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沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织管理：认真贯彻党和国家的教育方针和有关教育教学方面的政策、法规，执行上级教育行政部门的指示和有关教育教学方面的决议，以正确的教育思想和现代教育理念领导与指导教育教学工作，全面完成教育教学任务。

2.教学质量管理：领导和组织教育教学工作，组织制定学年、学期工作计划，提出明确的要求和措施，并进行督导、检查，及时提出调控措施，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

3.安全保障：抓好安全工作，防止事故发生，保障师生的健康和人身安全。

4.思想政治教育：组织与领导学校的思想政治教育工作，领导与指导少先队和班主任工作，对学校重大的思想政治教育活动提出决策与措施。

5.教师教育：组织与领导教师教育工作，把提高教师队伍的政治思想、文化业务素质作为教学常规管理的战略目标。加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

6.党建工作：指导学校加强党的组织建设、党风廉政建设和勤政廉政建设。规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7.教育技术装备：做好学校教育技术装备工作的领导与管理工作，充分发挥教育教学设备、设施、仪器、资料等在教育教学中的功能与作用。

8.做好县教育体育工委、县教育体育局、乡党委、政府布置的各项中心工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.办学方向坚定不移

学校坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，以中国特色社会主义为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为社会主义现代化建设服务的宗旨，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持立德树人根本任务，把立德树人作为教育的根本任务，把德育放在首位，注重培养学生的思想道德素质、创新精神和实践能力，促进学生全面发展。坚持科学的教育理念，遵循教育规律和学生身心发展规律，以生为本，注重学生的个性差异和特长发展，注重培养学生的自主学习和合作学习能力，提高教育质量。坚持依法治校，加强学校管理。建立健全学校规章制度和各项管理制度，保障学校各项工作依法依规进行。坚持面向全体学生，关注每一个学生的成长和发展。注重学生的综合素质和特长发展，为学生的终身发展奠定基础。

2.不断加强党的建设，发挥党建引领作用

学校党总支坚定不移地传播党的声音，宣传党的政策，落实党的要求。引导教师严守党的政治纪律和政治规矩，在大是大非面前头脑清醒、旗帜鲜明。在学校各项工作中充分彰显组织的力量和作用，敢于领导、善于领导思想政治工作和精神文明建设，统一思想，凝聚力量，为学校的各项发展提供政治保证和思想保证。学校党组织负责人严格按习近平总书记对好干部提出的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”20字标准严格要求自己，坚守“为民、务实、清廉”的价值追求，当好党建工作的示范引领者。通过党建引领，加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素质和业务水平，培养一支忠诚于党的教育事业、德才兼备的教师队伍。推进学校文化建设，培育积极向上的学校精神，营造良好的校园文化氛围，促进学校各项事业的发展。

学校党组织始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，关心师生的利益诉求和发展需要，积极为师生排忧解难，促进学校和谐稳定发展，积极探索适应时代发展需要的工作方式方法，充分利用现代信息技术手段，推动党建工作与教育教学工作的深度融合。

3.优化党政领导班子队伍

我校现任党政领导班子组建于2023年12月，党总支书记1人，校长1人，专职副书记1人，副校长4人，平均年龄36岁，学历均为本科学历以上，女4人，班子成员具有较高的政治素养、学业水平和专业能力。年龄结构、专业结构、能力结构、男女结构、民族结构等搭配合理。班子队伍建设过程中，我校主要做了以下几方面工作。

（1）加强思想建设：领导班子成员要深入学习党的教育方针、政策、法律法规和现代教育理论，坚定政治立场，增强党性观念，强化宗旨意识，提高自身综合素质。

（2）完善制度建设：建立完善的党政领导班子工作制度，包括议事规则、决策程序、民主生活会制度、民主评议制度等，确保党政领导班子工作规范、有序、高效。

（3）推进能力建设：通过培训、实践、交流等方式，提高领导班子成员的专业能力和管理水平。鼓励领导班子成员参加专业培训和学术交流活动，拓宽视野，提高综合素质。

（4）加强作风建设：领导班子成员要树立良好的工作作风，注重调查研究，深入了解师生的需求和意见，积极解决实际问题。同时，应注重与师生沟通交流，增强服务意识，树立良好的形象。

（5）严格考核评价：建立科学的考核评价体系，对领导班子成员进行定期考核评价。考核评价应注重工作实绩和工作能力，同时还应考虑师生的满意度和学校的发展状况等因素。

（6）加强监督制约：建立健全监督制约机制，对领导班子成员的权力进行制约和监督。通过民主监督、党内监督、舆论监督等方式，对领导班子成员进行全面监督，确保其履行职责、规范行为。

4.不断营造育人氛围浓厚的学习环境

一是打造优美的校园环境，学校不断加大投入力度加大校园绿化、美化工作，营造干净、整洁、美丽的校园环境，让学生在优美的校园环境中学习和成长。本学年新建校园文化宣传栏，全乡投入资金7.98万元；改造中心校及明珠希望小学学生宿舍、食堂、教室、厕所等，共投入资金151.81万元；加大绿美校园建设力度，全乡投入资金90.55万元，全乡学校育人硬环境得到夯实。

二是注重班主任队伍和骨干教师队伍建设。上学年累计培训班主任和班干部共200余人次，管理体制和管理能力得到整合和提高。

三是德育持续强化，我校德育工作总体上坚持一个核心即坚持以立德树人为核心，两个结合即坚持爱党爱国和爱家爱校相结合，坚持集体主义教育和人生理想教育相结合，三个抓起即从一年级抓起，从入学第一天抓起，从问题学生抓起，四块阵地即学校阵地、社会阵地、班级阵地、共青团少先队阵地，五个队伍即政教德育队伍、班主任队伍、任课教师队伍、班干部队伍、后勤管理队伍。坚持以立德树人为核心抓实思政课，从课程的角度落实立德树人根本任务，通过“思政课+”的形式，结合德育主题教育，依托各种课内外活动，开展丰富多彩的思政课教育实践活动，帮助学生扣好人生的第一粒扣子，充分发挥学科、学科教师以及思政课对学生进行系统的马克思主义理论教育。加强家、校、社的联动，家、校、社区三位一体深度融合，充分发挥家庭、学校、社会在学生德育中各自的作用，助力学生健康成长。

四是教师队伍建设和师德师风建设不断加强，充分挖掘教师这一第一资源，使得育人队伍不断壮大，育人水平不断提升，育人氛围日渐向上向好。

5.优化教师队伍建设

教育教学质量是生命线，是一所学校生存和发展的根基。为全面提升我校教育教学质量，一学年来，我校主要做了以下几个方面工作。

一是重视队伍建设和专业成长，加强队伍建设，持续推进教师研训工作。针对新教师和在职教师，定期开展培训和教育活动，提高教师的教育教学水平和专业素养。同时，鼓励教师进行学术研究、参加学术交流和进修，提升教师的学术水平和教育经验。

二是管理和评价：建立科学、合理的管理和评价体系，对教师的教学效果、工作态度、师德师风等方面进行定期评价和考核。通过评价和考核结果，及时反馈给教师，并采取相应的奖惩措施，激励教师不断提高教育教学水平。

三是聚焦课堂教学改革和课程改革，开足开齐国家课程，探索研究校本课程。

四是依托信息化，开展党建+教研教学。聚焦有效课堂，抓实常规管理。以问题、过程、结果为导向，抓实教研教学常规管理，探索新型教研教学模式。聚焦提质增效，抓实课后服务，全面推进“双减”促“双升”工作。

五是均衡配置和调整全乡各校点师资，优化校点师资布局。总体上确保年龄结构均衡、教学水平均衡、学科搭配和男女搭配均衡，适时调整校点负责人。

6.持续巩固好校园安全工作

安全责任大于天，安全工作是学校工作的重中之重，关系到学生身体健康、生命安全、学生成长成才，事关千千万万个家庭的幸福安宁和社会稳定，确保师生安全是学校工作的头等大事。我校聚焦校园安全、师生安全，及时改进工作思路和方法，时刻把师生生命安全放在第一位。一学年以来，主要开展了以下几个方面工作。

一是制定和执行校园相关安全规定：学校不断完善制定明确的校园安全规定，包括学生行为准则、教职工职责、安全检查制度等。

二是定期进行各类安全培训：学校分管安全副校长定期为学生和教职工提供安全培训，增强全体教职工及学生的安全意识，使他们了解如何应对各种突发情况。

三是加强校园监控：学校不断加大安全工作投入，在校园内安装足够的监控设备，并确保这些设备得到有效维护且所有校点监控设备实现连接公安网络，以便及时发现和预防安全问题。

四是定期进行安全检查排查：学校定期进行全面的安全检查，包括设施设备安全、消防安全、食品安全等，确保没有任何安全隐患。

五是建立相关安全应急预案：学校建立完善的安全应急预案，包括火灾、地震、食物中毒等突发事件的应对措施，确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对。

六是抓实日常安全工作。针对校园疫情防控、防暴力伤害、防性侵、防溺水、防交通意外、食品安全等领域精准防范、科学施策，做到规章制度健全，演练接近实战，应对措施有力。学期初、学期中、学期末定时不定时的进行校园安全隐患排查，加强学校与站所的沟通，联系辖区派出所、司法所、卫生院、安监办对校园周边环境进行综合治理，确保校园以及周边环境安全、稳定、和谐、有序。利用各种班会、队会、学校集会等方式开展安全主题教育，让安全教育真正入脑入心。

7.加强家校合作，共同推动学校教育高质量发展。

加强与家长的沟通与合作，定期召开家长会，听取家长的意见和建议。成立家长委员会，组织家长参与学校管理和教育教学活动，形成家校共育的良好局面。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党建办、办公室、德育室、政教处、教务处、教科室、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2023年末实有人员编制154人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制154人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共152人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员152人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末在校学生2105人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

由于2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表，没有相关数据。

由于2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，因此附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表，没有数据。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表，无数据。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2023年度收入合计3331.35万元。其中：财政拨款收入3217.04万元，占总收入的96.57%；其他收入114.31万元，占总收入的3.43%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加17.03万元，增长0.51%。其中：财政拨款收入减少96.98万元，下降2.93%，主要原因是2022年的财政拨款项目收入为转拨至学校基本户，2023年的财政拨款项目收入为一体化指标数，而未使用完的2023年指标数结转至2024年，导致收入减少；其他收入增加114.01万元，增长38003.33%，主要原因是2023年收取了课后服务费114.01万元，上年度没有该项其他收入，所以其他收入大幅度上升；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2023年度支出合计3444.19万元。其中：基本支出2795.01万元，占总支出的81.15%；项目支出649.18万元，占总支出的18.85%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计增加73.45万元，增长2.18%，主要原因是基本支出中2022年用历年结余的生均公用经费支付结欠的办公耗材及修缮费，相对本年度的支出减少；人员经费减少的主要原因是根据临医保联发〔2022〕41号文，2023年1月起，职工基本医疗保险单位缴费费率由10%下调至6%，导致人员经费较上年有所下降。项目支出中2023年新增项目支出―义务教育课后服务费支出，导致其他资金项目支出增加；2023年度发放2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助，使用历年结余公用经费支付上年结欠的部分卫生工具、办公耗材款，所以导致本年度项目支出增加。综上原因，项目支出增长的幅度大于基本支出减少的变化幅度，所以支出相对于上年是增长的。其中：基本支出减少56.84万元，下降1.99%；项目支出增加130.29万元，增长25.11%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校正常运转的日常支出2795.01万元，比上年同期支出减少56.84万元，下降1.99%，主要原因是公用经费和人员经费的支出相对上年都有所减少。2022年用历年结余的生均公用经费支付结欠的办公耗材及修缮费，本年度的支出相对上年度有所减少；人员经费减少的主要原因是根据临医保联发〔2022〕41号文，2023年1月起，职工基本医疗保险单位缴费费率由10%下调至6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费费率10%的基础上，下调了4个百分点，导致人员经费较上年有所下降。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2698.81万元，占基本支出的96.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出96.19万元，占基本支出的3.44％。人均工资福利支出16.95万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出649.18万元，比上年同期增加130.29万元，增长25.11%，主要原因是2023年度发放2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助，使用历年结余公用经费支付上年结欠的部分卫生工具、办公耗材款，另外本年度发放中小学课后服务费74.67万元，上年度没有该项支出，综上几个因素导致项目支出较上年增幅较大。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：用于义务教育阶段教学设备、办公设备购置，校园维修维护，办公费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等支出，保障学校正常运转的公用经费支出236.60万元；用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出127.76万元，全部用于学生营养膳食食材款支出；用于学前教育学生资助金10.65万元，用于义务教育家庭经济困难学生生活补助131.69万元，已全部兑付给受助学生；用于购买监控设备的学校安防设备购置中央资金支出10.80万元；用于保障临聘人员补助等教育专项补助资金支出24.50万元；用于保障自筹公益性人员补助等非税收入补助资金支出10.73万元；用于更换学生宿舍水龙头、建造洗手台、更换教学楼玻璃、焊门等支出的爱国卫生“7个专项行动”以奖代补综合财力补助资金支出10.32万元;义务教育课后服务省级补助资金支出11.46万元，学生自缴的课后服务费支出74.67万元，主要用于义务教育课后服务开展的相关补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出3367.86万元,占本年支出合计的97.78%。与上年相比减少2.68万元，下降0.08%,主要原因是根据临医保联发〔2022〕41号文，2023年1月起，职工基本医疗保险单位缴费费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费费率10%的基础上，下调了4个百分点，导致人员经费较上年有所下降，一般公共预算财政拨款支出决算下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2710.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.47%。主要用于学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助、学前学生资助金等。其中（1）学前教育支出234.67万元；（2）小学教育支出1629.88万元；（3）初中教育支出778.72万元；（4）其他普通教育支出38.00万元；（5）特殊学校教育支出15.14万元；（6）其他教育费附加安排的支出3.64万元；（6）其他教育支出10.22万元。与上年2627.60万元对比增加82.67万元，增长3.15%，增长的主要原因是2023年新增课后服务费支出，使教育类支出经费增加；人员2023年度调入9人，新录用6人，退休6人，调出6人，人员增加，导致教育类支出经费增加；学生人数由1600人增加到2105人，相应的公用经费、营养计划改善补助资金、学生助学金等资金增加，使教育类支出经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出366.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出244.30万元；（2）事业单位离退休费支出117.52万元；（3）死亡抚恤支出4.54万元。与上年400.42万元对比减少34.06万元，下降8.51%。主要原因是2022年生育保险、工伤保险、失业保险在功能分类2089999下核算，而2023年的这些保险不在此功能分类下核算，导致2023年社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出112.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于：（1）事业单位医疗费107.48万元；（2）其他行政事业单位医疗支出5.28万元。与上年163.86万元对比减少51.10万元，下降31.19%，主要原因是根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月起，职工基本医疗保险单位缴费费率为6%，即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费费率10%的基础上，下调了4个百分点，导致2023年卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出178.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于在职人员住房公积金178.46万元。与上年178.66万元对比减少0.20万元，下降0.11%，主要原因是2023年度人员调入9人，新录用6人，退休6人，调出6人，虽人员增加3人，但新录用人员公积金缴费金额远低于已退休人员的缴费金额，所以整体上住房保障（类）支出稍有下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长率为0%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校资产总额1470.15万元，其中，流动资产59.16万元，固定资产1409.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.08万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少151.72万元，其中固定资产减少19.87万元。出租房屋1400平方米，账面原值293.65万元，实现资产使用收入2.74万元。2023年度本单位无报废报损资产处置。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29.83万元，其中：政府采购货物支出29.83万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.33万元，其中：授予小微企业合同金额17.33万元。

四、单位绩效自评情况

临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，确保绩效目标完成较好。

2023年度临沧市沧源佤族自治县勐来乡九年一贯制中心校项目绩效自评金额为649.18万元。其中财政拨付实施项目9个，财政拨付项目支出574.51万元，执行率100%；其他资金项目1个，其他收入支出项目74.67万元，执行率100% 。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736001901111