沧源佤族自治县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办上级下发的文件、指示在我县贯彻落实工作和县人民政府向市人民政府报告、请示文件的草拟和审核以及市委、市政府及其部门和县委交由县人民政府办理事项的落实和反馈工作。负责县人民政府会议和重大活动的准备、组织实施和后勤保障工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。协助县人民政府领导组织起草或审核以沧源佤族自治县人民政府、沧源佤族自治县人民政府办公室名义发布的公文，负责为县人民政府领导的讲话或报告提供文稿或资料，切实做好县人民政府及县人民政府办公室文件、函件、电报、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理等工作。研究各乡（镇）人民政府和县直各部门请示、报告县人民政府的事项，提出拟办意见，报县人民政府领导决定。根据县人民政府领导指示对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。围绕县人民政府中心工作，并根据县人民政府领导指示组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，为县人民政府领导决策提供科学依据。组织协调、督促指导政府系统人大代表建议案和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的议案、提案；承办有关民主党派对县人民政府所提意见的办理工作；承办县人大常务委员会、县政协委员会对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府、县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示；协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。负责县委、县政府信访工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向县委、县政府及领导提出的信访事项；办理市委、市政府和县委、县政府领导交办的信访事项；协调指导全县信访工作。负责县人民政府信息公开和全县政务信息（包括政务信息网络查询和政务96128查询）工作，组织实施视频会议的管理运行工作。负责县人民政府规范性文件的合法性审查工作；负责推进政府法律顾问制度建设相关工作，协调联系县政府法律顾问参与政府法律事务服务工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真履行职能，在创建“服务型”机关上实现新突破

为领导服务、为基层服务、为群众服务是政府办公室的重要职责。一年来，按照“理论要深钻、知识要博览、政治要敏锐、作风要踏实”的基本要求，重点在办文、办会、办事等工作实践中不断强化敬业、精业意识，锻造出一支善于学习、勇于吃苦、甘于奉献的队伍。

一是统筹协调有力有效。主动发挥上下沟通、左右联系、各方协调、服务全局的作用，确保县政府日常工作运转与县委部署步调一致。严格执行领导外出报告（报备）、重要事项报告和领导批示反馈等工作制度，不断健全办公室内部协调运转机制，加强内部沟通联系。站在全县工作大局的高度考虑事情、处理事务，坚持创新性与灵活性的工作原则，围绕经济运行、安全生产、产业发展等县委、县政府中心工作，加强与上级部门的沟通联系，提供组织协调和服务保障，保证县政府决策贯彻落实，各项工作稳妥推进，充分发挥政府办公室“中心枢纽”作用。

二是以文辅政质量并举。紧盯中央、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的重大决策部署，围绕全县经济社会发展中出现的新情况、新问题及人民群众的急难愁盼问题深入调查研究。将调查研究与文字辅政相结合，精准优质撰写调查研究报告，提供高效可行的针对性建议，充分发挥参谋助手作用。

三是后勤保障稳步向好。一方面，周备细致做好会前、会中、会后的全方位服务，在会前进行周密部署，会中加强协调配合，会后狠抓工作落实，细致圆满完成每一次会议筹备工作。周到细密做好行政接待工作，既热情周到，又严守纪律规矩意识。加强公务用车管理，严格财务管理，深入落实县政府“过紧日子”的要求。另一方面，严格值班制度和纪律，实行24小时专人值班，统一制作规范的值班记录簿，严格执行值班记录制度，确保值班工作24小时不间断。确保信息渠道和政令畅通，严格按规定途径及时报送各类突发事件有关信息，建立健全处置突发公共事件责任追究制度。

四是着力化解信访难题。牢记为民解难、为党分忧的政治责任，始终把为群众解决问题作为信访工作的出发点和落脚点，对群众来信进行详细登记，对来访群众进行热情接待，并认真释疑解惑，消除上访群众负面情绪，化解群众矛盾。进一步建立健全党政同责、一岗双责的信访责任体系，持续开展领导干部接访下访工作。

五是全力推进包村帮扶。始终发挥“督促、指导、协调”的作用，以“包重点、包稳定”为底线要求，落实包村帮扶责任，加强帮扶支持。召开办公室党组、班子会议研究挂钩村产业发展、乡村振兴等相关事宜。按规定选派3名干部全年脱岗驻村，切实加强与驻村工作队员的业务联系和日常监管；分批派办公室领导带队，从产业发展等方面帮助挂钩村协调资源、加强指导，着力解决村民生产生活急事、难事。

六是发挥督查“利剑”作用。督查股紧紧围绕全县工作大局，坚持“突出重点、解决难点、抓住关键、规范程序”的工作思路，立足实际、突出重点、强化措施，不断丰富督查的工作内涵。

2.强化窗口形象，在创建“文明型”机关上取得新成效

一是全面部署，助力双创取得突破。我办建立了政府办公室主任负总责、分管副主任负主责、股室负责人具体负责的文明创建工作责任体系，强化目标管理，落实创建责任，周密部署，狠抓落实，将创建工作与民生工作一起研究、一起部署、一起落实、一起督查考核。设置文明创建宣传栏，加强公共设施经常性维修、养护，改善办公室办公环境，提高硬件设施水平。认真落实卫生责任区清扫制度，定期组织干部职工深入责任区、挂钩村、网格区开展综合治理工作。按照“河长制”和“路长制”工作要求，每月组织干部职工清扫芒骂河道。对政府大楼内10个厕所、楼外1个公厕进行监督整改，确保公厕管理达到“三无三有”。成立志愿服务领导小组，着力发挥党员干部先锋模范作用，积极参与科普文化宣传、环境整治等志愿服务活动，发动全民参与，营造浓厚创建氛围。

二是畅通渠道，强化政府信息公开。以公开促落实、促规范。加强政府信息依申请公开平台建设，定期检查设备的使用及运行情况，积极对原有电子政务系统进行更换，按时接通移动协同办公系统。实时做好信息更新维护，后续将根据各单位、部门的实际需求，在网站进行栏目增设，达到网站使用的最大化。

3.强化廉洁自律，在创建“廉政型”机关上树立新形象

廉洁从政是每个党员干部的基本准则，只有领导干部以身作则，才能规范普通干部廉洁行为。一年来，我办着重加强班子建设、队伍建设和廉政建设三个关键环节，并突出加强保密工作重点环节。

一是加强班子建设。政府办领导班子认真执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》要求，筑牢拒腐防线，坚守廉洁底线，不碰法律红线，时刻做到防“腐”于未然。坚决反对各类不正之风，加强学习，提高廉洁自律意识。时刻保持清正廉洁、勤政为民的工作作风，谦逊谨慎、艰苦朴素的生活作风，严格把好“五观”：政治观、权力观、金钱观、享乐观、亲朋观；做到“五慎”：慎初、慎微、慎独、慎友、慎好。时刻自省、自警、自励、自重、懂法纪、明规矩、知敬畏、存戒惧。坚决抵制腐朽思想文化的侵蚀，保持简朴的生活作风。在政府办领导班子的影响和带动下，全体人员较好地遵守了廉政建设有关规定，没有发生一起违纪违规现象。

二是加强队伍建设。在抓好班子建设的同时，出台了相关的管理办法，明确了相应的处罚措施，加强考核考评，把文明考核、绩效考评结果与个人的奖惩和待遇挂钩，并作为干部选拔任用和评先评优的重要依据，促进了干部管理的科学化、规范化和制度化。开展作风整顿，用身边发生有代表性的典型案例作为反面教材，深入进行案例剖析，广泛开展警示教育，使大家深刻认识到反腐倡廉的重要性，提高了拒腐防变的自觉性，增强了做好本职工作的主动性。

三是加强党风廉政建设。切实落实班子集体责任。领导班子牢固树立“抓好党风廉政建设是本职、不抓是失职、抓不好是不称职”的理念，时刻把党风廉政建设牢牢记在心上、紧紧抓在手上、不折不扣落实到具体行动上。通过经常性开展党风廉政建设警示教育，扎实加强党组建设，深入落实民主集中制度。扎实开展“三会一课”、主题党日等组织活动，深思细悟、细照笃行，不断强化队伍素质能力。经常性开展办公室作风督查，不定期地对干部职工在岗情况、工作内容进行检查，确保干部职工身在岗位，心系工作，杜绝了上班时间串岗溜岗、外出打牌、上网聊天玩游戏等现象，增强了工作的责任心和紧迫感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，分别是综合股、文秘股、政府信息与政务公开办公室、机关事务管理股、总值班室、信访办公室、督查股、法制股、机关党组、离退休人员办公室。所属单位0个。

本单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市沧源佤族自治县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共37人，其中：行政人员37人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计35人（离休0人，退休35人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县人民政府办公室2023年度收入合计1184.37万元。其中：财政拨款收入1184.37万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少44.71万元，下降3.64%。其中：财政拨款收入增加320.04万元，增长37.03%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少364.75万元，下降100.00%。主要原因是养老保险、工伤保险启用新基数及2023年无其他收入，故财政拨款收入增加、其他收入减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县人民政府办公室2023年度支出合计1184.37万元。其中：基本支出770.86万元，占总支出的65.09%；项目支出413.51万元，占总支出的34.91%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少44.71万元，下降3.64%。其中：基本支出增加50.56万元，增长7.02%；项目支出减少95.28万元，下降18.73%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是养老保险、工伤保险启用新基数，2023年无其他收入，故基本支出增加、项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县人民政府办公室正常运转的日常支出770.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出714.69万元，占基本支出的92.71％；办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置等公用经费56.17万元，占基本支出的7.29％。与上年相比，日常支出比上年同期增加50.56万元，同比增长7.02%，基本工资、津贴补贴等人员经费支出比上年同期增加62.61万元，同比增长9.59%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费比上年同期减少11.59万元，同比下降17.10%。人均工资福利支出为16.99万元/人/年。主要原因是养老保险、工伤保险启用新基数及人员增减、晋升等，故人员经费增加，导致日常支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出413.51万元。2023年度本单位未发生基本建设类项目支出。

具体项目和开展情况：2023年完成项目支出数413.51万元，其中：完成一般公共预算财政拨款收入项目支出413.51万元，占总支出数的100.00%。比上年同期减少95.28万元，同比下降18.73%，主要原因是2023年项目中无其他收入，故项目支出减少。

2023年本单位的一般公共预算财政拨款收入项目资金主要反映沧源县人民政府工作经费、沧源县全县法律顾问服务专项经费、沧源佤族自治县人民政府视频会议系统及设备维护及更新经费、追加2023年工作经费、缉私经费、沧源县政府群众和信访工作专项经费、2023年文化活动经费、机关事业单位职业年金利息资金及绩效奖励资金等项目的执行情况。项目实施全部完成。具体支出情况如下：办公费159.19万元、水费0.80万元、电费3.00万元、邮电费0.77万元、差旅费44.28万元、因公出国（境）费用1.85万元、维修（护）费1.86万元、公务接待费2.46万元、劳务费72.55万元、工会经费5.00万元、公务用车运行维护费30.39万元、其他交通费0.10万元、办公设备购置9.38万元、信息网络及软件购置更新49.50万元、公务用车购置32.38万元。项目已全部实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1184.37万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加320.04万元，增长37.03%。主要原因是养老保险、工伤保险启用新基数及人员增减、晋升、抚恤金等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出947.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.02%。比上年同期增加302.92万元，同比增长46.98%。主要原因：一是养老保险、工伤保险启用新基数及人员增减、晋升、抚恤金等支出增加，二是项目增加、购置了一辆公务用车及将预拨经费调列一般公共预算支出。

一是基本支出544.21万元，占一般公共服务（类）支出的57.42%，比上年同期增加43.45万元，同比增长8.68%，主要原因是养老保险、工伤保险启用新基数及人员增减、晋升、抚恤金等支出增加。分别用于：工资福利支出481.52万元，用于基本工资、津贴补贴的支出。商品和服务支出56.17万元，用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费的支出，对个人和家庭的补助6.52万元，用于挂职领导生活补助的支出。二是项目支出403.51元，占一般公共服务（类）支出的42.58%，比上年同期增加259.47万元，同比增长180.14%，主要原因是项目增加、购置了一辆公务用车及将预拨经费调列一般公共预算支出。分别用于：商品和服务支出312.25元，用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费的支出；资本性支出91.26万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新及公务用车购置的支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。比上年同期增加10.00万元，同比增长100.00%。主要原因是上年未发生该笔款项。主要用于举办文化活动费用。

8.社会保障和就业（类）支出145.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。比上年同期增加9.75万元，同比增长7.71%。主要原因是2023年支付1名退休人员去世抚恤金，故抚恤金支出增加。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤及其他社会保险和就业支出。

9.卫生健康（类）支出31.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。比上年同期减少1.82万元，同比下降5.46%。主要原因是人员增减。主要用于行政单位医疗及其他社会保险和就业支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出49.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。比上年同期减少0.81万元，同比下降1.61%。主要原因是人员增减。主要用于：本单位在职在编人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为87.07万元，决算为76.51万元，完成年初预算的87.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为1.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.42%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为32.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.32%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为68.72万元，决算为38.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.70%，完成年初预算的56.45%；公务接待费支出年初预算为18.35万元，决算为3.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.56%，完成年初预算的19.02%，具体是国内接待费支出决算3.49万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87.07万元，支出决算为76.51万元，完成年初预算的87.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为1.85万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为32.38万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为68.72万元，决算为38.79万元，完成年初预算的56.45%；公务接待费支出年初预算为18.35万元，决算为3.49万元，完成年初预算的19.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，开源节流，降本增效。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加31.05万元，增长68.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.85万元，增长100%；公务用车购置费支出决算增加32.38万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少2.47万元，下降5.99%；公务接待费支出决算减少0.71万元，下降16.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年因工作需要产生因公出国（境）费及公务用车购置费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：随云南省商务厅出访缅甸开展公务活动。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因：由于公务用车云S79337达到报废条件，经临沧市公务用车管理领导小组同意，于2023年作报废处理，为确保县政府公务车辆需求得到保障、各项工作正常运转，故新购置一辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位、企业和乡镇发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2023年机关运行经费支出56.17万元，比上年减少11.59万元，下降17.10%，主要原因是严格遵守中央八项规定，开源节流，降本增效。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于：办公费2.13万元，水费0.50万元，电费1.10万元，差旅费1.44万元，公务接待费1.03万元，劳务费1.94万元，工会经费3.04万元，公务用车运行维护费8.4万元，其他交通费36.59万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县人民政府办公室资产总额934.03万元，其中，流动资产664.19万元，固定资产269.84万元（净值），无对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少346.27万元，其中固定资产增加107.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值32.98万元；报废报损资产1项，账面原值32.98万元，实现资产处置收入0.20万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。2023年度本单位无房屋处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额93.23万元，其中：政府采购货物支出71.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出21.48万元。授予中小企业合同金额92.36万元，其中：授予小微企业合同金额92.36万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释