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沧源佤族自治县总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，制订沧源县总工会工运发展规划，开展工运理论研究，指导全县工会工作。

2.认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，代表和维护职工的合法权益，指导全县各企事业单位实行民主管理和民主监督；协调劳动关系，调节社会矛盾。在沧源佤族自治县行政区内，保证《中国工会章程》《中华人民共和国工会法》《工会经费收支管理制度》《中华人民共和国宪法》及法律法规的遵守和执行。

3.领导或者主持沧源佤族自治县总工会召开代表会议的选举等事宜。

4.按期按质按量完成本级工会财务和经费审查工作，完成工会对下审计工作。

5.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市总工会反映职工群众的意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；在维护职工合法权益的同时，我们也应该考虑到女职工的特殊利益。

6.依照法律和章程指导全县各级基层工会自身建设和改革;不断完善工会的各项组织制度和民主制度，协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

7.动员和组织全县职工积极参加改革和建设，受县人民政府委托做好市劳模的评选、表彰以及管理工作，负责全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

8.负责工会经费的收缴、使用和管理，以及审查、审计工作；研究制订和管理工会企事业的有关政策和规划，负责工会企事业发展的指导、协调工作。

9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强职工思想政治引领，筑牢广大职工共同奋斗的思想基础。始终把政治引领摆在工作首位，指导广大职工群众深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、中国工会十八大精神、省委十一届四次全会精神，以及市、县全会精神。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。以思想政治引领凝聚广大职工团结奋斗力量。激发广大产业工人创造活力和创新潜能。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。切实维护职工合法权益，促进劳动关系和谐稳定。

2.工会组织建设得到加强，凝聚职工的作用充分发挥。一是完成沧源佤族自治县工会委员会、经费审查委员会、女职工委员会的换届工作。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的有关规定，2023年3月4日至5日完成了沧源佤族自治县工会第十次代表大会的召开，并选举出了沧源佤族自治县总工会第十届委员会、沧源佤族自治县总工会第十届经费审查委员会、沧源佤族自治县总工会第七届女职工委员会领导班子，为接下来的工会工作奠定了基础。二是不断完善组织建设和阵地建设。2023年，完成新建会入会4户、纳入会员65人、工会换届8户，共下批复29份；通过走访、实地调研职工之家示范点建设，今年完成职工之家示范点建设2户（沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会、沧源佤族自治县勐省镇总工会）。积极推进“小三级”建会入会工作，已组织专门工作人员深入乡镇进行宣传动员，全县10个乡镇已全部启动，全覆盖组建，县总工会给予11万元的资金支持，目前，全县已有44个村建立了工会组织。三是扎实推进宣传思想工作。全面贯彻落实全县宣传思想文化工作会议精神及县委宣传思想工作安排，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务和党的二十大工作主线，到挂钩村和深入企业宣讲党的二十大精神各1次；10月17日，邀请中国工会第十八次全国代表李瑞芳老师到沧源县总工会、永和园区、永和社区、国门小学进行中国工会第十八次全国代表大会精神宣讲。除落实相关文件精神外，按时完成县、市总安排的宣传思想文化和宣教工作。四是基层党建工作扎实开展。常态化抓学习，认真学习党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和给边境村老支书们的回信精神。认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线。认真学习党章，充分利用“三会一课”“主题党日”“党员大会”“读书会”“理论学习中心组会议”等形式，深入学习党章内容和习近平新时代中国特色社会主义思想。今年3月份完成本支部换届选举工作。到挂钩村讲党课1次，到挂钩村和勐省糖厂宣讲党的二十大精神各1次。五是党风廉政建设工作有序推进。严格落实第一责任人责任，工会党组负责人年初主持召开2023年党风廉政建设和反腐败工作部署会，对工会党风廉政建设重要工作亲自部署，带头抓落实。建立谈话制度，工会负责人对干部队伍在思想、作风、纪律等方面上的苗头性问题进行及时谈话提醒。严格落实“一岗双责”责任。党组成员在抓好自身业务工作的同时，认真抓好分管范围内的党风廉政建设工作，实行“两手抓、两手都要硬”的工作措施，实现“两不误、双促进”的工作目标。

3.牢牢把握我国工人运动的时代主题，团结动员全县广大职工建功新时代。一是产业工人队伍建设改革工作有序推进。为发挥地区和企业先行先试的示范引领作用，推动改革向纵深发展、向基层延伸，我县产改办根据市级关于开展新时期产业工人队伍建设改革工作试点创建活动的工作要求，以坚持边试行、边探索、边总结、边推广的工作思路，成立了以县委副书记、县委统战部部长、县委党校校长为组长；县人大常务委员会副主任、县总工会主席；县政府分管副县长为副组长；相关职能部门主要领导为成员的产业工人队伍建设试点工作专班，在已创建的“沧源南华糖业有限公司”试点的基础上，创建“云矿金腊有限公司、碧丽源茶叶有限公司”两个试点。并给予一定的资金支持。二是规范开展职工疗休养活动。组织省级劳模参加疗休养活动5人、一线职工参加省级示范性疗休养活动15人、乡村医生教师赴上海参加疗休养活动21人，一线职工参加县级以上示范性疗休养活动120人。同时，积极申报职工疗休养基地，制定了《沧源佤族自治县总工会关于申报疗休养基地工作方案》，并按工作方案有序推进工作落实，指导沧源金佤大酒店完成申报资料准备工作。三是组织开展新就业形态劳动者健康体检。3月21日按照300元/人的标准，陆续组织20名新就业形态劳动者到沧源佤族自治县人民医院体检，其中快递员18人、外卖送餐员2人，资金来源（省总按照200元/人安排资金，市总按照100元/人安排资金），共涉及资金6000.00元。切实维护保障新就业形态劳动者权益，形成常态化、长效化运转机制，构建新就业形态劳动者共建共治共享服务体系。四是抓实困难帮扶工作，为职工“办实事”。开展元旦、春节送温暖活动，慰问深度困难职工36户、相对困难职工6户，慰问资金17.22万元；慰问受疫情影响生产经营困难企业职工、疫情防控一线工作人员、医务人员、殡葬工作人员等254人，慰问资金13.18万元；开展中秋国庆送温暖活动，慰问在档困难职工、援滇干部、新就业形态劳动者、困难企业职工、强边固防一线职工、困难劳模、勐省镇芒阳村组干部284人，涉及资金23.37万元；开展金秋助学活动，今年有效帮助19户困难职工家庭缓解子女上学困难，帮扶学生20人，发放助学金9.6万元；完成重病临时救助帮扶12人次，救助资金5.5万元；发放在档困难职工疫情生活补助42户242人次，涉及资金16.94万元；开展“工会温暖进万家”送清凉活动，慰问农民工100人，涉及资金3万元。以下岗失业人员、农民工、困难职工家庭高校毕业生等就业困难群体为重点，大力开展持证技能培训活动，今年共开展中式烹调师、初级茶艺师、中式面点师、评茶员、民宿客栈服务、云南特色小吃制作等六大工种的职工（农民工）技能提升培训项目，参训学员达314人。今年八月县总工会举办2023年“会聚良缘”沧源职工交友联谊活动，组织160人参加联谊活动，为单身职工扩大交友范围提供沟通交流平台。为更好地维护职工心理健康权益,加大对职工的人文关怀力度,县总工会与县卫生健康局联合推进我县职工心理服务试点项目，逐步建立健全覆盖全县职工的社会心理服务体系,培育我县广大人民群众基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态,目前，已投入11.6万元，心理健康服务工作正常运行。五是完成第十九期职工医疗互助工作。沧源佤族自治县第十九期职工医疗互助活动工作于3月如期完成，参加第十九期医疗互助活动参加的单位有154家（新增五家基层工会，其中一家为新就业形态），参加职工有9473人（在职人数：6737人，退休人数：2736人），共收取互助金113.65万元，现已报销66.99万元，涉及971人次。六是组织参加临沧首届“冰岛杯”技能竞赛。按照文件要求，积极组织3家企业共3名职工报名参赛，此次比赛我县代表队1人获茶叶加工竞赛三等奖，获得奖金0.2万元。

4.切实履行维护职工合法权益的职能职责，确保劳动关系总体和谐稳定。一是集体协商工作有序开展。2023年沧源佤族自治县总工会把集体协商作为平等协商签订集体合同的重要内容强力推进，将集体合同和工资专项集体合同同时部署、同时督导、同时考核。截至目前，我县签订的集体合同有29份、劳动安全卫生专项集体合同有28份、女职工保护权益专项集体合同有28份，覆盖103家企业，含2090名员工，其中：签订规范性区域集体合同2份（覆盖24个企业，248名员工）、行业集体合同4份（覆盖56个企业，覆盖424名员工）、单独签订企业集体合同的有23个企业，覆盖1418名员工；目前此项工作已完成晋级省级达标。二是积极为农民工提供服务。累计开展服务活动3场次，共计为350余名农民工提供了法律咨询服务，印发了宣传资料596余份，制作标语横幅3幅；累计开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动2次，累计为群众提供法律咨询10余次，发放法治宣传资料150余份。三是厂务公开落实见效。一季度以来全力推进企业工会组织建设，健全企业建立职工代表大会制度和厂务公开制度。目前我县25人以上企业共有21家，建会的有21家，建会企业占25人以上企业总数的100%。已建工会非公有制企业厂务公开签订集体合同公示和集体协商代表选举结果公示，职代会建制率达100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、职工服务中心、经费审查委员会、女职工委员会,所属单位0个，我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县总工会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共9人，其中：行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

沧源佤族自治县总工会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；沧源佤族自治县总工会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县总工会2023年度收入合计243.64万元。其中：财政拨款收入243.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10.49万元，增长4.50%，主要原因是因为2023年财政拨付春节慰问金9.80万元，人员工资调整增加。其中：财政拨款收入增加27.49万元，增长12.72%，主要原因是因为2023年财政拨付春节慰问金9.80万元，人员工资调整增加；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少17.00万元，下降100.00%。主要原因是2022年县委、县政府强边固防疫情防控工作“集中看望慰问活动”资金17万元拨入总工会，由总工会实名制慰问，2023年无此项支出。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县总工会2023年度支出合计243.64万元。其中：基本支出231.63万元，占总支出的95.07%；项目支出12.01万元，占总支出的4.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10.49万元，增长4.50%，主要原因是2023年财政拨付春节慰问金9.80万元，人员工资调整增加。其中：基本支出减少1.52万元，下降0.65%，主要原因是2023年将春节慰问从基本支出调到项目支出；项目支出增加12.01万元，增长100%，主要原因是2023年将春节慰问从基本支出调到项目支出；上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出231.63万元，比上年同期减少1.51万元，同比下降0.65%。主要原因是因为2022年有其他收入，2023年无其他收入。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.61万元，占基本支出的94.81％，2023年财政拨春节慰问金9.80万元，人员工资调整增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.02万元，占基本支出的5.19％，比上年同期减少13.01万元,同比减少51.98%,主要原因是2023年将春节慰问从基本支出调到项目支出。人均使用公用经费1.66万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.01万元。比上年同期增加12.01万元，同比增长100%，主要原因是2023年将春节慰问经费和创业担保贷款办公经费从基本支出中列入项目支出。主要用于2023年春节慰问金9.8万元，办公费2.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出243.64万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加27.49万元，增长12.72%,主要原因是2023年财政拨春节慰问金9.80万元，人员工资调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出164.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.34%。比上年同期减少1.62万元，同比下降0.98%，主要原因是因为2023年11月退休1人，12月开始领取退休工资。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费及办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出55.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.83%。比上年同期增加10.92万元，同比增长24.93%。主要原因是保险基数变动，2023年11月退休1人，离休人员经费提高。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费、退休人员统筹费、离休人员工资等费用。

9.卫生健康（类）支出8.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。比上年同期增加0.68万元，同比增长8.19%。主要原因是保险基数变动。主要用于本单位职工医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。比上年同期增加0.41万元，同比增长45.56%。主要原因是人社局拨付了2021、2022年创业贷款办公经费，主要用于办公经费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。比上年同期增加0.09万元，同比增长0.66%。主要原因是住房公积金基数变动。主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.55万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费支出年初预算，也未也未购买公务用车，故无公务用车购置预算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.55万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费支出年初预算，也未也未购买公务用车，故无公务用车购置预算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.55万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央、省、市、县关于开展勤俭节约有关规定，压减接待数量。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算为0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算为0.00万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00万元，与上年持平。主要原因是认真执行中央、省、市、县关于开展勤俭节约有关规定，压减接待数量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县总工会2023年机关运行经费支出12.02万元，比上年减少13.02万元，下降52.02%，主要原因是因为2022年县委、县政府强边固防疫情防控工作“集中看望慰问活动”资金17万元拨入总工会，由总工会实名制慰问，2023年无此项支出,部门机关运行经费主要用于办公费、电话费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县总工会资产总额1.60万元，其中，流动资产0万元，固定资产1.60万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.60万元，其中固定资产增加1.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元,2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

竭诚服务职工，推进发展成果惠及更多职工，积极推优评先，组织八大群体建会入会工作、不断加强职工维权和集体协商工作,继续规范推进提质增效、有效推进帮扶服务工作和开展职工送温暖活动、持续深入开展医疗互助活动、巩固提升劳模服务管理工作，广泛深入开展云岭职工跨越发展先锋活动，继续对基层工会开展工会经费管理情况审计工作，规范财务审计，严格执行财经纪律，管好用好工会经费和资产。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

(七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700471101111