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沧源佤族自治县中医佤医医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为人民群众提供中西医结合医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟订实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全县人民满足中西医结合医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养、中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.业务指标完成情况

截至12月31日统计，我院门诊诊疗人数13093人次，与同期相比下降了458人次，降幅3.38%；出院病人459人次，与同期相比上升了79人次，增幅20.79%；平均住院日7天。医疗业务总收入363.52万元，与同期相比减少40.4万元，降幅10%，其中：诊疗收入244.09万元，药品收入82.96万元，药占比22.82%，核酸检测收入5.36万元，其他收入31.11万元（包括聂良酒收入25.91万元，佤药收入3.76万元、石斛酒收入0.66万元、风湿药酒收入0.51万元、石斛粉收入0.27万元）。总医疗支出为352.05万元,与上年同期相比增加76.47万元，增长27.75%，其中：药品支出为85.28万元，耗材支出为46.21万元,其他支出为220.56万元。

2.持续推进中医特色优势专科建设工作。

为深入推进风湿病科及针灸科建设工作，我院进一步调整充实了项目建设工作领导小组及工作组成员，进一步明确了工作职责，细化了责任分工，同时，派出了11名业务骨干外出进修学习，2名到临沧市中医佤医医院进修学习、5名到沧源县人民医院进修学习，目前已全部结业并回到岗位；1名到曲靖市中医院为期1年的进修学习，3名到上海市第七人民医院、上海市中医院进修学习。为顺利完成专科建设工作夯实了人才基础，也为顺利完成中医特色优势风湿病科及针灸科建设工作打下了坚实的基础。

3.持续落实佤医药研究工作。

统筹推进佤医药传承创新及研究发展工作，目前院内民族医学科承接医院与云南省中医中药研究所合作开展民族特色诊疗技术“佤药熏蒸”和佤族“药滚”疗法，两项课题正在有序开展，计划明年初完成。与中国医学科学院药用植物研究所云南分所共同完成《中国佤药志》的撰写，书籍已完成初审工作，目前正在出版社有序排版；加大院内制剂研发，累计完成石斛酒剂500份、佤山风湿跌打搽剂：300份、聂良酒剂：900份。持续推广宣传佤医药保健养生理念，在日常重要节庆和大型活动时，免费为广大游客提供佤医药保健养生汤、讲解佤医药文化，近年累计服务群众4771人次，深受广大游客的好评和认可，间接助推了沧源旅游业发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：院长办公室、办公室、财务科、公卫科、中医门诊综合科、医务科、医学检验科、护理部、医学影像科、药剂科、挂号收费处、后勤科、佤医药之家。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县中医佤医医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三） 单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市沧源佤族自治县中医佤医医院2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共28人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员45人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.2023年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

2.2023年度本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

3.2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。

4.2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算“三公”经费情况表》本表无数据，为空表。

5.本单位为二级预算单位，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》本表无数据，为空表。

6.本单位为二级预算单位，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》本表无数据，为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县中医佤医医院2023年度收入合计1085.68万元。其中：财政拨款收入701.56万元，占总收入的64.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入363.63万元（含教育收费0.00万元），占总收入的33.49%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.49万元，占总收入的1.89%。与上年相比，收入合计增加243.00万元，增长28.84%。其中：财政拨款收入增加276.35万元，增长64.99%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少40.30万元，下降9.98%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加6.95万元，增长51.29%。主要原因是财政拨款收入增加导致总收入增加；2023年财政拨入门诊医技综合楼建设款250.00万元，拨入疫情防控中药款49.98万元，拨入疫情防控医务人员一次性补助37.59万元，所以财政拨款收入增加；2023年核酸收入与2022年核酸收入相比下降，所以事业收入下降；2023年拨入2020年-2021年医保结余资金，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县中医佤医医院2023年度支出合计1214.71万元。其中：基本支出733.09万元，占总支出的60.35%；项目支出481.62万元，占总支出的39.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加304.53万元，增长33.46%。其中：基本支出减少27.92万元，下降3.67%；项目支出增加332.46万元，增长222.87%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是项目支出增加导致总支出增加，单位自有资金支出减少，所以基本支出下降；2023年支门诊医技综合楼建设款250.00万元，支疫情防控中药款49.98万元，支疫情防控医务人员一次性补助37.59万元，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县中医佤医医院正常运转的日常支出为733.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出515.55万元，占基本支出的70.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217.54万元，占基本支出的29.67％。与上年相比，基本支出减少27.92万元，下降3.67%，主要原因是人员增加导致基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加；单位自有资金支出减少，所以办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少。年人均工资为7.06万元，与上年相比，增加0.21万元，增长3.07%，主要原因是单位改制、部分员工工作年限长调涨工资。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县中医佤医医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出481.62万元。其中：基本建设类项目支出250.00万元（中医门诊医技综合楼建设项目），主要用于2100202中医（民族）医院支出250.00万元，2013699其他共产党事务支出4.68万元，2100299其他公立医院支出119.52万元，2100408基本公共卫生服务支出2.94万元，2100409重大公共卫生服务支出1.13万元，2100410突发公共卫生事件应急处理76.13万元，2100601中医（民族医）药专项支出27.22万元；与上年相比，项目支出增加332.46万元，增长222.87%，主要原因是2023年支门诊医技综合楼建设款250.00万元，支疫情防控中药款49.98万元，支疫情防控医务人员一次性补助37.59万元。年人均工资为7.06万元，与上年相比，增加0.21万元，增长3.07%，主要原因是单位改制、部分员工工作年限长调涨工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县中医佤医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出821.91万元,占本年支出合计的67.66%。与上年相比增加345.57万元，增长72.55%,主要原因是2023年支门诊医技综合楼建设款250.00万元，支疫情防控中药款49.98万元，支疫情防控医务人员一次性补助37.59万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于2013699其他共产党事务支出4.68万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出36.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于2080502事业单位离退休2.17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.44万元。

9.卫生健康（类）支出754.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.82%。主要用于2100202中医（民族）医院支出250.00万元，2100299其他公立医院支出119.52万元，2100408基本公共卫生服务2.94万元，2100408重大公共卫生服务1.13万元，2100410突发公共卫生事件应急处理76.13万元2100601中医（民族医）药专项288.81万元，2101102事业单位医疗支出14.97万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.19万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于2210201住房公积金25.93万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护预算支出；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待预算支出；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县中医佤医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护预算支出；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待预算支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年度本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费事件，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比没有变化。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故无与上年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故无与上年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车运行维护事件，故无与上年对比分析；因本年度本单位未发生公务接待事件，故无与上年对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比没有变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国内公务接待及国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县中医佤医医院资产总额924.70万元，其中，流动资产171.05万元，固定资产356.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程397.59万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加235.47万元，其中固定资产增加32.80万元。2023年度本单位既无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额为2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.12万元，其中：授予小微企业合同金额2.12万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

沧源佤族自治县中医佤医医院落实重大公共卫生服务和中缅边境10.27事件处突应急项目，完成发放1200袋中药配方颗粒剂，保障药品及时到位率，提升综合医疗服务能力，提高群众满意度。2023年共完成3278次艾滋病检测，开展防艾宣传活动2次，减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

 监督索引号53092700436101601111