党员教育管理，提高党员素质。第三，学校坚持党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，通过设立党员示范岗、党员责任区等方式，引导党员干部在教学、科研、管理、服务等岗位发挥先锋模范作用，推动党建工作与业务工作相互促进、共同发展。第四，学校深入推进党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，加强廉洁从教，严肃查处违纪违法行为，营造风清气正的校园环境。学校充分发挥党建引领作用，深入推进校园文化建设，举办各类文化活动，培育和践行社会主义核心价值观，引导师生树立正确的世界观、人生观、价值观。

11.抓管理，全面建设和谐美丽校园

(1)优化校园环境：学校大门的修建，报告厅的改进，学校的教室、办公室、功能室、楼梯过道等进行适当的装饰，提升了校园的整体美观度。

(2)打造绿美校园：我们精心设计校园景观，增设绿化美化设施，通过班集体建设奖励机制给各班教室增添绿色植株，努力打造了一个绿树成荫、鲜花盛开的校园。

(3)完善文化设施：我们在校园内设立文化墙，丰富展示内容；更新设置LED显示屏，常态化展示学校的文化内涵和成果，播放社会正能量动态等；加强班级文化建设，不定期开展班级文化评比活动，营造浓厚的“文化促学”气息。

12.抓特色，加强宣传，全面巩固提升学校的知名度

我校的教育宗旨是以活动为载体达到综合性育人的目的。我们通过举办各类活动，如奔跑吧篮球杯、职业启蒙教育实践、文艺表演等，培养学生热爱学校、热爱集体的精神风貌。班级文化特色：我们的班级文化是依托校训：勤勇达智，立德树人来建设的，明确班级主题，展开班级文化建设。传承优良传统：我们挖掘并传承班老红色历史文化底蕴，将先辈们的爱国情怀融入校园文化中。比如，不定期组织学生前往乡村振兴服务中心参观学习。厚植学生的爱国情怀。通过这些特色活动的宣传提升学校的知名度。

13.抓阅读，全面打造书香校园

随着时代的进步和科技的发展，阅读的重要性日益凸显。我校特别注意学生和教师的阅读，为了培养学生的阅读兴趣和良好的阅读习惯我校主要从以下几个方面入手:(1)改善阅读环境：我们投入资金，改善图书馆条件，增加阅读空间，让学生有更好的阅读环境。(2)丰富阅读内容：我校精选了一批适合学生阅读的图书，包括经典名著、现代文学、科普读物等，满足了学生的不同阅读需求。(3)开展阅读活动：我们定期举办阅读节、读书交流会、名著讲座等活动，激发学生的阅读兴趣。(4)融入课程教学：我们在课程教学中，注重培养学生的阅读能力，将阅读作为教学的重要环节。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构：校长室、教务处、德育室、财务室、行政办公室、政教处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年末实有人员编制121人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共119人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员119人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1173人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表，无数据。

2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表,无数据。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10 《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表,无数据。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表,无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年度收入合计2394.55万元。其中：财政拨款收入2353.84万元，占总收入的98.30%；其他收入40.71万元，占总收入的1.70%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加3.37万元，增长0.14%。其中：财政拨款收入减少1.93万元，下降0.08%，主要原因是2022年的财政拨款项目收入为转拨至学校基本户，2023年的财政拨款项目收入为一体化指标数，而未使用完的2023年指标数结转至2024年，导致收入减少；其他收入增加5.30万元，增长14.97%，主要原因是2023年东航捐赠中心校、下班老小学修缮款40万元大于上年度捐赠的购置86寸多媒体终端教室一体机款33.6万元，导致其他收入增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年度支出合计2484.90万元。其中：基本支出2106.42万元，占总支出的84.77%；项目支出378.48万元，占总支出的15.23%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计增加76.18万元，增长3.16%。主要原因是2023年度支出东航金控有限责任公司捐赠购置的一体机款33.60万元，上年度没有该项资金支出，所以公用经费基本支出较上年增幅大；住房公积金缴费基数调增、享受遗属补助人员增加、教职员工职级职称晋升等导致人员经费基本支出增加。项目支出中2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、2022年度从教20年以上乡村优秀教师奖励金，且在2022年同年支出，而2023年没有此块资金收入与支出，所以导致本年度项目支出减少。综上原因，基本支出增长大于项目支出减少的变化幅度，所以支出相对于上年是增长的。其中：基本支出增加80.16万元，增长3.96%；项目支出减少3.98万元，下降1.04%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校正常运转的日常支出2106.42万元，比上年同期支出增加80.16万元，增长3.96%，主要原因是2023年度支出东航金控有限责任公司捐赠购置的一体机款33.60万元，上年度没有该项资金支出，所以公用经费基本支出较上年增幅大；住房公积金缴费基数调增、享受遗属补助人员增加、教职员工职级职称晋升等导致人员经费基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1965.35万元，占基本支出的93.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出141.07万元，占基本支出的6.70％。人均工资福利支出16.23万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出378.48万元，比上年同期减少3.98万元，下降1.04%，主要原因是项目支出中2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、2022年度从教20年以上乡村优秀教师奖励金，且在2022年同年支出，而2023年没有此块资金收入与支出，所以导致本年度项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：用于义务教育阶段教学设备、办公设备购置、校园维修维护、办公费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等支出，保障学校正常运转的公用经费159.55万元；用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出90.71万元，全部用于学生营养膳食食材款支出；用于学前教育学生资助金7.24万元，用于义务教育家庭经济困难学生生活补助75.65万元，已全部兑付给受助学生；用于保障临聘人员补助等支出教育专项补助资金7.22万元；用于中心校厕所维修改造支出的爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助资金4.99万元；用于采购义务教育课后服务开展使用的速印机、复印纸等支出义务教育课后服务省级补助资金8.62万元；用于三区教师人才支持选派教师工作经费支出1.00万元；用于下班老小学厨房、书屋建设等支出东航捐赠修缮资金23.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出2425.74万元,占本年支出合计的97.62%。与上年相比增加20.04万元，增长0.83%,主要原因是住房公积金缴费基数调增、享受遗属补助人员增加、教职员工职级职称晋升等导致人员经费基本支出增加，使一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2004.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%。主要用于学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助，学前学生教育资助金等。其中（1）学前教育支出113.60万元；（2）小学教育支出1262.31万元；（3）初中教育支出545.78万元；（4）其他普通教育支出75.34万元；（5）特殊学校教育支出4.44万元；（6）其他教育支出3.02万元。与上年1936.81万元对比增加67.68万元，增长3.49%，增长的主要原因是教职员工职级职称晋升等导致人员经费基本支出增加，使教育类支出经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出209.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出175.13万元；（2）事业单位离退休费支出31.74万元；（3）死亡抚恤支出2.18万元。与上年232.52万元对比减少23.47万元，下降10.09%。主要原因是2022年生育保险、工伤保险、失业保险在功能分类2089999下核算，而2023年的这些保险不在此功能分类核算，导致2023年社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出80.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于：（1）事业单位医疗费76.47万元；（2）其他行政事业单位医疗支出3.59万元；与上年110.73万元对比减少30.67万元，下降27.70%，主要原因是根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月起，职工基本医疗保险单位缴费费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费费率10%的基础上，下调了4个百分点，导致2023年卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出132.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于在职人员住房公积金132.14万元。与上年125.65万元对比增加6.49万元，增长5.17%，主要原因是教职员工职级职称晋升，基本工资增加，导致人员经费住房公积金缴费基数增加，使住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校资产总额3388.19万元，其中，流动资产69.83万元，固定资产3318.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100.92万元，其中固定资产减少30.26万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额77.26万元，其中：政府采购货物支出77.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额77.26万元，其中：授予小微企业合同金额58.36万元。

四、单位绩效自评情况

临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，绩效目标完成较好。

2023年度临沧市沧源佤族自治县班老乡九年一贯制中心校项目绩效自评金额378.48万元。其中财政拨付实施项目8个，财政拨付项目支出354.98万元，执行率100%；其他资金项目1个，其他收入项目支出23.50万元，执行率100%。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736002401111