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沧源佤族自治县农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策拟订。

2.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。我们组织全县农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，并提出促进农产品流通和市场开拓的建议。我们发布农业农村经济信息，并对农业农村经济运行情况进行监测和分析。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）、橡胶等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发现疫情并组织扑捕。

10.负责农业投融资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外交流合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.负责城乡统筹工作。承办县促进农业转移人口转变为城镇居民的统筹协调、督促检查工作。承担县加大城乡统筹力度促进农业转移人口转变为城镇居民协调领导小组办公室的日常工作。

15.负责指导高产稳产农田地基本建设、中低产田地改造、农田水利建设项目管理、农田整治项目管理。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，提升乡村人居环境，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品监督管理，坚持最严格的标准、最严密的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

18.有关职责分工。

根据沧源佤族自治县市场监督管理局的职责分工，我们进行了以下工作。

（1）沧源佤族自治县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由沧源佤族自治县市场监督管理局监督管理。

（2）沧源佤族自治县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全监督管理。

（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是粮食等重要农产品供给得到有效保障。扛牢粮油生产政治责任，抓好粮食增产措施落地见效，粮食播种面积34.9万亩，比上年增0.264万亩，增0.8%，实现产量8.46万吨，预计实现产值5.92亿元，同比增5%；推进蔬菜、畜牧业、渔业等“菜篮子”产品绿色高质量发展，蔬菜种植5.3万亩，实现总产6.61万吨，产值3.78亿元，同比增4.3%；全县肉牛存栏48478头，同比增9561头，增幅24.6%，出栏18041头，同比增1.9%，产肉量2165吨。生猪存栏150260头，同比减7369头，减5.8%，出栏135614头，同比增1.9%，产肉量11120吨。畜牧业产值6.5亿元，同比增18.89％；水产养殖8472亩，产量7504吨，渔业产值1.2亿元，同比增12.54%。党的惠农强农政策得到有效落实，完成高标准农田建设2.5万亩，累计兑付2023年中央耕地保护补贴、种粮农民一次性补贴资金2372万元。糯良乡班考村班鸽合作社被省委、省政府授予“云南省粮食暨重要农产品生产先进集体”称号，勐角乡勐角村群鑫种养殖专业合作社赵光歆被省委、省政府授予“云南省粮食暨重要农产品生产先进个人（先进生产者）”称号。

二是农民收入持续增加。开展现代农民培训509期44877人，完成年度任务数9500人次的472.39%。村集体经济收入增效明显，全县93个村（社区）集体经济收入总量达3726万元，同比增长8.2%，各村（社区）的经营性收入均达10万元以上，有10个村集体经济收入超100万元，23个边境幸福村经营性收入均达15万元以上，村集体的“造血”功能显著增强。全县农林牧渔业可比价总产值预计37.5957亿元，现价增12.95%，可比价增8%；农村常住居民人均可支配收入预计达16110元，增速10.1%。

三是特色产业全产业链发展有力推进。坚持把产业作为推动发展的关键支撑，持续培育“糖、茶、果、菜、牛、烟、米、蜜、竹、胶”+旅游等亿元支柱产业。甘蔗种植面积14.22万亩，单产5.15吨，比上年的4.9吨增0.25吨，增幅5.1%，农业产值3.29亿元。现已建成国家糖料蔗核心基地7.38万亩。推进党组织领办肉牛养殖合作社壮大村集体经济促农民增收工作，建成“万头乡”3个、“千头村”8个，投放贷款1.51亿元，完成补栏7289头，全县肉牛存栏4.8万头，出栏1.8万头，肉牛产量2165吨，产值2.22亿元。一批批养殖大户崛起，农村养殖能手涌现，勐省农场友兰养殖场负责人卫秀兰被评为全国农业农村劳动模范。种植天然橡胶13.34万亩，目前开割面积约1.2万亩，实现产量0.79万吨，产值9558万元。种植咖啡1503亩，实现鲜果产量672吨，鲜果销售产值302万元。

四是农业绿色发展取得新成效。实施农药化肥减量行动，农业面源污染防治有效推进，深入实施秸秆综合利用行动，推进地膜科学使用回收，回收量567.25吨，回收率83.96%。农作物绿色防控面积达15.63万亩，绿色防控率达53.1%。完成测土配方施肥技术66万亩次，测土配方施肥技术覆盖率达95%以上。完成耕地质量提升60万亩次。第三次全国土壤普查前期准备工作已准备就绪，已完成44个剖面样点的室内、室外校核工作。以“治违禁、控药残、促提升”三年行动为重点，强化农产品质量安全，开具食用农产品合格证3616张，附带合格证上市的农产品7598.873吨。开展农产品质量安全例行监测、专项监测、监督抽查抽样，监测合格率均在99%以上。绿色食品牌打造成效明显。全县共6家企业37块基地被认定为“绿色食品牌”产业基地，累计通过“三品”认证企业共8家，认证产品21个。

五是乡村建设统筹推进。深入实施村庄清洁行动，加快推进绿美乡村创建，农村人居环境整治提升五年行动稳步推进，村庄面貌发生翻天覆地变化。完成100户以上的自然村公厕建设3座，农村卫生户厕建设2335座。排查整改问题户厕1928座，问题公厕321座，整改率为100%。乡（镇）镇区生活污水治理设施覆盖率已达88.89%，行政村污水治理率38.95%，镇区生活垃圾处理设施覆盖率已达100%，自然村生活垃圾设施覆盖率已达77.31%；申报班老乡、班洪乡2个省级绿美乡镇，申报勐董镇永和新村、单甲乡嘎多上寨、糯良乡班鸽村、勐省芒阳永农董、班搞班搞垌那海、班老班搞勐弄、上班老搬迁自然村7个省级绿美乡村。班洪乡班洪村被农业农村部、中央宣传部、司法部认定为第三批全国乡村治理示范村。农村集体产权制度改革成果得到有效提升，农村宅基地审批管理有序推进，按照农村宅基地三到场要求，全方位开展实地调查工作，受理229家宅基地申请，完成审批161家。农村新增乱占耕地建住宅问题排查得到有效整治，排查整治违法图斑27个，面积19.18亩。

六是农业行业安全零事故。按照管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全“三管三必须”要求，建立县包乡、乡包村、部门挂联企业机制，强化沼气池及畜禽养殖场（户）粪污收集池安全防范宣传教育，县委、县政府分管领导分别挂钩全县10个乡（镇）及农场管委会，各乡（镇、场）党委书记、乡（镇）长分别挂包全县95个行政村（社区），县农业农村局领导班子成员挂联县内规模养殖企业、养殖场、屠宰场23家。通过建机制、强措施、抓落实，确保2023年我县未发生农业行业安全事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、县委农办秘书股、计划财务股、种植业与农药管理股、畜牧兽医渔政股、科教法规与对外交流股、农业监管股、乡村振兴股、机关党组（人事股）。我单位为一级预算单位，所属事业站所16个，分别是：

1.农业环境保护监测站，为非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

2.土壤肥料工作站，为非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

3.植保植检站，为非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

4.农业技术推广站，为非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

5.经济作物技术推广站，为非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

6.农村经济管理站，为非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

7.农机技术推广站，为非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

8.农机安全监理执法大队，为非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

9.种子管理站，为非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

10.农业广播电视学校，为非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

11.动物卫生监督所，为非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

12.水产技术推广站，为非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

13.动物疫病预防控制中心，为非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

14.畜牧技术推广站，为非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

15.农产品质量安全检测中心，为非参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

16.农业综合行政执法大队，为副科级参公事业单位，经费纳入局机关统一核算。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县农业农村局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县农业农村局2023年末实有人员编制102人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有人数100人，其中：行政人员23人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员77人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属8人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县农业农村局2023年度收入合计10852.93万元。其中：财政拨款收入9926.32万元，占总收入的91.46%；其他收入926.61万元，占总收入的8.54%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加1246.80万元，增长12.98%。其中：财政拨款收入增加3112.80万元，增长45.69%。主要原因是以前年度实施的项目在本年度支出，导致项目资金支出增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县农业农村局2023年度支出合计10868.34万元。其中：基本支出1921.35万元，占总支出的17.68%；项目支出8946.99万元，占总支出的82.32%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位的补助支出。与上年相比支出合计增加1261.75万元，增长13.13%，其中：基本支出减少636.52万元，下降24.88%；项目支出增加1898.28万元，增长26.93%。主要原因：一是实有人数较上年减少，人员经费减少；二是以前年度实施的项目在本年度支出，导致项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1921.35万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1833.99万元，占基本支出的95.45％，与上年相比减少648.18万元，下降26.11%，主要原因是人员经费支出减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费87.36万元，占基本支出的4.55％，与上年相比减少11.66万元，下降15.4%，主要原因是厉行勤俭节约原则。人均工资福利支出每人每年18.32万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8946.99万元，与上年相比增加1898.28万元，增长26.93%，主要原因是以前年度实施的项目在本年度支出，导致项目资金支出增加。其中：基本建设类项目支出2918.99万元，与上年相比增加1222.86万元，增长72.1%，主要原因是以前年度实施的项目在本年度支出，导致项目资金支出增加。具体项目开展及开展工作情况：

1.2023年省级食品安全监管专项补助资金3.25万元。

2.单位自有资金保障运转16.7万元。

3.2022年农业科技教育（农业外来入侵物种普查）专项经费0.44万元。

4.2023年中央农业经营主体能力提升专项资金2.1万元。

5.生猪急性传染病强制扑杀补助资金42.75万元。

6.2022年省级农业发展（农产品质量安全）专项资金4.24万元。

7.2022年市场与信息化专项经费4万元。

8.2023年实际种粮农民一次性补贴专项资金184.01万元。

9.2022年糖料蔗良种良法技术推广补助资金1117.5万元。

10.2022年农机化发展与购置补贴专项经费6.18万元。

11.2023年省级农业发展专项资金1万元。

12.2022年中央财政农机购置补贴专项经费34.69万元。

13.2022年中央农业生产发展（第二批）中央财政农机购置补贴专项资金17.88万元。

14.2022年中华人民共和国农业农村部蜂业质量提升行动专项经费165.26万元。

15.2023年农机购置与应用补贴专项经费32万元。

16.2023年中央耕地地力保护补贴专项资金2187.63万元。

17.2022年农民合作社和农经统计(含宅基地）专项经费0.6万元。

18.2022年省级农村厕所改造建设专项资金66.53万元。

19.2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金97.15万元。

20.2020年“厕所革命”第一批省级补助资金1.04万元。

21.2019年，农村无害化卫生户厕改建省级补助资金100万元。

22.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金263.31万元。

23.2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖励补助资金10.01万元。

24.2023年，沧源县农村人居环境提升整治项目资金250万元。

25.2022年草原禁牧补贴和草畜平衡奖励专项经费608.93万元。

26.2021年草原禁牧补贴和草畜平衡奖励（第一批）专项经费0.67万元。

27.2023年中央农业资源及生态保护补助资金608.93万元。

28.2022年水生生物资源保护专项经费0.9万元。

29.高标准农田建设专项经费340万元。

30.2019年、2020年、2021年高标准农田建设专项经费521万元。

31.高标准农田建设专项经费700万元。

32.2021年高标准农田建设项目专项资金40万元。

33.2022年高标准农田建设项目专项经费308万元。

34.2023年中央农田建设补助资金1009.99万元。

35.2023年省级农业发展专项资金0.62万元。

36.2019年中央部分农业转移支付（非贫困县）专项资金3.03万元。

37.碧丽源“绿色食品牌”省级产业基地示范创建专项经费58万元。

38.基层农技推广体系改革与建设补助资金7.79万元。

39.基层农技推广体系改革与建设补助资金130.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出9926.32万元,占本年支出合计的91.33%。与上年相比增加3272.80万元，增长49.19%，主要原因是以前年度实施的项目在本年度支出，项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，与上年相比增加3.25万元，增长100%，主要原因是今年新增食品安全监管项目。主要用于食品安全监管3.25。

万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出339.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，与上年相比增加3.39万元，增长1.01%，主要原因是上调保险基数。主要用于行政单位离退休支出38.35万元，事业单位离退休支出105.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出171.41万元，其他行政事业单位养老支出0.72万元，死亡抚恤23.78万元。

9.卫生健康（类）支出81.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，与上年相比减少25.34万元，下降23.72%，主要原因是在职人员减少。主要用于行政单位医疗支出18.35万元，事业单位医疗56.55万元，其他行政事业单位医疗支出6.59万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出9375.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.45%，与上年相比增加3299.7万元，增长54.31%，主要原因是以前年度实施的项目在本年度支出，导致项目资金支出增加。主要用于行政运行341.7万元，事业运行1009.87万元，科技转化与推广服务2.55万元，病虫害控制42.75万元，农产品质量安全4.24万元，统计监测与信息服务4万元，稳定农民收入补贴183.97万元，农业生产发展3562.16万元，农村合作经济0.6万元，农村社会事业787.03万元，农业资源保护修复与利用1218.75万元，农田建设2017.99万元，其他农业农村支出3.65万元，生产发展65.79万元，农业保险保费补贴130.85万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探和工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出125.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，与上年相比减少8.21万元，下降6.13%，主要原因是在职人员减少。主要用于住房公积金125.71万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.31万元，决算为4.00万元，完成年初预算的92.81%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.45万元，决算为3.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.25%，完成年初预算的90.72%；公务接待费支出年初预算为0.86万元，决算为0.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.75%，完成年初预算的101.16%，具体是国内接待费支出决算0.87万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元，其中：农业农村工作接待费0.87万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.31万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的92.81%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.45万元，决算为3.13万元，完成年初预算的90.72%；公务接待费支出年初预算为0.86万元，决算为0.87万元，完成年初预算的101.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行精简节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.96万元，下降31.58%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置费事件，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.30万元，增长10.60%；公务接待费支出决算增加0.66万元，增长314.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是农业农村工作任务繁重、公务车辆老化严重，维修费较高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农业农村工作发生的借贷支出。

2023年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县农业农村局2023年机关运行经费支出65.89万元，比上年减少8.60万元，下降11.55%，主要原因是严格执行开源节流原则，厉行勤俭节约。单位机关运行经费主要用于办公费4.07万元，水费0.99万元，电费2万元，邮电费7万元，差旅费5万元，培训费1万元，公务接待费0.87万元，劳务费10.18万元，工会经费10.06万元，公务用车运行维护费3.13万元，其他交通费用21.59万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县农业农村局资产总额4147.19万元，其中，流动资产2109.1万元，固定资产2036.98万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1.11万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加142.1万元，其中流动资产增加195.93万元，固定资产（净值）减少53.78万元，无形资产（净值）减少0.05万元。本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；出租房屋368平方米，账面原值23万元，实现资产使用收入5.49万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额143.87万元，其中：政府采购货物支出139.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.01万元。授予中小企业合同金额143.64万元，其中：授予小微企业合同金额0.41万元。

四、部门绩效自评情况

一是通过统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。二是通过实施全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，推动农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。三是通过指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。四是通过实施农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估，杜绝发生农产品质量安全事故。五是通过组织农业资源区划工作，开展水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。六是加强有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。开展兽医医政、兽药药政药检工作和畜禽屠宰行业管理。七是做好农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。八是通过推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。九是通过组织实施全县农业农村人才队伍建设规划，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。十是通过高标准农田建设，指导高产稳产农田地、中低产田地改造、农田水利建设、农田整治项目管理。

（部门绩效自评表详见附表）

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异，为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是指一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700232701111