监督索引号53092701736000801000

沧源佤族自治县岩帅中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法等。依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量，促进教育优质发展。“珍爱生命，安全第一”。以学生的发展为本，尊重学生身心发展的规律，从学生的生活实际出发，以学生的生活为主线，将学生生活中可能遇到的各类安全问题作为课程的主要内容，为学生提供预防和应对安全事故最基本、最有效的知识、方法和技能，使学生在认识、体验与践行中增强安全意识，掌握方法技能，养成安全习惯，切实保障学生健康安全地成长。

2.管理和指导教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。在教材的呈现方式上，文字表达生动活泼，浅显易懂，并有效运用图片、图表，做到图文并茂。教材应力求用贴切的文字、生动的案例、有趣的活动、精美的图片，呈现与学习相关的情景，激发学生的学习欲望，便于学生自学。

3.发挥教师进修培训作用。学校负责制定并实施本校教师培训进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理学生学籍。建立片区适龄学生档案，掌握全片区每学年适龄学生人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学账等报账。管理本部门教育经费，拟订教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况。

6.协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。争取政府与派出所的支持，落实学校门外的商铺工作人员，排查过往人群，发现可疑人员，及时向学校、派出所、政府报告。学校加强校园周边安全隐患排查，对存在高危人员、高危行业等情况，及时向镇政府汇报，及时消除隐患。

7.配合教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.在教育行政部门指导下，负责组织学生参加学业水平考试、教育教学质量检测评估等工作。

9.自觉接受县教育体育局、镇政府及学校党支部的监督与指导，积极承办上级主管部门及镇政府交办的其他工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作方面：

一是组织建设健全，党建水平提升。进一步优化调整学校管理岗位职责（15个）、进一步完善督查机制（4条）、进一步完善考核机制（19条）。二是充分发挥党员的先锋模范作用。加强党员教育培训工作。加强创新理论的组织学习，加强师德师风教育，组织教师学习了《中华人民共和国教师法》《中学教师职业道德规范》、教育系统工作人员“十条禁令”等。深化党风廉政建设。本学年，我们召开了两次党风廉政建设专题会议，建立健全了风险防控体系，特别是对财务室和教务处等风险较大的科室进行了严格督察，每学期，我们都会对相关负责人进行廉政提醒，并组织全体教职工学习10次警示教育。三是要将党建引领教学落到实处。围绕贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》文件精神，推进中小学校党组织领导的校长负责制。以“云岭红烛 育人先锋”为主题，在清明节、国庆节、烈士纪念日分别组织师生到烈士陵园开展红色实地教育活动（4次）。开展“喜迎二十大 经典话剧”表演比赛。四是打造了一支知敬畏、讲规矩、守底线、政治素质过硬和专业素养较强的教师队伍。近几年来未曾出现教职工违纪违规现象，教师教育教学成绩显著提升，今年学业水平考试成绩650分以上2人，630分以上4人，600分以上8人，583分以上19人。五是严格排查廉政风险防控点。2023年重点排查部门7个，高风险6个，中风险1个，查找风险点18个，制定防控措施25条；梳理个人岗位40个，高风险20个，中风险13个，低风险7个，制定防控措施84条。六是学校工作得到认可。近年来，我校围绕立德树人根本任务，始终坚持党建引领教育事业发展，为推动学校教育教学提质增效提供了强劲的组织保障。2023年1月9日荣获中共云南省委教育工委中小学校“云岭先锋·育人红烛”党建示范学校。

2.教育教学方面：

积极有效的完成上级各项工作。“五项管理”“双减”两项政策顺利推进。在全校教师努力下，“控辍保学”形式情况仍存在很大困难。通过新教师帮扶工作，新教师逐步成长为一名合格教师。教研活动发展逐步提高教师专业技能发展，为我校教育教学发展打下良好的客观条件。质量分析有效的促进教师对学生学情的了解，有助于教学质量的提升。教学质量方面：上学期期末七年级全县第11名、八年级全县第7名、九年级全县第9名；特别是学业水平考试取得较大进步，今年学业水平考试成绩650分以上2人，630分以上4人，600分以上8人，583分以上19人。三个年级成绩均有所进步。

3.德育安全方面：

学期初政教处和德育室组织面向全体师生和家长签订疫情防控、交通安全、防溺水、消防安全、师德师风等各类责任书。本学期消防演练、防震演练各一次，学校组织大规模排查2次，学生调休返校后安排教师做常态化排查工作，学校政教处和保卫处常态化做好校内安全隐患排查。调休期间推送安全教育相关视频和协议让学生及家长学习。从开学到现在组织班主任以定主题方式推送主题班会10个，学校始终将安全教育管理作为不可逾越的红线。德育方面，定期组织班主任会议和组织临时班主任会议，组织开展班主任交流活动，提升管理水平，为班级配备跟班教师，形成协同管理的形式。根据上级要求结合学校实际完善传染疾病防控制度方案，按错峰开学组织报到，严格做好师生“一日三检”、校园消杀、物资储备、加强值班值守、加强师生教育宣传、积极建立家校沟通、完善防控台账。

4.学校建设方面：

在上级主管部门的关心指导及各级各部门的关心支持下，我校正在建设项目有：教师保障性住房。已添置：门卫室。绿美建设修建花台和购买苗木投入4.50万元；食堂维修投入2.45万元；学校舞台优化投入1.40万元；添置两块电子屏3.03万元；升降式课桌椅更换300套，合计7.35万元；添置高低床（40管，30kg）150套，床板300块，合计10.35万；餐桌15套，合计1.62万元；现在正在建设校园文化（铸牢中华民族共同体意识、党建文化、书香文化、宿舍文化等）投入22.74万元。

5.财经管理方面：

积极学习各级各部门下达的财经文件和要求，主动询问领导疑难。在财经管理中，严格执行财经制度，遵守“三重一大”决策。年初做好各项经费预算和支出计划，将经费用到该用的地方，发挥最大的作用。认真开展困难学生认定工作，严格审核营养资金和伙食费的收支情况，指导和监督工会经费使用情况。按相关政策要求征订教材和教辅。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、教务处、政教处、德育处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县岩帅中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县岩帅中学2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共38人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

本单位无年末尚未移交养老保险基金并发放养老金的人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生417人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表，无数据。

2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表,无数据。

2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表,无数据。

2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表,无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县岩帅中学2023年度收入合计777.19万元。其中：财政拨款收入761.03万元，占总收入的97.92%；其他收入16.16万元，占总收入的2.08%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少34.43万元，下降4.24%。其中：财政拨款收入减少50.51万元，下降6.22%，主要原因是：2022年的财政拨款项目收入为转拨至学校基本户，2023年的财政拨款项目收入为一体化指标数，而未使用完的2023年指标数结转至2024年，导致收入减少；其他收入增加16.07万元，增长17855.56%，主要原因是：2023年收取学生课后服务费资金，而2022年未收取学生课后服务费资金。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县岩帅中学2023年度支出合计820.37万元。其中：基本支出671.61万元，占总支出的81.87%；项目支出148.76万元，占总支出的18.13%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计减少14.31万元，下降1.71%。其中：基本支出增加0.87万元，增长0.13%；项目支出减少15.18万元，下降9.26%，基本支出中日常公用经费增加的主要原因是：2023年政府购买性人员增加，导致日常公用经费增加4.06万元；基本支出中人员经费减少的主要原因是：根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%。即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费率10%的基础上，下调4个百分点，导致人员经费减少3.19万元；项目支出中2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、教体系统爱国卫生补助资金及2021年度优秀乡村教师奖励金，且在2022年同年支出，而2023年没有此项资金收入与支出，所以导致本年度项目支出减少15.18万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县岩帅中学正常运转的日常支出为671.61万元，比上年同期支出增长0.87万元，增长0.13%，基本支出中日常公用经费增加的主要原因是：2023年政府购买性人员增加，导致日常公用经费增加4.06万元；基本支出中人员经费减少的主要原因是：根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%。即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费率10%的基础上，下调4个百分点，导致人员经费减少3.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出647.74万元，占基本支出的96.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出23.87万元，占基本支出的3.55％。人均工资福利支出16.36万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县岩帅中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.76万元，比上年同期减少15.18万元，下降9.26%，主要原因是：项目支出中2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、教体系统爱国卫生补助资金及2021年度优秀乡村教师奖励金，且在2022年同年支出，而2023年没有此项资金收入与支出，所以导致本年度项目支出减少15.18万元；其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：用于学校专项运转公用经费支出60.54万元，主要用于办公费、维修费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等运转支出；用于义务教育阶段学生营养改善计划资金支出31.66万元，全部用于学生营养膳食的食材款支出；用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出24.84万元，已足额发放；用于教育专项补助运转经费支出20.95万元；用于营养膳食计划工勤人员奖补资金支出1.74万元；用于补助课后服务教师发放课后服务自收资金共计9.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县岩帅中学2023年度一般公共预算财政拨款支出811.35万元,占本年支出合计的98.90%。与上年相比减少23.22万元，下降2.78%,主要原因是：2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、教体系统爱国卫生补助资金及2021年度优秀乡村教师奖励金，且在2022年同年支出，而2023年没有此项资金收入与支出，所以导致本年度一般公共预算财政拨款支出减少；根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%。即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费率10%的基础上，下调4个百分点，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出661.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.50%。主要用于学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助等。其中：（1）特殊学校教育支出2.75万元；（2）初中教育支出632.23万元；（3）其他教育支出12.66万元；（4）其他教育费附加安排的支出2.46万元。（5）其他普通教育支出11.15万元。

与上年667.27万元对比减少6.01万元，下降0.90%，主要原因是：2022年上级主管部门转拨入以前年度学生营养膳食资金、教体系统爱国卫生补助资金及2021年度优秀乡村教师奖励金，且在2022年同年支出，而2023年没有此项资金收入与支出，导致教育（类）支出经费减少。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出82.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于：（1）事业单位离退休支出25.50万元；（2）死亡抚恤支出0.52万元。（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出56.15万元。

与上年88.16元对比减少5.99万元，下降6.79%。主要原因是：2022年生育保险、工伤保险、失业保险在功能分类2089999下核算，而2023年的这些保险不在此功能分类，导致2023年社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出25.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于：（1）事业单位医疗支出24.56万元；（2）其他行政事业单位医疗支出1.32万元。

与上年37.35万元对比减少11.47万元，下降30.71%，主要原因是：根据临医保联发〔2022〕41号文，调整全市职工基本医疗保险单位缴费率，自2023年1月1日起，职工基本医疗保险单位缴费率为6%。即：在2022年全市职工基本医疗保险单位缴费率10%的基础上，下调4个百分点，导致卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出42.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于：住房公积金支出42.04万元。

与上年41.79万元对比增加0.25万元，增长0.60%，主要原因是：2023年调出5人，解聘1人，退休1人，新录用6人，人数增加，导致住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县岩帅中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、未发生公务用车购置事件、未发生公务用车运行维护事件、未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县岩帅中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县岩帅中学资产总额2288.77万元，其中，流动资产11.16万元，固定资产2235.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.87万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少212.05万元，其中固定资产减少167.43万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，出租房屋117.60平方米，账面原值19.47万元，实现资产使用收入4.84万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.87万元，其中：政府采购货物支出3.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.87万元，其中：授予小微企业合同金额3.87万元。

四、单位绩效自评情况

临沧市沧源佤族自治县岩帅中学2023年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，绩效目标完成较好。

2023年度临沧市沧源佤族自治县岩帅中学项目绩效自评金额148.75万元。其中财政拨付实施项目7个，财政拨付项目支出139.73万元，执行率100%；其他资金项目1个，其他收入项目支出9.02万元，执行率100%。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736000801111