监督索引号53092700476201000

沧源佤族自治县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策和措施；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

2.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见；反映残疾人需求，为残疾人服务。

3.联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

4.开展和促进残疾人康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人就业保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

5.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐沧源贡献力量。

6.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

7.指导乡（镇、场）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区居委会）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

8.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和管理工作。负责落实县人民政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

10.指导、监督和管理各类残疾人群众组织。

11.组织开展残疾人事业的募捐活动。

12.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

13.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展残疾儿童康复工作。制定出台《沧源佤族自治县关于进一步完善残疾儿童康复救助制度的实施意见》，实施精准康复1697人，输送32名残疾儿童到省、市康复机构进行康复训练。为2名听力障碍儿童申请人工耳蜗补助20万元。开展白内障“启明行动”筛查，共筛查72人，到医院就诊10人。2023年累计发放“两项补贴”5519人368.366万元。残疾人纳入农村最低生活保障人数2680名，纳入特困人员救助供养范围人数169名。配合教育部门完善特殊教育保障机制，发放助学金21人2.95万元。我们召开2023年适龄残疾儿童入学安置评估工作培训会，并及时安排相关工作。

2.开展残疾人精准康复服务行动。实施完成450名重度肢体、智力和精神残疾人“阳光家园”居家托养服务项目。发放残疾人辅助器具150件（个），完成助听器验配50人，走访慰问困难残疾人65人、困难党员5户、发放慰问金3万元、大米30袋、食用油30桶，走访慰问盲人按摩机构从业人员14人，送去大米、棉被等生活用品以及盲杖14套。以“爱耳日”“爱眼日”“全国助残日”等节点为契机，开展在线问卷调查、播放公益视频、助残宣传进校园、义诊科普以及亲子阅读等活动，组织30名残疾人开展“五个一”残疾人文化进家庭活动。开展2023年盲人数字阅读推广培训及讲电影活动1期共15人次。

3.促进残疾人就业创业工作。完成2023年残疾人职业技能（烹饪及原料初加工）培训1期27人、“东航•残疾人非遗传承竹丝编”培训1期32人、岩帅镇贺南村困难残疾人农村实用技术（庭院经济）培训1期26人、班洪乡班洪村残疾人农村实用技术（茶叶种植管理）培训1期14人，选送盲人到云县参加盲人按摩师（中级）培训3人。以“走访拓岗促就业”活动为载体，累计走访企事业部门15家，开发残疾人就业岗位10个并同步做好残疾人就业推荐工作，实现就业2人。配合好人社部门开展以“春风送真情援助暖民心”为主题的春风行动暨就业援助月活动和每月26日的招聘日活动；组织开展农村创业残疾人走访调研工作，走访10个村16名创业残疾人及家庭。向市级推荐扶持农村残疾人自主创业示范户10户、残疾人劳动力转移示范带头人10人。争取上级资金扶持。在葫芦小镇景区培育省级盲人保健按摩示范点1个，安置残疾人就业2人，申请4个公益性岗位计划全部用于安置残疾人就业。新申报盲人按摩规范化建设1户。向县外转移残疾人劳动力就业134人，申报残疾人劳动力转移就业示范带头人10人。同步完善4名毕业残疾大学生“一人一策”就业服务档案和全链条服务，实现就业1人，继续专升本3人。成功申报市级残疾人乡村振兴示范基地1个，争取补助资金5万元。

4.抓实残疾人“两项补贴”审核发放工作。今年全县共累计发放残疾人“两项补贴”62019人次564.416万元。其中，困难残疾人生活补贴30519人次274.671万元、重度残疾人一级护理补贴6245人次62.45万元,重度残疾人二级护理补贴25255人次227.295万元。

5.实施贫困重度残疾人无障碍改造项目。全面推行残疾人证“网上办”，共办理“网上办”36人。主动“走出机关 下到基层”走访残疾人群众7次59人次，拨付信访解困补助资金1.1万元，接待残疾人群众来访6人次、来电3人次，答复率、办结率、群众满意率均为100%。实施完成2023年100户60万元困难重度残疾人无障碍改造项目。

6.残疾人关心关爱方面。春节期间，走访慰问困难残疾人65人，发放慰问金3万元、大米30袋、食用油30桶，走访慰问盲人按摩机构从业人员14人，送去大米、棉被等生活用品以及盲杖14套，向他们致以新春的祝福和节日的问候。结合“阅读相伴 快乐成长”全国助残日亲子阅读活动，开展“护苗行动”，发放“扫黄打非”绿书签，引导教育未成年人要购买、阅读正版书籍，拒绝盗版。组织30名残疾人开展“五个一”残疾人文化进家庭活动。主动“走出机关 下到基层”走访残疾人群众7次59人次，接待残疾人群众来访2人次、来电1人次，答复率、办结率、群众满意率均为100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室，所属部门0个。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算部门构成

纳入沧源佤族自治县残疾人联合会2023年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门1个，其他事业部门0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县残疾人联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县残疾人联合会2023年度收入合计395.38万元。其中：财政拨款收入354.72万元，占总收入的89.72%；本年度本部门未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属部门上缴收入；其他收入40.66万元，占总收入的10.28%。与上年相比，收入合计减少38.14万元，下降8.80%。其中：财政拨款收入减少12.98万元，下降3.53%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属部门上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少25.17万元，下降38.23%。主要原因是争取上级项目资金减少，项目资金支出减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县残疾人联合会2023年度支出合计390.99万元。其中：基本支出126.64万元，占总支出的32.39%；项目支出264.35万元，占总支出的67.61%；2023年本部门未发生上缴上级支出、经营支出和对附属部门的补助支出。与上年相比，支出合计减少75.27万元，下降16.14%。其中：基本支出减少68.00万元，下降34.94%；项目支出减少7.27万元，下降2.68%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属部门补助支出减少0.00万元，下降0%。主要原因是争取上级项目资金减少，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县残疾人联合会机关、下属事业部门等机构正常运转的日常支出126.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.83万元，占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.81万元，占基本支出的5.38％。比上年同期减少68万元，同比下降34.94%。2023年人均工资福利支出为14.3万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县残疾人联合会机构、下属事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.行政运行支出9.77万元，2.残疾人康复支出49万元，3.其他残疾人事业支出10.73万元，4.残疾人就业支出44.43万元，5.用于残疾人事业的彩票公益金支出150.42万元，比上年同期减少7.27万元，同比下降2.68%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出204.30万元,占本年支出合计的52.25%。与上年相比减少99.67万元，下降32.79%,主要原因是争取上级项目资金减少，项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出193.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.76%。主要用于行政事业部门养老支出19.62万元，行政运行支出106.08万元，残疾人康复支出29万元，残疾人就业30.45万元，其他残疾人事业支出8.44万元。比上年同期减少94.37万元，同比下降32.78%，减少原因是争取上级项目资金减少，残疾人就业支出较上年减少90.4万元、项目资金支出减少；如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异，为四舍五入形成。

9.卫生健康（类）支出3.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于行政事业部门医疗补助经费3.77元，比上年同期减少3.46万元，同比减少47.9%，减少原因是部门医疗补助经费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出6.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于住房公积金6.93万元，比上年同期减少1.85万元，同比减少21.07%，减少原因是住房公积金补助经费支出减少；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.67万元，决算为2.65万元，完成年初预算的77.94%。其中：本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.37万元，决算为1.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.28%，完成年初预算的25.70%；公务接待费支出年初预算为3.30万元，决算为1.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.72%，完成年初预算的31.05%，具体是国内接待费支出决算1.45万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况沧源佤族自治县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.67万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的77.94%。其中：本年度本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.37万元，决算为1.20万元，完成年初预算的87.6%；公务接待费支出年初预算为3.3万元，决算为1.45万元，完成年初预算的43.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出，厉行节约，减少接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.48万元，增长126.50%。其中：因本年度本部门未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本部门未发生公务用车购置事件，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.03万元，增长2.56%；公务接待费支出决算增加1.45万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度残疾人专项业务增加，接待和下乡检查增加，故三公经费支出较去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本部门未发生因公出国境活动

2.2023年度本部门未购买公车。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我单位进行残疾人业务检查、指导等工作发生的接待支出。2023年本部门未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县残疾人联合会2023年机关运行经费支出6.81万元，比上年减少0.68万元，下降9.08%，主要原因是残联日常工作需要办公费用减少，部门机关运行经费主要用于办公费0.59元、电费0.26元、工会经费0.44元、公务用车运行维护费1.2元、其他交通费用4.32元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县残疾人联合会资产总额324.51万元，其中，流动资产87.84万元，固定资产236.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.59万元，其中固定资产减少9.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；2023年度本部门无报废报损资产处置，也无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额202.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出149.80万元；政府采购服务支出52.50万元。授予中小企业合同金额202.30万元，其中：授予小微企业合同金额202.30万元。

部门绩效自评情况

一、整体支出绩效自评情况是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结,本单位2023年度部门绩效项目绩效目标进度完成良好，绩效综合评价为优。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各部门为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的部门拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映部门本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业部门经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属部门对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700476201111