监督索引号53092700436100201000

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

沧源佤族自治县疾病预防控制中心负责疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康。并以科研为依托、以人才为根本、以疾病预防与控制为中心，全面推动中心建设及疾病预防控制事业发展。

具体职能：一是负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。二是负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。三是开展健康促进与卫生宣传教育活动，普及卫生防病知识。四是负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病和学校卫生的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。五是负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。六是指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。七是完成上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是2023年无甲类传染病发生，全年无甲类传染病报告；突发公共卫生事件及传染病疫情监测与报告得到加强；通过落实各项防控措施，使新冠疫情平稳回落到常态，真正实现“乙类乙管”。二是鼠疫、霍乱、疟疾、麻风等重点传染病防控成效得到持续巩固。连续31年未发生鼠疫、28年未发生霍乱；疟疾输入疫情得到有效控制，麻风病逐年减少；登革热暴发疫情得到全面有效控制。三是免疫规划工作得到进一步加强，疫苗接种率达到国家目标。班老乡、班洪乡、勐省镇、勐董镇规范化预防接种门诊全面建成使用。四是肺结核和心脑血管疾病等慢性病得到积极管理。五是艾滋病防治成效明显，新发检出率逐渐降低，艾滋病性病和丙肝防治工作持续推进。六是健康教育和心理服务体系得到发展。七是公共卫生全面拓展，学校传染病监测、儿童青少年近视等常见病监测、农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测、食源性疾病监测等管理进一步规范，监测任务有效落实。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室、财务科、健康教育科、免疫规划科、传染病防治科、艾滋病防制科、卫生检验科、卫生应急处突科、公共卫生科、慢性病防制科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中事业单位1个，则其他性质单位全为0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员26人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年度收入合计2130.56万元。其中：财政拨款收入1566.06万元，占总收入的73.50%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入456.35万元（含教育收费0万元），占总收入的21.42%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入108.15万元，占总收入的5.08%。与上年相比，收入合计增加339.08万元，增长18.93%。其中：财政拨款收入增加380.20万元，增长32.06%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少97.33万元，下降17.58%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加56.21万元，增长108.20%。财政拨款收入增长的主要原因是财政拨新冠疫情期间的项目经费，导致财政拨款收入比上年增长；事业收入减少的主要原因是中心开展业务活动及辅助活动收入减少，导致事业收入比上年减少；其他收入增长的主要原因是核销历年财政预拨款，导致其他收入增长。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年度支出合计2615.60万元。其中：基本支出1153.75万元，占总支出的44.11%；项目支出1461.85万元，占总支出的55.89%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加608.12万元，增长30.29%。其中：基本支出增加76.37万元，增长7.09%；项目支出增加531.76万元，增长57.17%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。基本支出增长主要原因是核销历年财政预拨款，故基本支出比上年增长；项目支出增长主要原因是支付新冠疫情期间的项目经费，故项目支出比上年增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县疾病预防控制中心等单位机构正常运转的日常支出1153.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出782.56万元，占基本支出的67.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费371.19万元，占基本支出的32.17％。与上年相比，日常支出增加76.37万元，增长7.09%。人员经费人均工资12.83万元；公用经费人均费用5.30万元，因公用经费人均费用除财政预算的日常公用经费外，还包含业务开展支出的事业收入经费支出的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等，故公用经费人均费用偏大。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沧源佤族自治县疾病预防控制中心等单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1461.85万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：疾病预防控制机构支出54.14万元、基本公共卫生服务支出84.62万元、重大公共卫生专项支出247.96万元、突发公共卫生事件应急处理支出885.28万元、其他公立医院支出27.90万元、其他基层医疗卫生机构支出2.20万元、其他卫生健康支出59.75万元、其他城市基础设施配套费安排的支出100万元。与上年相比，项目支出增加531.76万元，增长57.17%。增长主要原因是支付新冠疫情期间的项目经费，故项目支出比上年增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1991.66万元,占本年支出合计的76.15%。与上年相比增加439.11万元，增长28.28%,主要原因是财政拨新冠疫情期间的项目经费，故一般公共预算财政拨款收入比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出110.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于行政事业单位养老支出；抚恤支出；其他社会保障和就业支出。比上年增加5.92万元，同比增长5.64%。增长主要原因是保险缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出1833.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.07%。主要用于其他公立医院支出；疾病预防控制机构；基本公共卫生服务；重大公共卫生专项；突发公共卫生事件应急处理支出；事业单位医疗；其他基层医疗卫生机构支出。比上年增加430.36万元，同比增长30.66%。增加主要原因是财政拨新冠疫情期间的经费，故支出增加。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出46.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于住房公积金支出。比上年同期减少2.84万元，同比增长6.45%。增加主要原因是人员工资变动所致

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0.58万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生因公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.10%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.62%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：开展疟疾疫情处置工作接待费0.05万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生因公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0.54万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0.05万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是无年初预算的“三公”经费,业务工作开展时发生公务接待支出 。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.40万元，下降80.54%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少2.44万元，下降81.88%；公务接待费支出决算0.05万元，因去年不发生公务接待费，故增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维护费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疟疾疫情处置工作，接待1批次及7人发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沧源佤族自治县疾病预防控制中心资产总额3903.63万元，其中，流动资产1925.93万元，固定资产1455.69万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程476.58万元，无形资产45.43万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少507.19万元，其中固定资产减少144.24万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额325.23万元，其中：政府采购货物支出299.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出25.31万元。授予中小企业合同金额324.24万元，其中：授予小微企业合同金额125.06万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

沧源佤族自治县疾病预防控制中心2023年度项目收入合计1632.36万元（含上年结转数），支出合计853.60万元，预算执行率为52.29%。

五、其他重要事项情况说明

如公开表和说明数据与部门决算实际数有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700436100201111