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沧源佤族自治县工业和科技信息化局2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市、县工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业和信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4.监测分析工业、信息化产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化部的对外合作与交流。

6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7.拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

8.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展有关政策和措施；推动建立完善服务体系，解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

9.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

10.配合上级部门管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜。负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜。维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11.贯彻执行党和国家及省科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

12.统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

13.牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置创新资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责县级科学事业经费、科技三项经费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划（专项、基金等），负责拟订县级年度科技计划专项并组织实施。

14.牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施；参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

15.负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施；统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范；指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

16.牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

17.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

18.拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流；指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流工作。

19.拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制；拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施；承担外国专家引进和服务管理相关工作。

20.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制；组织实施科技人才计划，负责科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作；统筹组织做好全县推荐申报国家、省级和市级科学技术奖工作。

21.组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作；组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

22.提出科技扶贫、科技创新引领打造“三张牌”、科技助推乡村振兴发展、科技支撑中药材产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

23.统筹负责沧源国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施；会同有关部门开展创新示范区建设工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作；负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

24.负责指导县直各部门和乡（镇）科技管理工作，并承担沧源佤族自治县科教工作领导小组的日常事务工作。

25.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务

1.强化运行监测，抓实主要经济指标。2023年，规上工业增加值增速同比下降9%，低于市级全年目标（21%）30个百分点，全市排名第六。能源以外工业投资增速同比增长68.05%，增速低于市级全年目标（90%）21.95个百分点，全市排名第三。全社会R&D经费投入1418.5万元，超市级年度目标（516万元）902.5万元，完成增速1001.3%，超市级年度目标增速（300%）701.3个百分点。规上企业培育情况。市级下达培育目标3户，截至目前培育户数为0。

2.狠抓项目，增强工业发展后劲。把抓项目促投资作为推进新型工业化的重要抓手，以县委书记、县长分别主抓的三个工业项目为切入点，扎实推进新型工业化发展进程。年内在库工业项目18个，总投资14.84亿元，年内计划完成投资6.91亿元，累计完成投资6.67亿元。一是抓实工业项目入库备案。完成云南沧源佤山茶厂年产1000吨精制茶加工生产线项目入库，投资2045万元；沧源县云矿金腊资源有限公司选矿厂技改扩建项目已完成发改备案，待入库统计。二是全力抓好云南金江沧源水泥工业有限公司水泥熟料生产线节能降碳与窑协同处置技改配套石灰矿山项目和沧源县云矿金腊资源有限公司那底尾矿库前期工作，力争早日开工建设。

3.提升服务效能，优化营商环境。为切实提高服务企业效能，坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”，立足服务企业，聚焦化解企业面临的“痛点”“堵点”“难点”，切实帮助企业解困纾困，促进全县工业经济平稳健康发展。一是积极帮助企业纾困。持续开展万家企业大拜访大走访活动和处级领导挂钩联系工作机制，全身心为企业排忧解难，落实好资源要素差别化配置政策，推动资源要素向优质企业集聚。全县31名处级领导和部门挂钩联系企业90户，深入企业开展调研196次，帮助企业协调解决融资需求、用工需求、软环境建设和合同履行等方面70个问题。二是加大市场主体培育力度。组织企业申报创新型中小企业和专精特新中小企业，2023年，全县共有3户创新型中小企业、1户专精特新中小企业和10户科技型中小企业，企业上云31户。2023年，市级下达我县培育工业中小企业任务共120户，已完成净增工业企业市场主体126户，完成市级下达目标任务的105%。三是开展现代工业企业家培训工程。组织开展现代工业企业家培训8期，累计完成企业家培训401人次，完成市局下达400人次年度目标任务的100.25%。四是民营经济对GDP的拉动作用加大。2023年，完成民营经济增加值418574万元，同比增长2.8%，民营经济占GDP的61.9%，高于全县GDP增速0.3个百分点。全县民营经济发展呈现出速度加快、贡献提升、后劲增强的良好态势。

4.积极争取项目，抓实信息化服务保障。一是积极推进信息通信基础设施建设。全县通信网络光缆线路总长度达6759公里，累计完成铁塔物理基站建设573个，固定电话用户7418部，移动电话用户173003户，移动宽带用户153877户；全县95个行政村（社区）、学校、卫生室均已全部实现4G网络和有线宽带网全覆盖；建成投入使用359个5G基站（移动268个，电信91个），实现县城、乡镇政府所在地及23个边境幸福村5G网络覆盖。组织三大通信运营商向上申报2024年电信普遍服务119个基站项目，其中，中国电信沧源分公司23个，中国移动沧源分公司82个，中国联通沧源分公司14个。二是做好通信保障服务工作。在五一及国庆等重要节日期间、重大活动及高考期间，对重点活动场所做好通信保障服务工作，及时处置通信故障，圆满完成各节点通信保障工作。三是做好通信应急保障队伍建设。为加强我县应急通信保障工作，提高在各类灾害中应急通信保障工作能力，制定应急通信保障工作方案及通信保障应急预案，组建三大运营商和铁塔公司30余人的通信保障应急队伍，现有卫星电话4台，应急基站及超级基站2个，应急通信抢修车16辆，应急发电油机48台，应急通信光缆12余公里，能满足我县各类应急通信保障需求。

5.科技引领，全面推动科技创新。一是持续开展高新技术企业培育工作。2023年，培育入库2户高新技术企业，即碧丽源（云南）茶叶有限公司、沧源奕岚佤医药开发有限公司。二是深入实施科技特派员制度三年行动工作。2022年被认定为省级科技特派员3人、“三区”科技人才2人。2023年被认定为省级科技特派员4人、“三区”科技人才2人。根据省科技厅工作要求，紧扣我县产业、技术和人才需求，省科技厅选派5支科技特派服务队到我县的23个沿边行政村（社区）定点开展工作；选派1个肉牛科技特派团到我县开展肉牛产业科技服务工作。三是做好创新主体培育工作。截至2023年底，我县共有科技型企业10户，2024年底力争培育6户。四是创新平台建设工作。组织申报2个专家工作站，即云南省黄家兴专家工作站和云南省欧阳琳专家工作站。五是做好科技计划项目跟踪管理。做好“景华牧业优质肉牛规范化养殖技术示范”“滇西南蜜蜂产业关键技术研究与示范”“沧源县永和科技创新示范村创建”等科技计划项目的验收、跟踪管理工作。组织申报2024年乡村振兴科技专项－乡村振兴产业关键技术集成示范项目。2023年我县组织沧源县勐角乡勐甘村三熊专业养殖合作社申报的项目已纳入省科技厅2024年拟立项项目。六是持续开展国家可持续发展议程创新示范区建设工作。定期收集上报创新示范区重点项目推进情况，并督促涉及30项考核指标的行业部门做好考核指标达标工作。七是做好2023年技术合同登记市级下达任务4000万元，实际完成合同成交总金额5660万元，完成任务的142%，其中技术交易额870万元。

6.强化责任，压实行业监管职责。严格贯彻落实中央、省、市、县有关安全生产工作文件精神和决策部署，组织实施工信行业领域安全生产工作隐患排查整治和督促检查。将安全生产工作列入本单位重要议事日程，与其他业务工作同研究同部署同落实。一是抓实行业领域安全生产工作。2023年与工信领域企业签订安全生产目标责任书，对水泥制造、蔗糖生产、民用爆炸物品储存、原材料行业和已关闭煤矿等行业领域开展安全隐患排查整治。召开安全生产专题会议7次。通过开展对全县工业领域19家工业企业安全生产隐患大排查，累计发现安全隐患问题40条，已完成整改40条，整改率100%，提出工作建议23条。二是扎实抓好企业治超工作。配合相关部门深入企业开展道路运输规范化管理，帮助企业建立货物道路运输管理工作机制，建立运输车辆进出登记台账，向企业宣传道路运输相关法律法规，2023年，开展企业源头治超工作8次，有效确保了企业道路运输安全。三是抓实食品安全工作。严格落实食品安全管理措施，对涉及食品安全的5家企业开展安全生产检查，消除食品安全隐患。对区域内食品生产企业进行定期不定期的安全检查，全面推进食品安全信用体系建设。

7.补绿增花，强力推进绿美园区建设。积极精准推进园区绿化美化点位调度工作，围绕县内16户规上工业企业进行点位摸排调度推进。加快推进沧源县建新橡胶加工厂、沧源天润茶业有限公司和云南沧源佤山茶厂有限公司3个厂区内条状绿化建设工作，完成绿化面积801㎡，植树793株，完成投资47.552万元。

8.抓实常态化各项工作。一是扎实抓好脱贫巩固和乡村振兴工作。继续选派党员同志驻勐省镇永让村担任第一书记，驻村开展帮扶工作。二是扎实抓好信访和综治维稳工作。严格按照扫黑除恶专项斗争和强边固防工作需要，落实好综治维稳各项工作。2023年度，组织到企业排查矛盾纠纷6次，领导干部主动到基层下访18次；年内共接待和处理群众矛盾纠纷和来信来访案件5件。三是扎实抓好法治政府建设工作。开展平安建设及法治宣传活动。四是扎实抓好河长制、林长制各项工作，按季度开展河长巡河工作及巡山巡林工作，坚决守护好绿水青山。五是扎实抓好精神文明建设，做好先进典型学习宣传工作。通过电视直播、新媒体平台转播收看了“云岭楷模”鲍卫忠同志、沧源县老支书群体先进事迹专场发布会；积极开展志愿服务，本单位注册志愿服务人数15人，开展人居环境、科普宣传志愿服务活动1场次15人。六是抓实全国文明城市、卫生县城创建、飞线整治和双拥工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、经济运行股、规划投资和园区管理股、原材料装备和消费品工业股、中小企业管理股、信息产业股、煤炭行业监督管理股、科技综合管理股。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县工业和科技信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三） 部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共15人，其中：行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

本单位无年末尚未移交养老保险基金并发放养老金的退休人员。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2023年度既没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2023年度收入合计1225.78万元。其中：财政拨款收入1119.78万元，占总收入的91.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入106.00万元，占总收入的8.65%。与上年相比，收入合计减少168.87万元，下降12.11%，减少的原因是本年度本单位支持工业经济发展10条政策措施补助资金和新增规模以上工业企业扶持补助资金等财政项目资金以及民营经济发展专项资金、工业企业升规商贸企业升限奖励、中小企业发展专项、微型企业扶持资金等其他项目资金支出减少，故收入决算较上年减少。其中：财政拨款收入增加310.62万元，增长38.39%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少479.49万元，下降81.90%。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2023年度支出合计1612.70万元。其中：基本支出370.16万元，占总支出的22.95%；项目支出1242.54万元，占总支出的77.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加276.55万元，增长20.70%。增长原因为本年度本单位县财政局安排2020年第二批科技计划省对下转移支付补助资金、煤炭产业高质量发展资金并完成支付，故决算支出较上年增加。其中，基本支出减少124.65万元，下降25.19%，减少原因为本年度单位职工退休5人，故人员经费支出较上年减少；项目支出增加401.20万元，增长47.69%，增长原因是本年度县财政局安排2020年第二批科技计划省对下转移支付补助资金和煤炭产业高质量发展资金共计351.93万元并完成支付，故项目支出决算数较上年增加。上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出370.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出351.37万元，占基本支出的94.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.79万元，占基本支出的5.08％，按年末实有人数15人计算，单位年人均日常公用经费为1.26万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1242.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况如下：

1.工业“十四五”规划工作经费支出1万元；

2.2022年“三区”科技人才支持计划中央补助资金4万元；

3.节能减排工作经费0.68万元；

4.科技推广及业务经费支出2.01万元；

5.2023年中央无线电管理经费2万元；

6.支持工业经济发展10条政策措施补助资金30万元；

7.第二批科技计划省对下转移支付补助资金76.93万元；

8.2023年春节慰问活动经费3.8万元；

9.中小微企业纾困发展以奖代补资金26.99万元；

10.2023年三区科技人才支持计划中央补助资金4万元；

11.2023年科技计划省对下转移支付资金2万元；

12.2022年科技计划省对下转移支付补助资金130万元；

13.2023年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）资金75万元；

14.煤炭产业高质量发展补助资金650万元；

15.煤炭行业整体关闭退出市级补助资金75万元；

16.单位自有资金140.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出1471.71万元，占本年支出合计的91.26%。与上年相比增加639.06万元，增长76.75%，主要原因是本年度煤炭高质量发展项目资金、科技项目资金支出增长，故与上年一般公共预算财政拨款支出相比增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出233.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.83%。其中，基本支出228.20万元，主要用于行政人员工资福利支出、事业人员工资福利支出以及商品和服务支出；基本工资支出70.07万元，津贴补贴78.47万元，奖金29.04万元，绩效工资支出26.38万元，其他工资福利和社会保险支出6.23万元，公用经费支出17.70万元，其他对个人和家庭的补助0.3万元；二是项目支出4.8万元。主要用于单位开展工业“十四五”规划和2023年企业春节慰问活动等相关工作费用支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出245.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.68%。主要用于科技行政人员工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和对企业的补助等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出97.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员的离退休费以及抚恤金和其他社会保障和就业等支出。

9.卫生健康（类）支出14.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于行政事业单位医疗费支出。

10.节能环保（类）支出75.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%，主要用于支付企业污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）奖补资金；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出784.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.32%，主要用于煤炭企业关闭退出补助经费支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于单位职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.06万元，决算为1.73万元，完成年初预算的28.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.92万元，决算为1.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.63%，完成年初预算的29.85%；公务接待费支出年初预算为2.14万元，决算为0.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.37%，完成年初预算的26.17%，具体是国内接待费支出决算0.56万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.06万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的28.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.92万元，决算为1.17万元，完成年初预算的29.85%；公务接待费支出年初预算为2.14万元，决算为0.56万元，完成年初预算的26.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行接待审批制度，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.31万元，下降43.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.18万元，下降50.21%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降18.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度本单位严格执行厉行节约，接待任务减少，故接待经费较上年减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工业经济发展、企业调研、科技宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0）。主要用于科技项目调研、工业经济发展、上级部门调研等相关活动产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县工业和科技信息化局2023年机关运行经费支出18.79万元，比上年减少5.09万元，下降21.31%，主要原因是本年度单位本着厉行节约的原则，从严从紧控制一般性支出，减少机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于保障单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、公务用车运行维护费以及其他费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县工业和科技信息化局资产总额129.90万元，其中，流动资产119.73万元，固定资产10.17万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.72万元，其中，固定资产减少2.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值0.34万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.13万元，其中：政府采购货物支出4.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.62万元。授予中小企业合同金额7.13万元，其中：授予小微企业合同金额6.91万元。

四、部门绩效自评情况

加快协调对接和服务，力促协议项目尽早落地，开工项目尽快投产，带动工业投资增长。一是引导支持企业强化主体地位，加大研发投入，加强科技人才队伍建设，强化产学研对接合作，切实增强企业自主创新能力，加快科技成果转化成现实生产力，提高企业产品盈利能力和市场竞争力。二是加大高新技术企业培育力度，积极争取创新发展利好政策，力争完成市级下达全社会研发经费投入目标增速。三是强化安全生产各项工作，始终紧抓企业安全生产主体责任不放松。督促企业将疫情防控和风险隐患排查同安排同部署。四是抓好服务企业工作。继续深入执行企业反映困难问题收集和办理、县处级领导和部门挂钩联系企业等工作机制，推进企业服务常态化、制度化、规范化。五是持续抓好法治建设工作。深入开展法治宣传教育，提高干部职工法律素养及保密意识，加强干部职工法律知识、业务股室相关法律规定、办法等知识的学习。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700635201111