监督索引号53092701736000201000

沧源佤族自治县职业技术学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府、教育主管部门的教育规章和政策；研究职业教育改革与发展战略及职业教育发展规划。

（2）学习贯彻执行邓小平理论和“三个代表”重要思想，努力学习实践科学发展观，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好学校思想政治工作、德育工作、精神文明建设及学校安全工作。

（3）贯彻执行国家职业教育教学工作计划和教育科研工作计划

（4）管好用好教育经费，多方筹措教育发展建设资金，抓好学校勤工俭学工作。

（5）制定学校的招生计划和就业跟踪方案。

（6）抓好学校工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是铆足干劲“建新功”，职业教育党建引领释放强劲力量。以创建“云南省党建示范校”“云岭红烛示范校”等特色党建项目为抓手，强化党建责任，把党建工作牢牢嵌入学校中心工作，把特色党建工作项目化发展纳入党建品牌创建的总体布局，为现代职业教育高质量发展提供坚强的政治保障和组织保证，持续发力，久久为功。2023年党支部顺利通过了“云南省基层党建示范校”和“云岭红烛示范校”两项评估。坚持党管干部、党管人才，从能人之中选好人，从好人中选能人，持续加强思想引导，增设成长渠道，突出实践实绩实干的导向，倡树清风正气，激发干事创业热情。2023年9月学校被中共沧源佤族自治县委沧源佤族自治县人民政府授予2022-2023年度教育质量先进学校，11名教师先后受到县人民政府及上级主管部门的表彰。同时，2023年党支部书记积极参加党课比赛，并获全市二等奖。2022-2023学年共有12名青年教师提交入党申请书，2023年3名青年教师被发展为预备党员。

二是凝心聚力“抓发展”，职业教育高质量发展迈出了坚实步伐。统筹推进学校“十四五”规划新建项目，新建实训、生活、体育用房及运动场地。规划总投资2.1亿元，新建校舍2.87万平方米，已争取到地方专项债3000万元，并于2022年1月1日启动综合实训楼（4338.41平方米）、学生宿舍楼（2960.66平方米）的建设工作，目前学生宿舍楼已完工；实训楼主体工程已基本完成。全面提升学校“绿美校园”环境基础建设，已全面完成学校道路、球场、景观、绿植等基础设施建设和部分宣传栏改造等绿美校园文化建设，投入资金约300万元。挖掘现有教育资源，积极尝试“校企合作”“产教融合”“校企一体化”等办学形式。推广假期社会实践“工学交替”教学模式。积极主动加强与县内、内地及沿海地区企业联动合作，统一安排学生到企业实习深造。以全日制职业教育为核心，促进非全日制成人高中、综合高中、缅籍实验班、开放教育和农村技能培训等协同发展。推进合作办学机制，推动少数民族边境地区艺术教育繁荣发展。推动市县职业学校一体化办学，探索办学新模式，与临沧市卫生学校一体化办学；与云南水利水电职业学院联办五年制大专大数据技术专业；与云南昌新教育发展有限公司合作开办专业特色班（佤族声乐班、佤族器乐班、佤族舞蹈班）。紧跟高考制度改革和现代职业教育“立交桥”建设步伐，学校2020年开始招收首届高三年级“三校生”，21名学生60%以上被高职院校录取，2021年招收的44名学生95%以上被高职院校录取，2023年学校共有47人就读三校生高考班，总上线率100%，其中本科教师实现历史性突破，上线2人。不断优化教师结构，提升“双师型”教师比例，着力打造一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质教师队伍。不断加大人才引进力度，加快人才队伍建设，2019年至2023年学校通过人才引进、事业单位招考、选调教师累计39人，教师平均年龄为35岁，进一步优化了师资队伍结构。2020年至2022年先后有40名师生参加全省技能大赛9个赛项，获二等奖2项、三等奖9项。此外市级课题2项，县级课题4项均顺利结题。

三是担当作为“惠民生”，职业教育服务经济社会发展能力显著提升。通过技术培训融入乡村振兴发展战略，提高农民生产技能，助推当地经济发展。立足全县实际，推动职业教育办学转型，通过采取课堂讲授、专家指导、田间教学、现场示范等形式开展农村群众实用技术操作培训，截至2023年12月22日累计培训14期，共1114人，对全县养殖业、果蔬业、电商、创业、新技术等方面起到了极大影响，为服务农民及县域经济发展作出了应有的贡献，不断提升人民群众生产生活水平，推动乡村振兴战略的实施。为贯彻落实好《云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划》精神，学校设有国家开放大学、云南开放大学教学点，设本科、专科2个学历层次，配合实施“六大培训工程”，推动沧源人才队伍建设，现在在籍学员达434人。学校结合当前乡村振兴战略和农村产业布局和经济社会发展需要，科学设置专业、精心组织教学，高质量提升培训服务能力，为沧源佤族自治县经济建设和乡村振兴培养一支懂政策、懂市场、懂科技、懂管理、擅创新的新型村干部队伍，使广大学员成为全县实施乡村振兴战略的骨干力量。

四是坚定不移“促招生”，职业教育招生规模持续向好。学校按上级部门有关要求，严格按程序开展招生工作，充分调动校友资源和在校师生的力量。针对招生工作存在的困难和问题，认真组织召开专题会议，严格落实“双线五长”招生工作机制，并于2023年6月13日在我校召开了全县中职招生工作会议。今年秋季临沧市教育体育局下达学校招生任务为650人（全日制350人，非全日制300人）。目前已招录全日制新生376人，全日制招生任务完成率为107.42%。非全日制新生112人。2020年开设幼儿保育专业、老年人服务与管理专业、电子商务专业，2022年开设安全保卫服务专业，2023年增设园林绿化专业和交通工程机械运用与维修专业，专业涉及面广且多，有利于学生多种选择。同时重点建设民族音乐与舞蹈（佤文化方向）、幼儿保育、汽车运用与维修等专业，通过走特色化发展的道路，逐步做到专业结构与当地产业结构“同频共振”，为沧源打造旅游示范区、“一村一幼”建设提供人才支撑。学校将德育工作作为全校教育教学工作的核心，以铸牢中华民族共同体意识教育示范校创建为载体，融入学校德育工作中，在德育工作重点抓的同时，实现五育工作齐头并进，切实加强校园文化建设，开展丰富多彩的教育活动、文化娱乐活动和社会实践活动，丰富学生的课余生活，并在2023年5月16日成功举办了全市2023年职业教育活动周观摩现场会。学校办学招生面向应往届初中毕业生及社会人员，提前对社会劳动者进行相关的素质教育和职业相关的技能教育，解决高中教育的压力和广大人员就业问题，促进广大青年成才，大幅度地降低青少年犯罪率。2023年在全日制高中扩招，可在招生对象数量大幅减少的情况下，2023年新生入学人数为376人。学校2023年毕业生158人，就业144人，就业率达91.14%，对口就业率为84.03%。就业去向是：到各种企事业单位就业的毕业生为65人；从事个体经营28人，其他行业3人；升入高一级学校48人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、招生办、培训就业办、信息办、总务处、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县职业技术学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县职业技术学校2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共75人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员75人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

本单位2023年末无其他人员。年末在校学生848人。年末遗属4人。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表，无数据。

2023年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表，无数据。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表,无数据。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表,无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县职业技术学校2023年度收入合计1580.77万元。其中：财政拨款收入1566.49万元，占总收入的99.10%；其他收入14.28万元，占总收入的0.90%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少67.76万元，下降4.11%。其中，财政拨款收入减少64.23万元，下降3.94%。主要原因为一是2022年预算追加安排拨入2021年度营养改善计划资金补助，而2023年起不再安排有营养改善计划资金补助，二是2022年预算追加安排拨入2021年免学费经费。三是2023年1月1日起职工基本医疗保险单位缴费费率由10%调减为6%，下调4个百分点所致。其他收入减少3.53万元，下降19.82%。主要原因是云南开放大学学生数减少，办学经费拨款收入较上年相对减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县职业技术学校2023年度支出合计1899.79万元。其中：基本支出1261.67万元，占总支出的66.41%。项目支出638.12万元，占总支出的33.59%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计减少28.42万元，下降1.47%。主要原因是2022年结转并使用上年结转和结余较多，而2023年上年结转和结余相对2022年上年结转和结余较少所致，再就是2023年1月1日起职工基本医疗保险单位缴费费率由10%调减为6%，下调4个百分点所致。其中：基本支出减少22.87万元，下降1.78%；项目支出减少5.55万元，下降0.86%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县职业技术学校正常运转的日常支出为1261.67万元，比上年同期日常支出减少22.87万元，下降1.78%。主要原因是2023年1月1日起职工基本医疗保险单位缴费费率由10%调减为6%，下调4个百分点所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1188.33万元，占基本支出的94.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.34万元，占基本支出的5.81％。人均工资福利支出14.33万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县职业技术学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出638.12万元，比上年同期减少22.87万元，下降1.78%。主要原因一是2022年预算追加安排拨入2021年度营养改善计划资金补助，而2023年起不再安排有营养改善计划资金补助，二是2022年预算追加安排拨入2021年免学费经费。其中：基本建设类项目支出0.00万元，中职免学费300.62万元，主要用于教育教学日常运转支出；教育专项经费补助资金12.86万元，主要用于教育教学日常运转支出；2023年中等职业教育学生资助中央直达补助资金126.62万元，主要用于教育教学日常运转支出和中职国家助学金；2023年中等职业教育学生资助省级直达补助资金24.34万元和中职国家助学金，主要用于教育教学日常运转支出；省级铸牢中华民族共同体意识示范学校创建资金2万元，主要用于校园文化建设；2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金107.66万元，用于劳动力转移技能培训支出；2023年第二批学生资助中央和省级直达资金63.53万元，主要用于教育教学日常运转支出；2023年中等职业教育省政府奖学金补助资金0.4万元，主要用于对学生发放助学奖励金；2023年教育领域财政事权和支出责任划分改革市级财政资金0.09万元，用于电费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县职业技术学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1867.11万元,占本年支出合计的98.28%。与上年相比减少48.86万元，下降2.55%。一是2022年预算追加安排拨入2021年度营养改善计划资金补助，而2023年起不再安排有营养改善计划资金补助；二是2022年预算追加安排拨入2021年免学费经费；三是2023年1月1日起职工基本医疗保险单位缴费费率由10%调减为6%，下调4个百分点所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1336.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.59%。主要用于普通教育项目支出54.67万元；职业教育人员经费、公用经费及项目支出1281.93万元。与上年1383.40万元对比减少46.81万元，下降3.38%。一是2022年预算追加安排拨入2021年度营养改善计划资金补助，而2023年起不再安排有营养改善计划资金补助；二是2022年预算追加安排拨入2021年免学费经费；三是2022年上年结转和结余大于2023年上年结转和结余。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出220.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%。主要用于行政事业单位养老支出220万元；抚恤支出0.47万元。与上年242.67万元对比减少42.2万元，下降17.39%。主要原因是2022年生育保险、工伤保险、失业保险在功能分类2089999下核算，而2023年的这些保险不在此功能分类下，导致2023年社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出51.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于事业单位医疗费47.25万元；其他行政事业单位医疗支出4.56万元；与上年78.49万元对比减少26.69万元，下降34%。主要原因是自2023年1月1日起职工基本医疗保险单位缴费费率由10%调减为6%，下调4个百分点所致。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出178.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出176.85万元，其他农林水支出2万元。与上年132.81万元对比，减少46.04万元，下降34.67%。主要原因是项目资金跨年实施，2022年结转和结余资金继续在2023年有效完成使用所致。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出79.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于住房公积金79.39万元；与上年78.6万元对比增加0.79万元，增长1.01%。主要原因是事业单位人员每年度增加薪级工资，住房公积金也随之略微增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况沧源佤族自治县职业技术学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长率为0%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县职业技术学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县职业技术学校资产总额3184.05万元，其中，流动资产79.5万元，固定资产2820.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产283.59万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少519.01万元，其中固定资产减少126.23万元。2023年度本单位无报废报损资产处置出租房屋170平方米，账面原值62万元，实现资产使用收入6.49万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额32.00万元，其中：政府采购货物支出32.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额32.00万元，其中：授予小微企业合同金额32.00万元。

四、单位绩效自评情况

临沧市沧源佤族自治县职业技术学校2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，确保绩效目标完成较好。

2023年度临沧市沧源佤族自治县职业技术学校项目绩效自评金额为638.12万元。其中财政拨付实施项目9个，财政拨付项目638.12万元，执行率100%。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按照“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736000201111